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腾冲市种子管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市种子管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市种子管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市种子管理站是独立的事业编制机构和独立核算的事业机构，是全额拨款的事业单位,隶属同级农业行政主管部门的种子管理专门机构,行使辖区内种子市场的管理职能。宣传贯彻种子法律法规、种子产业政策；组织种质资源普查、鉴定、利用；负责种子质量监督抽检，种子备案登记，农作物种子质量纠纷及田间鉴定，种子技术推广培训工作；救灾种子储备检查，品种试验监管及跟踪评价，新品种试验示范、推广；参与品种审定、登记、鉴定评价，种子价格监测、供求形势分析；配合编制种子发展规划,站内设有办公室、财务室、市场监管室、品种管理室、种子质检室五个行业组室。

（二）2022年度重点工作任务概述

1.2022年度围绕抓好种子监管工作，确保全市农业生产用种安全、抓好上级下达的重点项目工作，确保重点产业任务稳步推进，种子市场监管工作正常开展。

2.认真开展种子网上备案工作，严把生产经营的种子准入关，建立健全种子追溯体系。2022年办理网上备案生产品种24个品种，其中常规大麦繁殖3个，杂交玉米制种9个，制种面积1，905亩，杂交玉米试制2个，制种面积60亩，常规粳稻繁殖8个，繁殖面积1，090亩，常规大豆繁殖2个，面积60亩。

3.2022年加大种子生产经营市场检查巡查力度，规范种子生产经营行为。检查种子品种136个，结合春耕备耕、农资打假、农业投入品专项检查、种子监督抽查等专项检查,在检查过程中责令整改规范经营行为22起，规范市场经营秩序7起，从源头杜绝和控制了假劣种子进入我市，确保了种子质量，杜绝了坑农害农事件的发生。

4.加强法律法规宣传，提高种子生产经营者及使用者的法律意识。依法依规对制种进行严格监管，保护种业知识产权和种子质量，积极因地制宜探索制种基地建设，为用种安全保驾护航。

5.做好备荒种子储备工作；加强转基因生物监管工作。组织开展了腾冲市第十五期《种子经营合格证》人员报名、培训、考试等工作。2022年完成192人种子资格证年检工作；年检种子经营备案书147份；组织开展了腾冲市第十六期《种子经营合格证》人员报名、培训、考试，共有84人报名，参加考试76人，经考试合格58人，合格率76%，发放《种子经营合格证》54人。

6.做好农作物良种繁育田间检验工作：2022年杂交玉米制种苗期花期检验7个组合，面积1，411亩，被检种子符合要求6个组合，面积1，401亩;山农819玉米品种组合、面积10亩，杂株和母本散粉率不符合要求，发出责令整改通知书进行整改，良种繁育户结合整改要求，认真进行杂株和母本抽检及人工散粉，最终全部符合要求；常规水稻种子繁育9个品种面积455亩，被检种子田全部符合要求。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置五个内设机构，即：种子市场监管室、品种管理室、种子质量监督检验室、财务室、办公室。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市种子管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即是全额拨款的事业单位腾冲市种子管理站。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市种子管理站2022年末实有人员编制17人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制17人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员15人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员17人（离休0人，退休17人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位本年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，无项目绩效自评，故《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市种子管理站部门2022年度收入合计2,365,034.50元。其中：财政拨款收入2,364,843.16元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入191.34元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计减少266,028.94元，下降10.11%。其中：财政拨款收入减少266,220.28元，下降10.12%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加191.34元，增长100.00%。主要原因是：

1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），本年较上年减少收入27,249.92元，本年度退休人员增加致人员经费减少，从而单位基本养老缴费减少；

2.事业运行（2130104款），本年较上年减少收入33,066.45元，本年度退休人员增加，人员经费减少及正常办公经费车辆运行维护费、办公邮电费用减少开支所致；

3.卫生健康支出类事业单位医疗（2101102款）本年较上年减少收入20,989.44元，本年度退休人员增加致单位单位医疗缴费减少；

4.卫生健康支出类公务员医疗补助（2101103款）本年较上年减少收入7,549.16元，本年度退休人员增加致公务员医疗补助缴费减少。

5.农林水事业运行（2130104款）非财政拨款其他收入本年较上年增加其他收入191.34元，属2022年度个税返还其他收入增加。

6.项目财政拨款收入防灾救灾（2130119款）备荒种子储备经费本年度未纳入财政预算减少收入138，500.00元；项目财政拨款收入万寿菊种植推广经费城乡社区支出（2120899款）2022年较上年减少收入38，865.31元；主要原因为2022年度备荒种子储备经费未纳入本年预算及万寿菊种植推广经费因边境疫情防控力度加大收入减少。

二、支出决算情况说明

腾冲市种子管理站部门2022年度支出合计2,364,843.16元。其中：基本支出2,348,101.58元，占总支出的99.29%；项目支出16,741.58元，占总支出的0.71%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少266,220.28元，下降10.12%。其中：基本支出减少105,596.55元，下降4.30%；项目支出减少160,623.73元，下降90.56%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：

1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），本年较上年减少支出27,249.92元，本年度退休人员增加致人员经费减少，从而单位基本养老缴费减少；

2.事业运行（2130104款），本年较上年减少支出33,066.45元，本年度退休人员增加，人员经费减少及正常办公经费车辆运行维护费、办公邮电费用减少开支所致；

3.卫生健康支出类事业单位医疗（2101102款）本年较上年减少支出20,989.44元，本年度退休人员增加致单位单位医疗缴费减少；

4.卫生健康支出类公务员医疗补助（2101103款）本年较上年减少支出7,549.16元，本年度退休人员增加致公务员医疗补助缴费减少；

5. 项目财政拨款支出防灾救灾（2130119款）备荒种子储备经费本年度未纳入财政预算减少支出138，500.00元；项目财政拨款支出万寿菊种植推广经费本年度以农林水事业运行（2130104款）拨入，2022年万寿菊种植推广经费项目支出较上年城乡社区支出（2120899款）万寿菊种植推广经费减少支出22，123.73元；项目支出减少主要原因为2022年度备荒种子储备经费未纳入本年预算及万寿菊种植推广经费因边境疫情防控力度加大致使支出减少。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市种子管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,348,101.58元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,259,600.37元，占基本支出的96.23％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费88,501.21元，占基本支出的3.77％。

1. 项目支出情况

   2022年度用于保障腾冲市种子管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出16,741.58元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

   腾冲市级万寿菊生产试验示范种植专项经费支出16,741.58元，主要用于明光镇、中和镇万寿菊试验示范种植样板0.27万亩材料等相关经费支出16,741.58元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市种子管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,364,843.16元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少227,354.97元，下降8.77%，主要原因分析：

1.机关事业单位基本养老保险缴费（2080505款），本年较上年减少支出27,249.92元，本年度退休人员增加致人员经费减少，从而单位基本养老缴费减少；

2.事业运行（2130104款），本年较上年减少支出33,066.45元，本年度退休人员增加，人员经费减少及正常办公经费车辆运行维护费、办公邮电费用减少开支所致；

3.卫生健康支出类事业单位医疗（2101102款）本年较上年减少支出20,989.44元，本年度退休人员增加致单位单位医疗缴费减少；

4.卫生健康支出类公务员医疗补助（2101103款）本年较上年减少支出7,549.16元，本年度退休人员增加致公务员医疗补助缴费减少。

5.项目财政拨款支出防灾救灾（2130119款）备荒种子储备经费本年较上年减少支出138，500.00元；主要原因为2022年度备荒种子储备经费未纳入本年预算致使支出减少。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出230,737.60元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.76%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出230,737.60元。

9.卫生健康（类）支出215,852.92元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.13%。主要用于事业单位医疗、公务员医疗补助支出215,852.92元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12农林水（类）支出1,918,252.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.11%。主要用于事业运行（2130104）人员工资、相关津贴、办公水电公用经费等基本支出1,918,252.64元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为47，500.00元，支出决算为21,107.14元，完成年初预算的44.44%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算21,107.14元,占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市种子管理站2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为47，500.00元，支出决算为21,107.14元，完成年初预算的44.44%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为21,107.14元，完成年初预算的44.44%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因按项目具体分析:

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是本单位无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为47,500.00元，支出决算数为21,107.14元，完成年初预算的44.44%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为47,500.00元，支出决算数为21,107.14元，完成年初预算的44.44%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，预算数与决算数一致。公务接待经费支出预算数、支出决算数为零的主要原因为：受疫情影响，接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少1,782.49元，下降7.79%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少1,782.49元，下降7.79%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因按项目具体分析:

1.2022年因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平。我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算数比上年减少1,782.49元，下降7.79%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算数比上年减少1,782.49元，下降7.79%。2022年公务用车购置及运行费支出决算减少的主要原因是：公务用车购置及运行维护费支出决算较上年减少，我单位强化了支出管理，车辆未进行大修，故公务用车运行维护费用支出决算数比上年数减少1,782.49元。

3.2022年公务接待费支出决算0.00元，较上年支出减少0.00元，无增减变动。公务接待支出无增减变动的主要原因为：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严进一步压缩公务接待支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于单位农作物新品种区试、新品种展示试验示范、全市区域种子市场监督管理、全市乡镇种子质量检验等所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市种子管理站属事业单位，无行政单位和参公单位机关运行经费。

1. 国有资产占用情况

   截至2022年12月31日，腾冲市种子管理站部门资产总额9,169,354.12元，其中，流动资产149,561.48元，固定资产3,972,545.64元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产5,047,247.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加75,878.16元，其中固定资产减少23,030.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产5项，账面原值23,030.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋580.84平方米，账面原值476,040.00元，实现资产使用收入55,000.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额46,107.14元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出46,107.14元。授予中小企业合同金额46,107.14元，占政府采购支出总额的100.00%。

1. 部门绩效自评情况

   腾冲市种子管理站无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，故无项目绩效自评。开展了部门整体支出绩效自评，全部编制了部门整体支出绩效目标，绩效目标编制率为100%。部门绩效自评情况详见附表（附表12—附表14）。

   五、其他重要事项情况说明

腾冲市种子管理站无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700301111