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腾冲市农业机械安全监理2023年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市农业机械安全监理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市农业机械安全监理站2023年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

第一部分腾冲市农业机械安全监理站2023年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业机械安全监理站职能是：

1、对全市农机具进行管理（8.83千瓦以下实行备案管理）

2、开展农机安全宣传监督工作。

　　3、处理农机事故。

（二）机构设置情况

腾冲市这农业机械安全监理站属市农业农村局下设的全额拨款参公管理事业单位。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、安技室、档案室、财务室4个。（请参照模板修改）

（三）重点工作概述

 （1）全市拥有在册拖拉机6027台，联合收割机718台，纳入台账管理的微耕机18916台，在册拖拉机联合收割机驾驶人10621人。全年共办理农田作业拖拉机新机注册登记130台；牌证注销报废拖拉机157台；在册变型拖拉机公告注销（含3年以上未检及使用年限满9年确已未正常使用的拖拉机）1506台，应检数1002台，实检844台，检验率达84.2%；联合收割机新机注册登记36台。

（2）签订预防农用拖拉机道路交通事故驾驶人责任书共4000份；签发各类通知书8000余份；发放预防道路交通事故、监理业务宣传单11000余张；张贴通告4000余张；张贴宣传标语10条；短信息发放8000人次；开展拖拉机及联合收割机驾驶人安全学习活动106场次，深入乡镇开展农机安全咨询日活动40次；开展安全检查活动41次，检查农业机械450余台，纠正违章10起，排查隐患1个，整改隐患1个；开展以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的“六月安全月”宣传活动3次，共出动执法宣传车辆10辆次，宣传人员50人，流动展板5块，宣传标语3条，发放各类宣传单1100余份，宣传教育受益人数2000余人次。

 

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个，下设0个单位。其中财政全额供给单位 1个、差额供给单位 0个、定额补助单位0个、自收自支单位 0个。财政全额供给单位中行政单位0个、参公单位1个、事业单位0个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制7人，其中：行政编制6人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有5人，其中： 财政全额保障5人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员7人，其中： 离休 0人，退休 7人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

　　三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2023年部门财务总收入 886,053.84元，其中：一般公共预算拨款收入886,053.84元，政府性基金预算拨款收入0元，国有资本经营预算拨款收入0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

2023年部门财务总收入与上年对比，比上年预算增加27,889.53元，同比增长3.25%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年预算增37,411.84元，同比增长4.4%，主要原因是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元；上级补助收入本年、上年预算均为0元；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元；其他收入与上年对比，比上年预算减少9,522.31元，同比下降100%，主要原因是上年度往来款纳入其他收入；上年结转结余与上年对比均为0元。

（二）财政拨款收入情况

2023年部门财政拨款收入886,053.84元，其中:本年收入886,053.84元。本年收入中，一般公共预算预算拨款886,053.84元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算拨款0元。

2023年部门财政拨款收入与上年对比，比上年预算增加37,411.84元，同比增长4.4%，主要原因是社会保障和就业支出增加。其中：本年收入中，一般公共预算预算拨款与上年对比，比上年预算增加37,411.84元，同比增长4.4%，主要原因是社会保障和就业支出增加；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元。

（三）非财政拨款收入情况

2023年部门非财政拨款收入0元，其中：事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

2023年部门非财政拨款收入与上年对比，比上年预算减少9,522.31元，同比下降100%，主要原因是根据本年预算规定往来款不列入其他收入。其中：本年收入中，事业收入本年、上年预算均为0元；事业单位经营收收入本年、上年预算均为0元；上级补助收入本年、上年预算均为0元；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元；其他收入比上年预算减少9,22.31元，同比下降100%，主要原因是上年度往来款纳入其他收入。

四、预算单位支出情况

2023年部门预算总支出886,053.84元，与上年对比，比上年预算增加27,889.53元，同比增长3.25%，主要原因是社会保障和就业支出增加。财政拨款安排支出886,053.84元，与上年对比，比上年预算增37,411.84元，同比增长4.4%，主要原因是社会保障和就业支出增加，其中：基本支出856,053.84元，与上年对比，比上年预算增加27,411.84元，同比增长3.31%，主要原因是社会保障缴费支出增加；项目支出30,000元，与上年对比，比上年预算增加477.69元，同比增长1.62%，主要原因是本年度监理工作经费增加。非财政拨款安排支出 0元，与上年对比，比上年预算减少9,522.31元，同比下降100%，主要原因是根据本年预算规定往来款不列入其他收入。

（一）财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况

2023年基本支出申请安排856,053.84元，其中：人员经费740,911.08元（工资福利支出经732,499.08元，对个人和家庭补助经费8,412元）；公用经费115,142.76元。

2.项目支出情况

2023年项目支出申请安排1个项目，资金共计30,000元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目1个，资金共计30,000元；专项业务类项目个，资金共计0元。 

3.财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出83,243.68元。

2080801死亡抚恤8,412元。

2101101行政单位医疗37,205.02元。

2101102事业单位医疗588元。

2101103公务员医疗补助34,266.83元。

      2101199 其他行政事业单位医疗支出920.55元。

2130101行政运行676,417.76元。

2130110执法监管45,000元。

4.财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

（1）基本支出856,053.84元，具体用于：

工资和福利支出732,499.08元，其中：30101基本工资220,620元、30102津贴补贴275,268元、30103奖金79,810元、30108机关事业单位基本养老保险缴费83,243.68元、30110职工基本医疗保险缴费37,793.02元、30111公务员医疗补助缴费34,266.83元、30112其他社会保障缴费1,497.55元。

商品和服务支出115,142.76元，其中：30201办公费5,000元、30205水费500元、30206电费2,000元、30226劳务费8,125元、30228工会经费17,117.76元、30231公务用车运行维护费23,750元、30239其他交通费用45,990元、30299其他商品和服务支出12,660元。

对个人和家庭补助支出8,412元，其中：30305生活补助8,412元。

（2）项目支出30,000元，具体用于：

商品和服务支出30,000元，其中：30201办公费2,525元、30207邮电费10,000元、30211差旅费6,000元、30226劳务费11,475元。

（二）非财政拨款安排支出情况

1.基本支出安排情况。

2023年基本支出申请安排0元，其中：人员经费0元；公用经费0元；对个人和家庭补助经费0元。

2.项目支出情况。

2023年项目支出申请安排0个项目，资金共计0元，其中：民生项目0个，资金共计0元；还本付息项目0个，资金共计0元；市委市政府确定的重点项目0个，资金共计0元；上级要求配套的项目0个，资金共计0元；事业发展类项目0个，资金共计0元。

五、市对下专项转移支付情况

　　功能科目分组，主要用于……。

（一）与中央配套事项

　无

（二）按既定政策标准测算补助事项

　无

（三）经济社会事业发展事项

　无　

 

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2,000元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业机械安全监理站2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750元，与上年持平，与上年持平的主要原因是财政预算核定“三公”经费与上年一致。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业机械安全监理站2023年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位无因公出国（境）业务。

（二）公务接待费

腾冲市农业机械安全监理站2023年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年持平的原因是本单位无公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业机械安全监理站2023年公务用车购置及运行维护费为23,750元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，较上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是财政预算核定“三公”经费与上年一致。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是本单位购车计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是政预算核定公务用车运行维护经费与上年一致。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

本单位无重点项目预算绩效目标

 

（二）预算重点领域财政项目文本公开

本单位无重点项目预算绩效目标

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

      10.除上述专业名词外，本单位不涉及其他专用名词。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

2023年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费115,142.76元，比上年预算增加6667.76元，同比增加6.15%，占基本支出的13.45％，办公费增加2375元，增加原因是上年度有未支付办公费，转至本年度支付；水费减少500元，减少原因是根据上年度实际支出做调整；电费减少1000元，减少原因是上年度预存电费有结余；差旅费减少9800元，减少原因是根据本年度工作计划，下乡减少；劳务费增加3,925元，增加原因是根据本年度工作计划，需找临聘人员；工会经费增加7667.76元，本年度计划根据工会相关规定开展工会活动；他商品和服务支出增加4000元，增加原因是退休公用经费增加，本年度预算安排职工体检。

（三）国有资产占有使用情况

截至2022年12月31日，截至2021年12月31日，监理站资产总额2,735,713.72元，其中，流动资产9,522.31元，固定资产2,726,191.41元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加0元。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项。实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。

第二部分 腾冲市农业机械安全监理站2023年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市农业机械安全监理站2023年部门预算公开表。

监督索引号53052200262700600111