监督索引号53052200262701001000

腾冲市畜牧工作站2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市畜牧工作站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分 腾冲市畜牧工作站概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市畜牧工作站职能是：负责畜牧业种质资源调查、保护及开发利用，新品种引进、试验示范、培育及推广；畜禽粪污资源化利用技术研究及示范推广；编写畜牧业生产发展技术资料、养殖技术指导及培训；协助做好畜牧业发展规划、畜牧业统计调查，畜牧业项目筛选、申报、检查和验收。

（二）2022年度重点工作任务概述

2022年度重点工作任务介绍。

1、畜牧产值产量

2022年度全市生猪存栏66万头、出栏91万头，同比分别增2%和2.3%；牛存栏21万头，出栏7.7万头，同比分别增5%和24.2%；羊存栏7.3万只、出栏8.6万只，同比分别增1.4%和1.2％；家禽存栏193万羽，出栏347万羽，同比分别减1%和增0.3%。累计实现肉类总产量11.2万吨，同比减少2.8％。禽蛋产量0.237万吨，同比增长3%，牛奶产量0.7万吨，同比持平。实现产值35.9亿元，同比增0.7%，实现生产增加值15.24亿元,同比增2.5%。

2、畜牧科技推广

稳定提升生猪产业，根据全市养猪生产水平和全市肉食供应情况分析，2022年依然把提高全市养猪生产水平作为发展畜牧业的重点任务来抓。一是以万名人才兴万村为依托，强化生猪标准化养殖和标准化养殖小区建设，派出科技人员深入各乡镇指导规划设计标准化养殖场提高生猪养殖水平和质量，增加养殖效益。二是在全市大力推进良种公猪统一供精工作。抓好腾冲市良种猪供精供应，全面开展好猪人工授精技术推广服务工作。2022年提供大约克、长白、杜洛克等猪精24,540支,猪精利用率达78.1%；完成猪杂交改良11.88万窝。

快速推进肉牛产业，以全市“1+3+6”发展肉牛思路为依托，全面快速推进肉牛产业。组织调入冻改物资六批，液氮6,430立升，引入发放冻精20,102支，全年完成冻改配种14,520头；有冻改点21个，累计完成牛杂交改良34,366窝。依托云南省现代农业奶业体系项目的支撑，继续加强槟榔江水牛生长和生产性能测定，加大对槟榔江水牛产奶性测定工作，共选择试验牛35头，测定产奶期6个月，最高产奶量达3.31吨，平均2.61吨。

加大饲草饲料开发利用力度，推广种植农田种草5.2万亩，多年生人工草场更新0.25万亩，玉米全株及秸秆作青贮饲料26.8万吨，稻草秸秆利用6.85万吨，大麦、小麦秸秆利用2.7万吨，大蚕豆秸秆利用0.56万吨，林下种草养畜试验示范350亩，筛选优质牧草品种4个。推广巨菌草、热研4号、王草3,600余亩。配合林业和草原局、恒益东山公司建成了东山本土牧草资源圃，收录牧草品种28个。全株玉米青贮饲料青贮达1,500吨以上的养殖场22户，共青贮全株玉米58,495吨。

3、畜禽传资源普查工作

腾冲本次普查目标很明确，需进行普查的本地畜禽遗传资源有槟榔江水牛、腾冲雪鸡、明光小耳猪、腾冲绵羊、腾冲马5个，其它畜禽遗传资源8个；普查范围覆盖全市19个乡（镇、街道）220个行政村（社区），系统录入及完成率均100%完成。其中录入：槟榔江水牛群体数量6,290头；腾冲雪鸡群体数量80,622只；明光小耳猪群体数量13,344头；腾冲绵羊群体数量5,803只；腾冲马群体数量218匹；大额牛群体数量404头；其它畜禽及蜂录入41,300多头（只、匹、群）。品种多、范围广、任务重，情况千差万别，工作难度很大。出动了106车次426人次进行1,220多份数据的测定、核实，严格把握测定时限、测定技术要点、确保每一份来之不易的数据的真实性和准确性。

4、养殖技术培训

狠抓科技培训，提高畜禽养殖水平，以农技体系为依托进行25期1,108人培训，到省外培训专家1人，昆明培训60人次农技人员。派出站内科技人员到各乡镇开展技术培训、现场示范等方式，开展科学养猪、奶水牛标准化养殖、水牛疾病防治、小耳猪养殖、肉鹅养殖、农田种草、中蜂活框饲养、獭兔养殖等技术培训。发放《科学养猪技术》《腾冲农村养殖实用技术》《农田种草养畜技术》《腾冲土鹅饲养手册》《牛（水牛）健康养殖及主要疫病防治技术》等技术资料600多份，通过对技术人员和养殖户加强培训，强化技术员和养殖户的饲养管理技术。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，即：办公室、财务室、草食畜产业组、猪禽产业组、兔蜂产业组。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市畜牧工作站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市畜牧工作站2022年末实有人员编制18人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制18人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员18人（含参公管理事业人员0人）。

尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员14人（离休0人，退休14人）。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。  

第二部分2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市畜牧工作站部门2022年度收入合计3,501,073.25元。其中：财政拨款收入3,297,673.25元，占总收入的94.19%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入203,400.00元，占总收入的5.81%。与上年相比，收入合计增加462,985.85元，增长15.24%。其中：财政拨款收入增加259,585.85元，增长8.54%；上级补助收入较上年无增减变动，事业收入较上年无增减变动，经营收入较上年无增减变动，附属单位上缴收入较上年无增减变动，其他收入增加203,400.00元，增长100.00%。主要原因是：

1、年内因调整基本工资及调入1人，财政拨款收入增加；  2、财政核算体系改革将非政拨款其他收入纳入核算。

二、支出决算情况说明

腾冲市畜牧工作站部门2022年度支出合计3,501,073.25元。其中：基本支出2,940,374.08元，占总支出的83.98%；项目支出560,699.17元，占总支出的16.02%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加455,485.85元，增长14.96%。其中：基本支出增加124,290.68元，增长4.41%；项目支出增加331,195.17元，增长144.31%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因分析：1、年内因调整基本工资及调入1人，基本支出增加；2、财政核算体系改革将非政拨款其他收入纳入核算，项目支出增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市畜牧工作站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出2,940,374.08元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,830,916.84元，占基本支出的96.28％；人均157,273.16元；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费109,457.24元，占基本支出的3.72％，人均6,080.96元。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市畜牧工作站为完成特定的事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出560,699.17元。其中：基本建设类项目支出0.00元。

具体项目开支及开展工作情况：

1.2021年度省级畜牧业生产发展专项资金项目支出10,000.00元，主要用于支付印刷培训材料费；

2.2022年度省级畜牧业生产发展专项资金项目支出316,000.00元，主要用于支付购巨菌草种苗和黑麦草草籽款；

3.饲草饲料开发项目支出21,299.17元，主要用于支付购青贮饲料用黑白塑料薄膜款；

4.牛冻精改良项目支出203,400.00元，主要用于购液氮冻精。

5.2022年专业技术人才培训奖励及管理项目支出10,000.00元，主要用于支付抽调到基础畜牧场服务人员生活补助。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市畜牧工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出3,297,673.25元，占本年支出合计的94.19%。与上年相比增加252,085.85元，增长8.28%，主要原因分析：年内因调整在职人员基本工资及调入1人工资支出增加，一般公共预算财政拨款支出增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出299,418.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.08%。主要用于主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出289,418.08元，其他就业补助支出10,000.00元。

9.卫生健康（类）支出257,915.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.82%。主要用于事业单位医疗156,273.57元，公务员医疗补助101,642.20元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出2,740,339.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的83.10%。主要用于事业运行2,393,040.23元，科技转化与推广服务347,299.17元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,750.00元，支出决算为20,654.07元，完成年初预算的71.84%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算20,654.07元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市畜牧工作站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为28,750.00元，支出决算为20,654.07元，完成年初预算的71.84%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，公务用车购置费支出决算为0.00元，公务用车运行维护费支出决算为20,654.07元，完成年初预算的86.96%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因受新冠肺炎疫情影响：1年内未办理公务接待事项，2出市境车次减少过路费相应减少。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加3,602.42元，增长21.13%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加6,194.42元，增长42.84%；公务接待费支出决算减少2,592.00元，下降100.00%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是年内因加大畜牧项目实施力度，下乡指导增多，公务用车次数增多，车辆燃油、修理相应增大；受新冠肺炎疫情影响年内未办理公务接待事项支出为零。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于畜牧项目实施出差所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市畜牧工作站2022年机关运行经费支出0.00元，腾冲市畜牧工作站为事业单位，不涉及机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市畜牧工作站资产总额6,845,439.5元，其中，流动资产1,305,731.72元，固定资产5,536,324.78元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产3,383.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加4,400,085.23元，其中固定资产增加3,999,711.53元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产18项，账面原值52,819.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋1,268.5平方米，账面原值2,495,754.05元，实现资产使用收入26,692.17元。固定资产增加主要原因是接收腾冲市农业农村局无偿调拨畜禽交易中心及猪供精站房屋形成。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

1. 政府采购支出情况

   2022年度，部门政府采购支出总额20,324.07元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出20,324.07元。授予中小企业合同金额20,324.07元，占政府采购支出总额的100.00%。

2. 部门绩效自评情况

   部门绩效自评情况详见附表(附表12-附表14)。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市畜牧工作站无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262701001111