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腾冲市水产工作站2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市水产工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市水产工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

宣传贯彻渔业法律法规、产业政策；负责渔业新品种、新技术引进、试验、示范及推广；渔业科技信息服务，渔业技术培训；指导全市水产推广体系建设，投入品使用，病害防控，水产种质资源保育；渔业安全生产，渔业水域生态环境及水产品质量安全工作。

（二）2022年度重点工作任务概述

渔业生产完成情况：

1.淡水养殖完成面积。2022年全市水产养殖统计面积3.3万亩，其中：池坝塘养殖面积0.64万亩，水库养殖面积2.6万亩，湖泊养殖面积0.06万亩，与上年同期持平；完成稻田养殖9.76万亩，占年度计划9.57万亩的100.10%。

2.渔业产量和产值。全市渔业产量达0.685万吨，占年度计划0.68万吨的100.70%。其中淡水养殖产量5,860吨（其中：池塘养殖2,490吨、湖泊65吨、水库1,353吨、稻田1,952吨），捕捞产量160吨；渔业总产值1.116亿元，其中养殖产值9,376万元、捕捞产值288万元、渔业流通及服务业产值1,500万元。

特色水产养殖示范推广情况：

1.稻田养鱼（虾）情况。2022年全市推广稻田养鱼（虾）9.76万亩，较去年5.1万亩增4.66万亩。经19乡镇（街道）样板和大面积测产验收汇总，今年稻鱼平均单产20公斤，水稻平均单产501公斤，亩新增稻鱼20公斤，新增稻谷25公斤，合计新增稻鱼1,952吨，新增稻谷2,440吨。按稻鱼平均单价25元/ 公斤、稻谷2.8元/公斤计，推广9.76万亩稻鱼综合种养实现新增总产值5,563.2万元。

2.特色冷水鱼养殖情况。全市有一定规模的冷水鱼养殖基地（户）：云南槟鲲中智农业科技有限责任公司、阳淦鲟鱼科技开发有限责任公司、界头富春湾水产养殖科技有限公司、曲石镇河头岩子箐水产家庭养殖农场、滇滩鲟味园等10家养殖专业合作社，开展鲟鱼、鳟鱼等高端冷水鱼养殖，产量1,250吨，产值达1,800万元以上。云南槟鲲中智农业科技有限责任公司已进行多批次苗种繁育，成功繁育三文鱼苗种21.5万尾，商品成鱼产值1,000万以上，曲石镇河头岩子箐家庭农场繁育南方裂腹鱼苗种30万尾；固东河头赵汝超家庭农场繁育腾冲墨头鱼、南方裂腹鱼8万尾。

3.其它特色水生动物养殖发展情况。腾冲市猴桥镇顺益大鲵养殖基地养殖大鲵3,300尾,基地使用面积8亩；曲石镇曲石社区硝塘坝养殖“报手鸡”—双团棘胸蛙18亩（土地使用面积）。

4.水产新品种良繁基地建设。渔业新品种试验基地引入合作方，实现正常运行，引进观赏鱼水花10万尾，鲢鳙鱼水花10万尾，其中培育的鲢鳙鱼苗增殖放流完成投放8万尾，为渔业试验示范、增殖放流奠定基础。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我单位共设置3个内设机构，即：办公室、财务室、渔业技术推广办。

1. 决算单位构成

   纳入腾冲市水产工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

2. 部门人员和车辆的编制及实有情况

   腾冲市水产工作站2022年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员10人（含参公管理事业人员0人）。

   尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员3人（离休0人，退休3人）。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

    

   第二部分2022年度部门决算表

   （详见附件）

   我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

   我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

   我单位本年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，无项目绩效自评，故《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市水产工作站部门2022年度收入合计2,204,453.92元。其中：财政拨款收入2,204,333.60元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入120.32元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加439,509.09元，增长24.90%。其中：财政拨款收入增加453,913.29元，增长25.93%；上级补助收入0.00元，较上年无增减变动；事业收入0.00元，较上年无增减变动；经营收入0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少14,404.20元，下降99.17%。主要原因是：

一是2022年我单位减少事业人员1人，但因调整及补发基本工资，导致部分保险收入增加9，844.20元，其中：机关事业单位基本养老保险收入增加9，241.28元；事业单位医疗保险收入增加377.46元；公务员医疗补助收入增加225.46元；

二是农林水收入增加457，146.57元，其中：事业运行收入增加142，661.59元，科技转化与推广服务收入减少17，700.00元，农业资源保护修复与利用项目收入增加3，205.48元，渔业发展项目收入增加428，979.50元，成品油价格调整对渔业的补助项目减少100，000.00元；

三是税务局返还2021年个税手续费增加120.32元；

四是其他国有土地使用权出让收入安排的万寿菊项目收入减少27，602.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市水产工作站部门2022年度支出合计2,304,955.51元。其中：基本支出1,757,624.10元，占总支出的76.25%；项目支出547,331.41元，占总支出的23.75%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加380,102.24元，增长19.75%。其中：基本支出增加152,505.79元，增长9.50%；项目支出增加227,596.45元，增长71.18%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：1. 工资福利资金支出增加170，631.92元(其中:基本工资支出增加61，337.00元，津贴补贴支出减少134，265.00元，奖金支出减少46，235.00元, 事业单位基本养老保险支出增加9，241.28元，职工基本医疗保险支出增加377.46元，公务员医疗补助支出增加225.46元，其他社会保障缴费支出增加659.72元，绩效工资支出增加279，291.00元)；2. 商品和服务支出增加161，443.92元；3. 对个人和家庭的补助支出减少11，973.60元；4．资本性支出增加60，000.00元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市水产工作站机构正常运转的日常支出1,757,624.10元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,716,285.08元，占基本支出的97.65％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费41,339.02元，占基本支出的2.35％。人均4593.22元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市水产工作站机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出547,331.41元。其中：基本建设类项目支出547，331.41元。具体项目开支及开展工作情况:

1.农业资源保护修复和利用项目支出118，351.91元，主要工作：一是重点水域渔业资源增殖放流，组织龙川江、大盈江、槟榔江三大流域开展渔业资源增殖放流鱼苗40万尾，其中：在大盈江和龙川江上游的明光河、界头河；槟榔江大岔河、胆扎河组织增殖放流南方裂腹鱼种苗4万尾；选择不承担饮用水源地的水库、自然水域投放鲢鳙等滤食性鱼类30万尾，鲤、鲫等多样性物种6万尾。二是开展龙川江、大盈江、槟榔江三大流域渔业资源保护专项执法和日常巡护。鱼类繁殖期组织专项联合执法，保护鱼类资源。开展日常巡护，每月1次，每年12次；每年开展联合执法2次。资金主要用于执法交通工具燃油、人员差旅费和联合执法村民务工补助等。

2.渔业发展项目支出428，979.5元，主要工作：外来入侵水生动物防控。组织全市19个调查乡镇（街道）分管领导、农科站站长、业务人员及局属相关站所技术骨干，开展业务培训1期，参加培训人员80人；全市设置19条调查勘察路线，每条调查路线不低于3个调查点。资金主要用于主要用于调查材料购置、上级业务培训、实地调查差旅费及燃油补助、数据审核补充及验收经费、培训费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市水产工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出2,204,333.60元，占本年支出合计的95.63%。与上年相比增加481,515.29元，增长27.95%，主要原因是：

一是2022年我单位减少事业人员1人，但因调整及补发基本工资，导致部分保险支出增加9844.20元，其中：机关事业单位基本养老保险支出增加9，241.28元；事业单位医疗保险支出增加377.46元；公务员医疗补助支出增加225.46元；

二是农林水支出增加471，671.09元，其中：事业运行支出增加216，472.64元，科技转化与推广服务支出减少17，700.00元，农业资源保护修复与利用项目支出减少56，081.05元，渔业发展项目支出增加428，979.50元，成品油价格调整对渔业的补助项目支出减少100，000.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出185,741.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.43%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出147,553.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.69%。主要用于事业单位医疗缴费支出98897.62元，公务员医疗补助缴费支出48655.54元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,871,039.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.88%。主要用于主要用于事业运行1424，329.82元，农业资源保护修复与利用（新品种试验田租赁费）17，730.00元，渔业发展428，979.50元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23，750.00元，支出决算为17,907.00元，完成年初预算的75.40%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算17,907.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市水产工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23，750.00元，支出决算为17,907.00元，完成年初预算的75.40%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元；公务用车运行维护费支出决算为17,907.00元，完成年初预算的75.40%；公务接待费支出决算为0.00元，2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：

1.2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因是本单位无相关业务发生。

2.2022年公务用车购置及运行费支出预算为23,750.00元，支出决算数为17,907.00元，完成预算的75.40%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为17,907.00元，完成预算的75.40%。支出决算数小于预算数的主要原因：我单位继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约，加之受疫情影响，公务用车使用频率减少。

3.2022年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，年初未安排预算。原因是本单位无相关业务发生。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,998.15元，增长50.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加5,998.15元，增长50.37%；公务接待费支出决算0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是公务用车年限长久老化，修理费用增加。

1. 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水产工作站下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

   3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市水产工作站部门2022年机关运行经费支出0.00元，因腾冲市水产工作站为事业单位,不涉及机关运行经费。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市水产工作站部门资产总额10，780，667.35元，其中，流动资产4，463，317.59元，固定资产6，217，349.76元，对外投资及有价证券0元，在建工程100，000.00元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少1，927，434.80元，其中固定资产减少1，824，805.41元。原因是：1.槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护项目中的增殖站运行支出；2.固定资产计提折旧。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额1,007,702.00元，其中：政府采购货物支出999,795.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出7,907.00元。授予中小企业合同金额1,005,371.15元，占政府采购支出总额的99.77%。

1. 部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

2. 其他重要事项情况说明

   腾冲市水产工作站无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700701111