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腾冲市植保植检工作站2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市植保植检工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市植保植检工作站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分  腾冲市植保植检工作站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市植保植检工作站承担着我市农业植物病虫草鼠监测、农业植物检疫、农业植物病虫草鼠害综合防治、农药药政管理、农残检测等农业技术推广工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置6个内设机构，包括：办公室、财务室、植物检疫室、药证管理室、病虫防控室、病虫观测场室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

突出抓好预警控制，加强专业化统防统治，外来入侵农业有害生物检疫监测与控制和农药监管四个环节，在建立政府主导、责任落实和联防联控三个机制方面有新的突破。完善农业有害生物预警与控制区域站（腾冲站）设施设备，不断提高植保专业队伍素质，全面推进乡村植保员队伍和组织建设，围绕农业生产安全，扎实抓好粮经农作物主要病虫草鼠害的监测预警与综合治理；围绕农产品质量安全、农药减量增效，抓实绿色防控植保技术应用；抓好农业植物检疫工作，检疫性农业有害生物得到有效控制；加强《农药管理条例》、《农作物病虫害防治条例》、农药科学安全使用等宣传培训；扶持植保专业合作社或机防专业队伍10支，加大专业化统防统治力度；努力开发、创新、推广植保新技术，加强技术储备工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2023年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中：财政全额供给单位1个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位0个、事业单位1个。截止2022年10月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制11人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制11人。在职实有11人，其中：财政全额保障11人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入1,836,102.50元，其中：一般公共预算拨款收入1,836,102.50元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算减258,990.21元，同比下降12.36%，主要原因是单位职工退休1人，调入职工1人，人员经费减少150,041.19元，公用经费增加3,583.04元，本级财力安排项目支出减少75,400.00元，其他收入减少37,132.06元。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减221,858.15元，同比下降10.78%，主要原因是单位职工退休1人，调入职工1人，人员经费减少150,041.19元，公用经费增加3,583.04元，本级财力安排项目支出减少75,400.00元（省级农业生产发展专项资金项目减少80,000.00元、万寿菊工作经费项目减少45,400.00元、农产品质量安全监管工作经费项目增加30,000.00元、全国农业有害预警和控制区域站（腾冲站）病虫观测场租赁专项经费项目增加20,000.00元）；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算减少37,132.06元，同比下降100%，主要原因是本年度财政代管资金无预算；上年结转结余本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入1,836,102.50元，其中：本年收入1,836,102.50元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款1,836,102.50元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算减258,990.21元，同比下降12.36%，主要原因是单位职工退休1人，调入职工1人，人员经费减少150,041.19元，公用经费增加3,583.04元，比上年预算减少37,132.06元本级财力安排项目支出减少75,400.00元。其中：本年收入中，一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算减221,858.15元，同比下降10.78%，主要原因是单位职工退休1人，调入职工1人，人员经费减少150,041.19元，公用经费增加3,583.04元，本级财力安排项目支出减少75,400.00元（省级农业生产发展专项资金项目减少80,000.00元、万寿菊工作经费项目减少45,400.00元、农产品质量安全监管工作经费项目增加30,000.00元、全国农业有害预警和控制区域站（腾冲站）病虫观测场租赁专项经费项目增加20,000.00元）；政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0.00元，其中:事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转0.00元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减37,132.06元，同比下降100%，主要原因是本年度财政代管资金未预算。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入比上年预算减37,132.06元，同比下降100%，主要原因是本年度财政代管资金无预算；上年结转本年、上年预算均为0.00元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出1,836,102.50元，与上年对比，比上年预算减258,990.21元，同比下降12.36%，主要原因是单位职工退休1人，调入职工1人，人员经费减少150,041.19元，公用经费增加3,583.04元，本级财力安排项目支出减少75,400.00元，其他收入减少37,132.06元。财政拨款安排支出1,836,102.50元，与上年对比，比上年预算减221,858.15元，同比下降10.78%，主要原因是单位职工退休1人，调入职工1人，人员经费减少150,041.19元，公用经费增加3,583.04元，本级财力安排项目支出减少75,400.00元（省级农业生产发展专项资金项目减少80,000.00元、万寿菊工作经费项目减少45,400.00元、农产品质量安全监管工作经费项目增加30,000.00元、全国农业有害预警和控制区域站（腾冲站）病虫观测场租赁专项经费项目增加20,000.00元，其中：基本支出1,786,102.50元，与上年对比，比上年预算减146,485.15元，同比下降7.58%，主要原因是单位职工退休1人，调入职工1人，人员经费减少150,041.19元，公用经费增加3,583.04元；项目支出减少75,400.00元，与上年对比，比上年预算减75,400.00元，同比下降60.13%，主要原因是本级财力安排项目支出减少：省级农业生产发展专项资金项目减少80,000.00元、万寿菊工作经费项目减少45,400.00元、农产品质量安全监管工作经费项目增加30,000.00元、全国农业有害预警和控制区域站（腾冲站）病虫观测场租赁专项经费项目增加20,000.00元。非财政拨款安排支出 0.00元，与上年对比，比上年预算减37,132.06元，同比下降100%，主要原因是本年度财政代管资金未预算，其中：基本支出0.00元，与上年对比，比上年预算减37,132.06元，同比下降100%，主要原因是本年度财政代管资金无预算；项目支出0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。年终结转结余0.00元，本年、上年预算均为0.00元，主要原因是本单位近年来未发生此项支出。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排1,786,102.50元，其中：人员经费1,707,175.42元（工资福利支出经费1,707,175.42元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费78,927.08元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排2个项目，资金共计50,000.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目2个，资金共计50,000.00元。

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出210,172.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2101102事业单位医疗95,097.35元，主要用于缴费单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。

2101103公务员医疗补助75,220.73元，主要用于单位职工及退休职工公务员医疗补助缴费支出。

2101199其他行政事业单位医疗支出2,363.15元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

2130104事业运行1,403,249.11元，主要用于单位职工工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出。

2130106科技转化与推广服务50,000.00元，主要用于农产品质量安全监管的差旅费支出；病虫观测场租赁费支出。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出1,786,102.50元，具体用于：

工资和福利支出1,707,175.42元，其中：30101基本工资611,664.00元、30102津贴补贴87,612.00元、30103奖金2,475.00元、30107绩效工资614,300.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费210,172.16元、30110职工基本医疗保险缴95,097.35元、30111公务员医疗补助缴费75,220.73元、30112其他社会保障缴费10,643.18元。

商品和服务支出128,927.08元，其中：30201办公费7,000.00元、30205水费2,000.00元、30206电费1,285.00元、30207邮电费13,920.00元、30209物业管理费1,120.00元、30217公务接待费800.00元、30228工会经费25,252.08元、30231公务用车运行维护费23,750.00元、30299其他商品和服务支出3,800.00元。

资本性支出0.00元。

对个人和家庭补助支出0.00元。

（2）项目支出50,000.00元，具体用于：

商品和服务支出50,000.00元，其中：30211差旅费30,000.00元、30214租赁费20,000.00元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排0.00元，其中：人员经费0.00元（工资福利支出经费0.00元，对个人和家庭补助经费0.00元）；公用经费0.00元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0.00元，其中：民生项目0个，资金共计0.00元；还本付息项目0个，资金共计0.00元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0.00元；上级要求配套的项目0个，资金共计0.00元；事业发展类项目0个，资金共计0.00元；专项业务类项目0个，资金共计0.00元。

五、市对下专项转移支付情况

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额23,750.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算23,750.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计24,450.00元，较上年减少400.00元，下降1.60%，减少的主要原因是公务接待费预算减少400.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市植保植检工作站2023年因公出国（境）费本年、上年预算均为0.00元，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是近年来本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

腾冲市植保植检工作站2023年公务接待费预算为800.00元，较上年减少400.00元，下降33.33%，国内公务接待批次为3次，共计接待15人次。

减少的原因是因开展工作需要的公务接待次数减少，公务接待费减少。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市植保植检工作站2023年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近年来未新购公务用车，无公务用车购置费用，公务用车运行维护费财政定额配比。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来未新购公务用车，无公务用车购置费用；公务用车运行维护费与上年持平的原因是公务用车运行维护费财政定额配比。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市植保植检工作站2023年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，腾冲市植保植检工作站资产总额6,285,045.62元，其中，流动资产0.00元，固定资产6,285,045.62元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少64,196.29元，其中：流动资产减少20,632.06元，计提折旧减少43564.23元，固定资产减少0.00元，无形资产减少0.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市植保植检工作站2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市植保植检工作站2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200262700100111