监督索引号53052200262700601000

腾冲市机械安全监理站2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市农业机械安全监理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市农业机械安全监理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农业机械安全监理站职能是：对全市农机具进行管理（8.83千瓦以下实行备案管理）；开展农机安全宣传监督工作；处理农机事故。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．车管业务

（1）全市拥有在册拖拉机6027台，联合收割机718台，纳入台账管理的微耕机18916台，在册拖拉机联合收割机驾驶人10621人。全年共办理农田作业拖拉机新机注册登记130台；牌证注销报废拖拉机157台；在册变型拖拉机公告注销（含3年以上未检及使用年限满9年确已未正常使用的拖拉机）1，506台，应检数1002台，实检844台，检验率达84.2%；联合收割机新机注册登记36台。

（2）建立微耕机（未纳入牌证管理范围的机车）台帐管理数共计18916台；其中年度新增数143台，年度签订“农业机械用户安全责任书”143份。

2．驾管业务

考核拖拉机驾驶员3期38人；依规收取考试费1.26万元，驾驶员到期审验换证603人。

3．农机安全宣传教育情况

签订预防农用拖拉机道路交通事故驾驶人责任书共4000份；签发各类通知书8000余份；发放预防道路交通事故、监理业务宣传单11000余张；张贴通告4000余张；张贴宣传标语10条；短信息发放8000人次；开展拖拉机及联合收割机驾驶人安全学习活动106场次，深入乡镇开展农机安全咨询日活动40次；开展安全检查活动41次，检查农业机械450余台，纠正违章10起，排查隐患1个，整改隐患1个；开展以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题的“六月安全月”宣传活动3次，共出动执法宣传车辆10辆次，宣传人员50人，流动展板5块，宣传标语3条，发放各类宣传单1100余份，宣传教育受益人数2000余人次。

4、开展变型拖拉机社会化检测工作情况

认真落实《云南省农业厅 云南省公安厅 云南省安全生产监督管理局关于加强变型拖拉机安全监管的通知》（云农机〔2018〕8号）和《云南省农业厅 云南省质量技术监督局关于变型拖拉机年度安全技术性能检测实行社会化的通知》（云农机〔2018〕6号）及《保山市农业农村局关于全面推行变型拖拉机实行社会化检测的通知》（保农通〔2019〕52号）文件精神，积极做好我市变型拖拉机社会化检测工作。派驻人员到诚信检测站做好变型拖拉机各项业务工作。今年因疫情及腾冲城区拖拉机限行规定等因素的影响，全年共上线检测变型拖拉机814台。

5、开展农机安全生产大检查及农机监理督查情况

开展农机安全生产大检查、农资打假专项治理行动、汛期农机安全专项检查、道路交通安全专项行动、农机安全综合督查等活动共计41次；检查农机企业19个次，整顿5个次，出动执法人员60余人次；检查农业机械450台；纠正违章10起；排查隐患1个；隐患整改1个；参加执法活动监管人员385人次。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：业务室、办公室、财务室。

1. 决算单位构成

   纳入腾冲市农业机械安全监理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。

2. 部门人员和车辆的编制及实有情况

   腾冲市农业机械安全监理站2022年末实有人员编制7人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制7人（含参公管理事业编制7人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员5人（含参公管理事业人员5人）。

   尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员7人（离休0人，退休7人）。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

    

   第二部分2022年度部门决算表

   （详见附件）

   我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

   我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

   我单位本年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债券的项目，无项目绩效自评，故《项目支出绩效自评表》无数据，因此公开空表。

1. 2022年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   腾冲市农业机械安全监理站部门2022年度收入合计954,254.68元。其中：财政拨款收入953,997.59元，占总收入的99.97%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入257.09元，占总收入的0.03%。与上年相比，收入合计减少66,742.56元，下降6.54%。其中：财政拨款收入减少66,999.65元，下降6.56%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增长变动；事业收入增加0.00元，较上年无增长变动；经营收入增加0.00元，较上年无增长变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增长变动；其他收入增加257.09元，增长100%。主要原因分析是：2022全年在职职工人数比2021年减少两个（2021年3月调出一人，2021年8月退休一人）。

二、支出决算情况说明

腾冲市农业机械安全监理站部门2022年度支出合计953,997.59元。其中：基本支出866,397.59元，占总支出的90.82%；项目支出87,600.00元，占总支出的9.18%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计减少66,999.65元，下降6.56%。其中：基本支出减少92,405.65元，下降9.64%；项目支出增加25,406.00元，增长40.85%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析是：2022全年在职职工人数比2021年减少两个（2021年3月调出一人，2021年8月退休一人）。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市农业机械安全监理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出866,397.59元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出789,922.59元，占基本支出的91.17％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费76,475.00元，占基本支出的8.83％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市农业机械安全监理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出87,600.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况2130110执法监管支出28，600.00元，为单位开展常规工作支出的办公费，邮电费，差旅费，劳务费等；2130122农业生产发展59，000.00元，为单位开展购机补贴专项业务支出的办公费，差旅费，培训费，专用材料费等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农业机械安全监理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出953,997.59元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比减少66,999.65元，下降6.56%。主要原因分析是：2022全年在职职工人数比2021年减少两个（2021年3月调出一人，2021年8月退休一人）。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

2. 一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3. 外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4. 国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5. 公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6. 教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7. 科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8. 文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

9. 社会保障和就业（类）支出74,369.28元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.80%，主要用于支付单位职工基本养老保险。

10. 卫生健康（类）支出77,969.64元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.17%。主要用于支付单位职工基本医疗保险及公务员医疗补助。

11. 节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12. 城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13. 农林水（类）支出801,658.67元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.03%。主要用于单位基本支付及项目支付。

14. 交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15. 资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16. 商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17. 金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18. 援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19. 自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20. 住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21. 粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22. 国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23. 灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

    23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为1,750.00元，完成年初预算的7.37%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算1,750.00元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农业机械安全监理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23750元，支出决算为1,750.00元，完成年初预算的7.37%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元，；公务用车运行维护费支出决算为1,750.00元，完成年初预算的7.37%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因由于修车厂业务处理不当导致2022年度修理费无法正常支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少6,120.00元，下降77.76%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少6,120.00元，下降77.76%；公务接待费支出决算较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是由于修车厂业务处理不当导致2022年度修理费无法正常支出。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于开展相关业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农业机械安全监理站部门2022年机关运行经费支出76,475.00元，比上年减少27,843.58元，下降26.69%，主要原因由于修车厂业务处理不当导致2022年度修理费无法正常支出。部门机关运行经费主要用于机关日常运行所需的办公费1,225.00元、水电费4,000.00元、差旅费5,800.00元、车辆运行费1,750.00元、劳务费7,000.00元、工会经费9,450.00元、其他交通费44,590.00元、其他商品和服务支出2,660.00元等日常公用经费支出。

1. 国有资产占用情况

   截至2022年12月31日，腾冲市农业机械安全监理站资产总额4,045,925.66元，其中，流动资产9,779.4元，固定资产2,751,371.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,284,774.65元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加257.09元,原因为按照财政局相关规定，代收所得税手续费应列入其他收入。其中固定资产较上年无增减变动。处置房屋建筑物0平方米；处置车辆0辆；报废报损资产0项，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

2. 政府采购支出情况

   2022年度，部门政府采购支出总额1,810.51元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出1,810.51元。授予中小企业合同金额1,810.51元，占政府采购支出总额的100.00%。

3. 部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农业机械安全监理站无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700601111