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腾冲市农业机械化技术推广站2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市农业机械化技术推广站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农业机械化技术推广站主要负责制定全市农机技术推广、培训规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验示范、推广、培训及信息化建设工作；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；开展农业机械驾驶、操作、维护人员的技术培训；提供农机化技术咨询服务。

（二）2022年度重点工作任务概述

（1）2022年我市共争取中央农机购置补贴资金476万元，完成中央农机购置补贴资金441.994万元（2021年超录46.844万元，2022年录入391.57万元，农机报废补贴3.58万元），资金使用兑付率92.85%，结余资金34.012万元。共收到补贴申请803份（含报废补贴申请3份），补贴机具848台（套），农机报废补贴3台。受益户（含农业生产经营组织）566户（含报废补贴3户）。农机购置补贴项目的实施带动受益户（含农业生产经营组织）投资1,798万元，新增农机总功力0.99万千瓦。

（2）开展大豆玉米带状复合种植项目，推动农机在项目建设中的应用，并有针对性地研发新机具为项目服务，综合推进我市粮、油、饲产业发展。2022年我市大豆玉米带状复合种植面积共3万亩，腾冲市农机推广站作为项目成员单位主要参与项目建设中的方案制定、机具选择、实施过程中的技术指导等，项目机械化生产实现耕、种、防、收四个环节机械化100%,在大豆玉米带状复合种植项目推进中，研发玉米起垄施肥播种机（已申请专利）并推广应用，同时引进推广玉米穗茎兼收机，为项目全程机械化推广工作补齐了短板。

（3）开展农机新机具、新技术试验、示范推广和农机技术培训。实用新型农机具研发，发明融旋耕、起垄、施肥一体化机械一套并申请专利。组织开展农机新机具、新技术试验示范、现场演示、技术培训和指导服务。1-12月全市累计开展农机推广技术培训班及机具演示会、研讨会80余次，参训人数4,200人；开展技术指导100余次，参训人数3,800人；印发宣传资料9,000多份；媒体宣传报道29次。通过推广先进适用适应性好的农业机械，大大提高机械作业效率和作业质量，降低生产劳动成本，不断补齐农业生产“短板”，提高农业生产各环节农业机械的普及应用。

（4）举办拖拉机、联合收割机培训。在拖拉机及联合收割机培训需要较低，很难办班的困难条件下，2022年开展了两期拖拉机和联合收割机培训，分别是猴桥一期31人，石头山培训场一期30人，合计培训61人。

（5）强化农机产品质量投诉监督管理。按照《云南省农业机械鉴定站关于做好2022年“农机3.15”消费者权益日活动及农机质量投诉监督工作的通知》（云农机鉴〔2022〕7号）要求，腾冲市农业机械化技术推广站认真围绕省农机鉴定站的安排，开展以“稳粮保供，提质护农”为主题的“3.15”活动。一是发放宣传资料，利用乡镇街天与腾冲市农业农村局“3.15”活动一起开展宣传，并组织7家农机经销企业共同参与，分别在腾越镇、界头镇、固东镇、团田乡、蒲川乡开展了5次集中宣传，共发放农机产品质量宣传资料4,100份，发放农机报废更新补贴资料2,380份。二是提供咨询服务，向广大农机用户、群众、农机服务组织等提供农机质量安全、农机购置补贴、农机报废更新、拖拉机和联合收割机培训、农机安全操作等为主要内容的咨询服务，详细解答群众的问题。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、推广室、培训室、安全室。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市农业机械化技术推广站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

1. 部门人员和车辆的编制及实有情况

   腾冲市农业机械化技术推广站2022年末实有人员编制16人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制16人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员16人（含参公管理事业人员0人）。

   尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员12人（离休0人，退休12人）。

   实有车辆编制3辆，在编实有车辆1辆。

    

   第二部分2022年度部门决算表

   （详见附件）

   我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

   我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站部门2022年度收入合计2,588,508.02元。其中：财政拨款收入2,588,349.41元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入158.61元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加171,873.95元，增长7.11%。其中：财政拨款收入增加171,715.34元，增长7.11%；上级补助收入较上年无增减变动；事业收入较上年无增减变动；经营收入较上年无增减变动；附属单位上缴收入较上年无增减变动；其他收入纯增加158.61元。主要原因：一是我单位2022年5月在职人员减少1人，社保缴费及行政事业单位医疗支出减少3,669.48元；二是事业运行增加150,756.47元：因调整及补发基本工资导致工资福利支出增加186,892.92元，公用经费减少36,136.45元；三是因工作重心转变，我单位2022年农机化发展与购置补贴项目增加72,754.00元，主要农作物全程机械化项目经费减少5,804.00元，非税收入（拖拉机、联合收割机培训）减少42,321.65元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年增加24,628.35元；四是其他收入纯增加158.61元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械化技术推广站部门2022年度支出合计2,589,176.66元。其中：基本支出2,506,922.66元，占总支出的96.82%；项目支出82,254.00元，占总支出的3.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加110,156.59元，增长4.44%。其中：基本支出增加176,679.64元，增长7.58%；项目支出减少66,523.05元，下降44.71%；上缴上级支出较上年无增减变动；经营支出较上年无增减变动；对附属单位补助支出较上年无增减变动。主要原因分析：

基本支出增加原因：一是我单位2022年5月在职人员减少1人，社保缴费及行政事业单位医疗支出减少3,669.48元；二是事业运行增加150,756.47元：因调整及补发基本工资导致工资福利支出增加186,892.92元，公用经费减少36,136.45元；三是非税收入（拖拉机、联合收割机培训）项目转为基本支出，较上年增加28,765.40元；四是其他支出增加827.25元。

项目支出减少原因：2022年农机化发展与购置补贴项目支出增加10,368.00元；主要农作物全程机械化项目经费减少5,804.00元；非税收入（拖拉机、联合收割机培训）转为基本支出，减少71,087.05元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站机构正常运转的日常支出2,506,922.66元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,422,226.72元，占基本支出的96.62％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费84,695.94元，占基本支出的3.38％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市农业机械化技术推广站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出82,254.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1、农机化发展与购置补贴项目支出72,754.00元，主要用于农机购置补贴印刷费、培训费、核实机具差旅费、办公设备购置支出，农机作业补助等工作的开展。

2、主要农作物全程机械化项目支出1,000.00元，主要用于演示农机租赁费、下乡差旅费等支出。

3、新型农机具推广培训经费支出8,500.00元，主要用于农机租赁费、培训费、印刷费等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,588,349.41元，占本年支出合计的99.97%。与上年相比增加109,329.34元，增长4.41%，主要原因分析：

基本支出比上年增加175,852.39元：一是我单位2022年5月在职人员减少1人，社保缴费及行政事业单位医疗支出减少3,669.48元；二是事业运行增加150,756.47元：因调整及补发基本工资导致工资福利支出增加186,892.92元，公用经费减少36,136.45元；三是非税收入（拖拉机、联合收割机培训）项目转为基本支出，较上年增加28,765.40元。

项目支出减少66,523.05元：2022年农机化发展与购置补贴项目支出增加10,368.00元；主要农作物全程机械化项目经费减少5,804.00元；非税收入（拖拉机、联合收割机培训）转为基本支出，减少71,087.05元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出256,690.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.92%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出224,826.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.68%。主要用于事业单位医疗缴费支出138,158.28元，公务员医疗补助缴费支出86,668.52元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,106,832.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的81.40%。主要用于事业运行1,995,812.65元，科技转化与推广服务9,500.00元，农业生产发展72,754.00元，其他农业农村支出28,765.40元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,750.00元，支出决算为13,275.47元，完成年初预算的47.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,275.47元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业机械化技术推广站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,750.00元，支出决算为13,275.47元，完成年初预算的47.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为13,275.47元，完成年初预算的55.90%；公务接待费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为13,275.47元，完成预算的55.90%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为13,275.47元，完成预算的55.90%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，加之受疫情影响，下乡开展农机技术推广工作次数减少，公务用车使用频率减少，导致车辆维修费、油费相应减少。

3.2022年公务接待经费支出预算为4,000.00元，支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少。加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少10,837.76元，下降44.95%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少10,347.76元，下降43.80%；公务接待费支出决算减少490.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是：

1.2022年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出决算13,275.47元，较上年支出减少10,837.76元，降幅44.95%。其中:公务用车购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动。原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为13,275.47元，较上年减少10,347.76元，降幅43.80%。公务用车运行经费支出减少的原因：受疫情影响，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。

3.2022年公务接待支出决算0.00元，较上年减少490.00元，下降100.00%，公务接待支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，以实际行动遏制“舌尖上的浪费”。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0.00个，累计0.00人次。我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.购置车辆0.00辆。本年未购置公务用车，无相关费用发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量1辆。主要用于农机技术推广工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0.00批次（其中：外事接待0.00批次），接待人次0.00人（其中：外事接待人次0.00人）。安排国（境）外公务接待0.00批次，接待人次0.00人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业机械化技术推广站为事业单位,不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市农业机械化技术推广站部门资产总额10,924,692.91元，其中，流动资产158.61元，固定资产8,014,532.30元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,910,002.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少15,119.64元，其中固定资产减少14,451.00元，减少原因：本年处置车辆1台，原值为37,991.00元，新增固定资产原值23,540.00元，流动资产减少668.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值37,991.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额12,435.47元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出12,435.47元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

我单位无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。若没有涉及专用名词，建议直接保留模板提供专用名词。

监督索引号53052200262700501111