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腾冲市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市动物疫病预防控制中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制和疫情报告；动物及动物产品的检疫、检验；兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作；全市动物免疫生物制品调配；提出重大动物疫病防控技术方案，参与全市重大动物疫情的控制和扑灭，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；开展动物防疫、检疫相关技术培训和指导。

（二）2022年度重点工作任务概述

1．动物病防控工作完成情况

2022年春防免疫统计猪存栏47.52万头，猪321免疫43.66万头，群体免疫密度91 .87 %。牛存栏11.98万头，牛口蹄疫免疫10.99万头，群体免疫密度91.74%。羊存栏7.15万只，口蹄疫双价灭活苗与小反刍兽疫疫苗免疫注射6.64万只，群体免疫密度为 92.84%。禽存笼162.6万羽（其中鸡147.32万羽，鸭10.14万羽，鹅5.14万只），完成高致病性禽流感免疫注射鸡、鸭、鹅136.11万羽（其中鸡123.32万羽，鸭8.49万羽，鹅4.3万羽），群体免疫密度达83.7%。其它动物疫病的免疫，山羊痘免疫羊1.42万只，鸡瘟疫苗免疫鸡100.41万羽，猪肺疫免疫猪7.31万头，牛出败免疫牛0.8475万头，牛气肿疽免疫牛0.6594万头。

2022年秋季免疫统计猪存栏47.57万头，猪321免疫43.67万头，群体免疫密度91.8 %。牛存栏11.98万头，口蹄疫免疫10.99万头，群体免疫密度91.74%。羊存栏7.32万只，口蹄疫免疫6.68万只，群体免疫密度为 91.26%，羊小反刍兽疫免疫羊6.68万只。禽存笼168.13万羽（其中鸡151.84万羽，鸭10.66万羽，鹅5.63万只），完成高致病性禽流感免疫注射鸡、鸭、鹅142.15万羽（其中鸡128.95万羽，鸭8.74万羽，鹅4.46万羽），群体免疫密度达84.55%。其它动物疫病的免疫，山羊痘免疫羊2.51万只，山羊痘疫苗免疫牛5.41万头，鸡瘟疫苗免疫鸡121.45万羽，猪肺疫免疫猪6.758万头，牛出败免疫牛7,412头，牛气肿疽免疫牛5,183头。

2．动物疫病监测和流行病学调查情况

⑴主要对非洲猪瘟、非洲马瘟、牛结节性皮肤病、猪瘟、高致病性猪蓝耳病、高致病性禽流感、牲畜口蹄疫、猪圆环病毒病、猪伪狂犬病、猪细小病毒病、家畜布病、奶牛结核病、小反刍兽疫、鸡新城疫、禽白血病、马传贫、马鼻疽、狂犬病等20余种主要动物疫病进行监测。

⑵按时完成各种疫病采样任务。采集样品16,475份。监测非洲猪瘟病毒核酸样品5,102份，监测结果全部为阴性；O型口蹄疫监测2,291份，合格1,923份，合格率83.94%；A型口蹄疫监测1,118份，合格898份，合格率80.32%；口蹄疫疫情监测1,264份，阳性12份，阳性率0.95%；布鲁氏菌病监测5,728份，阳性63份，阳性率1.4%。猪瘟抗体监测737份，免疫合格701份，合格率95.12%；高致病性蓝耳病免疫效果监测737份，免疫合格662份，合格率89.82%；H5N1（Re-14）亚型禽流感，免疫效果监测736份，免疫合格668份，合格率90.76%；H7N9（Re-4）亚型，免疫效果监测736份，免疫合格564份，合格率76.63%；鸡新城疫免疫效果监测735份，免疫合格534份，合格率72.65%；小反刍兽疫监测211份，免疫合格207份，合格率98.10%；猪伪狂犬疫情监测368份，阳性7份，阳性率1.9%；猪细小病毒疫情监测368份，阳性115份，阳性率31.25%；猪圆环病毒疫情监测368份，阳性312份，阳性率84.78%；开展马鼻疽监测2次，监测马属动物活畜55匹，监测结果均为阴性；开展牛结核病监测2次，共380份，其中黑白花奶牛监测20份，结果为阴性；疫病净化监测槟榔江水牛360份，结果全部为阴性。

⑶积极开展动物重大疫病流行病学调查工作。调查了全市19个乡镇街道，72个村，1,449户养殖户、44个规模养殖场。共调查散养户猪18,055头、鸡9,187羽、牛2,439头、羊1,596只、鸭209羽、鹅152羽、马1匹、骡6匹、犬22只。通过调查结果表明：除仔猪白痢、传染性胃肠炎等常见疾病外，我市全年没有发生重大动物疫情。

3、动物卫生监督

⑴生猪屠宰检疫。屠宰检疫生猪134,008头，检疫合格133,866头，不合格142头（折合产品14,983.6㎏）已经全部无害化销毁处理；开具检疫合格证明133,866张。开展入场屠宰生猪非洲猪瘟检测11,648批次，检测入场生猪134,008头；瘦肉精抽样检测312批次，抽样检测2,246头。

⑵动物及动物产品检疫。全市开展动物产地检疫生猪342,729头、牛3,123头、禽74,513羽、其他动物336只（羽），开具检疫合格证明23,838张；检疫出县境生猪192,930头、水牛2,589头、黄牛620头、鸡28,972羽、鸭27，105羽、鸽子10,200只、骡马432匹、宠物犬11只、宠物猫12只、鹿2匹，共3,568车次，开具A证145张、B证3,500张；检疫猪肉16.67吨、猪副产品944.88吨、牛副产品39.21吨、鸡肉0.49吨、牛皮13,164张，共289车次，开具A证15张、B证328张。

⑶运输车辆备案、洗消点建设、动物调运监管。一是运输车辆备案监管。全市共有动物运输备案车辆332辆，其中安装订位系统的动物运输备案车辆223辆；二是清洗消毒站点建设。全市建设了腾冲市生猪定点屠宰场、界头动物检疫申报点、固东大牲畜交易市场3个动物运输车辆集中清洗消毒站点；三是动物调运监管情况。按照动物产地检疫的相关规程，主要抓好动物产地源头管理，审查调运动物生产养殖过程情况、动物防疫情况、运输车辆是否符合要求，查看调运动物的养殖档案、免疫档案（散养户查看动物免疫卡）。如果调省外，在把好产地检疫关的同时，按照《关于印发西南区生猪调运管理办法》（西南联防办〔2022〕8号）等规定,严格审查是否符合调运的要求条件。

⑷畜产品质量安全抽样检测。今年按照上级安排的畜产品质量安全抽检任务，对市生猪定点屠宰场的猪肉、猪肝抽检20个样品，对农贸市场牛肉抽样了4个样品，对养殖场的鸡肉、鸡蛋抽检了3个样品，开展产品的兽药残留、水分检测，经委托第三方检测全部合格。

⑸饲料、兽药经营户、规模养殖场监管。对兽药经营单位51个，动物诊疗机构2个，饲料经营企业180户，规模养殖场（小区）210户进行了监管。发放宣传资料1,000份。抽检饲料15批次，合格11个批次，合格率为73.3%，不合格饲料依据《饲料和饲料添加剂管理条例》进行了处罚；抽检兽药30批次，不合格1个批次，合格率为96.7%，不合兽药依据《兽药管理条例》进行了处罚。发放安全生产宣传资料1,000份。

⑹动物检疫申报点规范化建设。指导全市建设了20个动物产地检疫申报点，包括：18个乡镇（街道）检疫申报点、1个生猪屠宰检疫申报点、1个出县境检疫申报点，2022年完成了明光、固东、界头、曲石、清水、中和、北海7个乡镇检疫申报点改造、提升、规范化建设。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市动物疫病预防控制中心属农业农村局的二级事业单位，财政全额拨款。加挂腾冲市动物卫生监督所牌子。我部门共设置10个内设机构，主要是主任办公室、支书办公室、副支书办公室、副主任办公室、中心办公室、财务室、动物疫病防控组、动物疫病监测组、检疫组、监督执法组。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市动物疫病预防控制中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市动物疫病预防控制中心2022年末实有人员编制35人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制35人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员35人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员20人（离休0人，退休20人）。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市动物疫病预防控制中心部门2022年度收入合计8,224,857.28元。其中：财政拨款收入8,194,857.28元，占总收入的99.64%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入30,000.00元，占总收入的0.36%。与上年相比，收入合计增加1,011,315.30元，增长14.02%。其中：一般公共预算财政拨款收入增加981,315.30元，增长13.60%，增加主要原因：一是人员变动，本年新招录入员1人，8月从中和农业中心调入1人，5月退休1人，10月退休1人，11月退休1人；二是调高工资标准及补发工资，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费增加459,413.15元；三是根据上级要求，压减日常公用支出，本年公用经费减少61,824.44元；四是因工作重心转变，各级财政增加了项目资金的安排，本年加快项目实施进度，增加项目支出，项目收入较上年增583,726.59元（因核算以支定收，2021年有年末结转结余支12,1824.71元，故2021年一般公共预算财政拨款收入小于支出12,1824.71元）。其他收入增加30,000.00元，较上年净增加30,000.00元，增加原因是上年无此项目资金，本年云南省动物疫病预防控制中心拨动物疫病监测工作经费。

二、支出决算情况说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2022年度支出合计8,194,857.28元。其中：基本支出5,934,894.28元，占总支出的72.42%；项目支出2,259,963.00元，占总支出的27.58%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加859,490.59元，增长11.72%。其中：基本支出增加397,588.71元，增长7.18%；项目支出增加461,901.88元，增长25.69%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。基本支出增加原因一是人员变动，本年新招录入员1人，8月从中和农业中心调入1人，5月退休1人，10月退休1人，11月退休1人；二是调高工资标准及补发工资，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费增加459,413.15元；三是根据上级要求，压减日常公用支出，本年公用经费减少61,824.44元；项目支出增加原因是因工作重心转变，各级财政增加了项目资金的安排，本年加快项目实施进度，增加项目支出，项目支出较上年增461,901.88元。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市动物疫病预防控制中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,934,894.28元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出5,748,498.82元，占基本支出的96.86％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费186,395.46元，占基本支出的3.14％。人均支出5,325.58元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市动物疫病预防控制中心完成事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,259,963.00元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况如下：

1、动物和动物产品检疫及执法工作经费29,285.00元，主要是开展动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作。

2、中央动物防疫补助经费1,010,678.00元，用于开展口蹄疫、高致病性禽流感、小反刍兽疫等国家和本市动物疫病强制免疫疫苗采购及储存。

3、中央生猪调出大县奖励资金1,220,000.00元，用于采购高致病性猪蓝耳活疫苗80万头份、猪瘟疫苗80万头份以及相关防疫物资设备。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市动物疫病预防控制中心2022年度一般公共预算财政拨款支出8,194,857.28元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加859,490.59元，增长11.72%。增加原因一是人员变动，本年新招录入员1人，8月从中和农业中心调入1人，5月退休1人，10月退休1人，11月退休1人；二是调高工资标准及补发工资，导致本单位今年收到财政拨款的人员经费增加459,413.15元；三是根据上级要求，压减日常公用支出，本年公用经费减少61,824.44元；四是因工作重心转变，各级财政增加了项目资金的安排，本年加快项目实施进度，增加项目支出，较上年增加461,901.88元。

1. 一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出602,180.16元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.35%。主要用于单位职工养老保险。

9.卫生健康（类）支出508,908.36元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.21%。主要用于单位职工基本医疗保险321,952.74元，公务员医疗补助186,955.62元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出5,863,768.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的71.55%。主要用于工资福利4,612,936.30元，其中：基本工资2,059,783.00元，津贴补贴505,081.00元，奖金10,500.00元，绩效工资2,014,511.00元，其他社会保障费23,061.30元（工伤保险及失业保险）。商品和服务支出931,280.46元，其中：办公费17,595.00元，水费4,371.00元，电费10,672.43元，邮电费7,255.94元，物业管理费4,000.00元，差旅费1,200.00元，维修费1,730.00元，公务接待费4,992.00元，专用材料费741,485.00元，劳务费38,100.00元，工会经费82,243.44元，公务用车运行维护费10,796.35元，其他商品和服务支出6,840.00元。对个人和家庭的补助（遗属补助）24,474.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出1,220,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的14.89%。主要用于商品和服务支出的专用材料费1,220,000.00元。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,500.00元，支出决算为15,788.35元，完成年初预算的30.07%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算10,796.35元，占总支出决算的68.38%；公务接待费支出决算4,992.00元，占总支出决算的31.62%，具体是国内接待费支出决算4,992.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市动物疫病预防控制中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为52,500.00元，支出决算为15,788.35元，完成年初预算的30.07%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为10,796.35元，完成年初预算的20.56%；公务接待费支出决算为4,992.00元，完成年初预算的9.51%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：一是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少。二是减少公务接待次数，减少接待费用。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少17,526.52元，下降52.61%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少18,833.52元，下降63.56%，下降主要原因是本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，使用公务用车次数频率减少，导致油费、过路费支出减少；公务接待费支出决算增加1,307.00元，增长35.47%。增加主要原因是上级业务部门检查指导工作次数增多，导致单位公务接待费用增加。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。本单位没有安排因公出国（境）任务，故本年因公出国（境）费为0.00元。

2.购置车辆0辆。原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为2辆。主要用于动物疫病预防控制中心日常工作及项目开展所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次71人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市动物疫病预防控制中心为事业单位，无机关运行经费预算支出。

1. 国有资产占用情况

   截至2022年12月31日，腾冲市动物疫病预防控制中心资

   产总额4,254,648.93元，其中：流动资产101,417.78元，固定资产4,153,227.15元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产4.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少66,661.57 元，减少原因是本年支出了上年暂存的动物疫病防控工作经费。其中：流动资产减少226,516.43元，减少原因是本年支出了上年暂存的动物疫病防控工作经费。固定资产增加293,178.00元，增加原因是本年新购了兽医实验室设备。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,166.2平方米，账面原值400,548.97元，实现资产使用收入138,150.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

2. 政府采购支出情况

   2022年度，部门政府采购支出总额1,161,994.35元，其中：政府采购货物支出1,127,698.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出34,296.35元。授予中小企业合同金额1,117,296.35元，占政府采购支出总额的96.15%。

3. 部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表11-附表14。

4. 其他重要事项情况说明

   腾冲市动物疫病预防控制中心无其他重要事项情况说明。六、相关口径说明

5. 基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

6. 机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700901111