监督索引号53052200262700801000

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年度

部门决算

目录

第一部分  腾冲市农业环境保护监测与农村能源站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市农业环境保护监测与农村能源站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站隶属于腾冲市农业农村局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市绿色食品发展中心”、“腾冲市农产品质量安全检测站”牌子，实行三块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市负责全市耕地土壤质量状况调查、监测、安全利用和治理修复；农业野生植物资源监测保护和外来入侵有害生物预警、监测、防治；农产品“三品一标”认证、质量安全检验检测及管理；做好农村可再生能源开发利用工作，优化农业生态环境，促进农业可持续发展。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、农业生态环境保护工作开展

（1）开展外来入侵有害生物调查、监测预警和防治技术示范推广，抓好以薇甘菊为重点的外来入侵有害生物调查、防控，努力遏制薇甘菊扩散蔓延。

（2）开展农产品产地土壤环境质量例行监测工作。

（3）完成全市农用地污染状况农产品协调监测采样。

（4）开展全市受污染耕地安全利用措施落地工作。

（5）农业面源污染工作。综合协调农业中心、植保站、畜牧股抓好全市农业面源污染防治工作。

2、农产品质量安全中心工作开展

（1）加强宣传培训，提高农产品质量安全意识。

（2）开展蔬菜、水果等日常检测。

（3）配合开展2022年云南省农产品质量安全例行监测工作。

（4）完成绿色食品、有机农产品和地理标志农产品登记审查和产品质量跟踪检查的具体工作。

（5）坚持开展农产品质量安全可追溯体系建设示范，推进全市农产品质量安全追溯体系信息平台建设管理。

（6）开展农产品质量安全抽检及信息统计工作，完成农业农村厅下达的定量检测任务(1.5批次/1000人，共计1011个农产品的抽样检测)；配合指导各农贸市场果蔬农残快速检测及结果公示。

3、农村能源工作。

（1）承担全市农村能源与农业资源环境信息统计，组织专业技术培训工作。

（2）继续完成省级秸秆综合利用重点县建设项目。结合腾冲市农业生产情况，以饲料化、肥料化为主，兼顾燃料化、基料化协调发展，确保项目实施区域秸秆综合利用率达90%以上。    

（3）坚持抓好沼气池安全使用管理工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站，加挂“腾冲市绿色食品发展中心”、“腾冲市农产品质量安全检测站”牌子，实行三块牌子一套人员的管理方式。共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、农产品质量办公室、农业环境保护办公室、农村能源办公室。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员8人（离休0人，退休8人）。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2022年度收入合计4,019,102.41元。其中：财政拨款收入4,018,913.31元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入189.10元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计减少405,635.73元，下降9.17%。其中：财政拨款收入减少405,824.83元，下降9.17%；其他收入纯增加189.10元。主要原因：一是2022年我单位减少事业人员2人，但因调整增加、补发基本工资导致基本支出增加321,240.70元，其中：10月退休2人，因调整增加、补发基本工资，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费增加327,201.18元，公用经费减少5,960.48元。二是因工作重心转变，我单位2022年城乡社区支出项目资金减少8,906.00元，农产品质量安全项目资金增加171,015.47元、农业资源保护修复与利用项目资金减少893,175.00元、其他农业农村支出支出项目资金纯增4,000.00元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年减少727,065.53元；三是单位其他收入纯增加189.10元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2022年度支出合计4,018,913.31元。其中：基本支出3,110,862.84元，占总支出的77.41%；项目支出908,050.47元，占总支出的22.59%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少1,802,518.34元，下降30.96%。其中：基本支出增加321,240.70元，增长11.52%；项目支出减少2,123,759.04元，下降70.05%；主要原因：一是2022年我单位减少事业人员2人，但因调整增加、补发基本工资导致基本支出增加321,240.70元，其中：10月退休2人，公用经费减少5,960.48元。因调整增加、补发基本工资，导致本单位人员支出经费增加327,201.18元。二是因工作重心转变，我单位2022年城乡社区支出项目支出减少8,906.00元，科技转化与推广服务项目支出减少7,469.00元，农产品质量安全项目支出增加171,015.47元、农业资源保护修复与利用项目支出减少2,282,399.51元、其他农业农村支出项目支出纯增4,000.00元，导致项目支出减少2,123,759.04元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市农业环境保护监测与农村能源站机构正常运转的日常支出3,110,862.84元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出3,031,219.96元，占基本支出的97.44％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费79,642.88元，占基本支出的2.56％，人均4,424.60元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市农业环境保护监测与农村能源站为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出908,050.47元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

（1）本级财政安排项目经费支出

①受污染耕地安全利用专项资金支出24,505.00元，项目开支进度为100%。主要工作：点位核实，样品委托检测费等受污染耕地安全利用工作落实。

②万寿菊生产和一县一叶中药材产业工作经费支出4,000.00元，项目开支进度为100%。主要工作：万寿菊生产技术指导。

③检测站“双认证”专项资金支出20,000.00元。主要工作：农产品质量安全检测站能力验证。

④农业资源保护修复与利用项目支出65,100.00元，项目开支进度为100%。主要工作：推进秸秆肥料化还田、秸秆能源化利用、秸秆原料化利用、秸秆饲料化利用和秸秆基料化利用的秸秆全量化利用力度，坚持综合施策，着力解决农膜、农业包装废弃物污染。

（2）上级补助项目经费支出

①腾冲市2022年受污染耕地安全利用项目省级专项资金支出43,430.00元，项目开支进度为100%。主要工作：耕地土壤环境质量类别划分、作物种植情况和措施落地情况调查；

②腾冲市2022年农产品质量安全项目省级专项资金支出153,128.13元，项目开支进度为100%。主要工作：完成省农业农村厅、保山市农业农村局下达农产品质量安全监测任务；

③2021年农产品质量安全监管专项资金197,887.34项目开支进度为100%。主要工作：完成省农业农村厅、保山市农业农村局下达农产品质量安全监测任务；

④2022年度腾冲市生产障碍耕地治理项目补助资金支出400,000.00元，项目开支进度为100%。主要工作：耕地土壤环境质量类别划分、受污染耕地安全利用作物种植情况和措施落地情况调查上报、受污染耕地安全利用措施落地及耕地生产障碍修复利用核心示范区建设目标任务。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出4,018,913.31元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少1,793,612.34元，下降30.86%，主要原因：一是2022年我单位减少事业人员2人，但因调整增加、补发基本工资导致基本支出增加321,240.70元，其中：10月退休2人，公用经费减少5,960.48元。因调整增加、补发基本工资，导致本单位人员支出经费增加327,201.18元。二是因工作重心转变，我单位2022年科技转化与推广服务项目支出减少7,469.00元，农产品质量安全项目支出增加171,015.47元、农业资源保护修复与利用项目支出减少2,282,399.51元、其他农业农村支出项目支出纯增4,000.00元，导致项目支出减少2,114,853.04元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出319,704.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.95%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出260,375.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.48%。主要用于：在职人员事业单位医疗补助170,388.51元；在职人员公务员医疗补助89,987.31元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出3,438,832.69元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.57%。主要用于事业运行支出2,530,782.22元；农产品质量安全371,015.47元；农业资源保护修复与利用533,035.00元；其他农业农村支出支出4,000.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,200.00元，完成年初预算的44.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务接待费支出决算2,200.00元，占总支出决算的100.00%，具体是国内接待费支出决算2,200.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为5,000.00元，支出决算为2,200.00元，完成年初预算的44.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出决算为2,200.00元，完成年初预算的44.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数，主要原因按项目具体分析如下：

1．2022年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是我单位无因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

2．2022年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。主要原因是我单位无公务用车，年初未安排预算，本年也无公务用车运行维护费相关业务发生。

3．2022年公务接待经费支出预算为5,000.00元，支出决算为2,200.00元，完成预算的44.00%。主要原因是疫情原因相关单位到我单位开展检查指导工作次数减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少2,800.00元，下降56.00%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务接待费支出决算减少2,800.00元，下降56.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是

1．2022年因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2022年我单位无因公出国（境）相关业务发生。

2．2022年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，较上年无增减变动。其中:公务用购置费决算支出0.00元，较上年无增减变动。原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是我单位无公务用车，故无相关费用发生。

3．2021年公务接待支出决算2,200.00元，与上年对比减少2,800.00元，减少的原因是疫情原因相关单位到我单位开展检查指导工作次数减少。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.安排国内公务接待5批次（其中：外事接待0批次），接待人次27人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位农产品质量安全、农业资源保护修复与利用等相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动产生的接待5批次，27人次接待支出。

安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门隶属于腾冲市农业局下属全额财政拨款独立核算事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市农业环境保护监测与农村能源站资产总额2,514,050.71元，其中，流动资产20,233.71元，固定资产2,493,816.00元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年2,583,651.61元相比，本年资产总额减少69,600.90元，其中：固定资产减少69,790.00元，流动资产增加189.10元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产21项，账面原值69,790.00元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额6,327,000.00元，其中：政府采购货物支出15,000.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出6,312,000.00元。授予中小企业合同金额5,941,000.00元，占政府采购支出总额的93.90%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700801111