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腾冲市农村经营管理站2022年度部门决算

目录

第一部分  腾冲市农村经营管理站概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市农村经营管理站概况

一、主要职能

（一）主要职能

深化农村改革，促进农村社会和谐稳定、指导农民增收作为重点。履行农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农村集体“三资”管理、农村审计、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计等职能，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务等。

（二）2022年度重点工作任务概述

1、完成了主要经济指标的统计任务

一是农村居民人均可支配收入预计完成16，409元，同比增加1，492元，增10%。

二是农林牧渔业总产值预计完成103亿元，同比增9.36亿元，增10 %。

三是农林牧渔业增加值预计完成70.18亿元, 同比增63.2亿元，增10%。

2、农村集体产权制度改革工作

一是按照农业农村部要求，完成农村集体产权制度改革3，178个单位2022年度资产增减变化核查工作，并全部录入全国农村集体资产清产核资系统。涉及资产总额59.71亿，其中：货币资金3.31亿元，所有者权益59.17亿元。

二是完成村级成立股份经济合作联合社的全覆盖工作。2022年成立村级股份经济合作联合社114个，印制、发放集体经济组织成员股权证书1，700本，发放村集体经济组织赋码登记证书正副本114套。

三是指导乡镇完成全国农村集体产权管理系统的录入。录入的程序是“两次录入 、两次审核”：村级录入集体经济组织成员，制定折股量化方案，乡镇审核后，村级再进行股份设置录入，乡镇再次审核。2022年录入了114个已成立的股份经济合作社。

3.积极引导农村土地承包经营权有序流转

一是认真组织传达学习农业农村部新修正的《农村土地经营权流转管理办法》。

二是积极引导土地流转，保证土地流转健康有序进行。农村土地流转，是推进农业供给侧结构性改革、促进农业适度规模经营的基本途径，也是提高资源配置效率,促进农业增效、农民增收的重要途径。严格按照《农村土地经营权流转管理办法》腾冲市创新农村土地流转机制实施意见》（腾办发〔2017〕42号）指导全市土地流转。1-10月共流转承包土地（耕地）1.08万亩，累计流转17.46万亩，占承包地面积137.49万亩的12.7%；预计2022年全年农地经营权流转面积达1.6万亩，累计流转面积达18万亩。

4.农村土地承包管理及信访纠纷工作

做好群众来信来访工作，积极妥善化解农村土地承包经营纠纷。我站高度重视信访工作，2022年接待来信来访累计63起、250余人次；2022年共受理土地纠纷案件21起（含政府批转农地纠纷14件和代政府参加行政应诉案件4件）。市仲裁委受理3件。目前，已办结16起，正在办理5起，有效化解农村土地承包经营纠纷，切实维护了农民群众的土地承包经营权益，促进了农村社会和谐稳定。  

5.农村集体“三资”管理工作

一是规范乡镇村级会计委托代理服务中心工作。健全完善代理服务中心的各项制度，用制度管人，按制度办事。

二是完成村集体经济组织的村级经营性收入统计表的统计。2022年底预计全市所有村的村级经营性收入全部要达到10万元以上，其中10—50万元的村185个；50—100万元以上的村25个，100万元以上10个。

1. 部门基本情况

   （一）机构设置情况

   腾冲市农村经营管理站共设置3个内设机构，包括：综合办公室、会统审办公室、农村土地承包纠纷调解仲裁办公室。

   （二）决算单位构成

   纳入腾冲市农村经营管理站2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。

   （三）部门人员和车辆的编制及实有情况

   腾冲市农经营管理站2022年末实有人员编制9人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制9人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员9人（含参公管理事业人员0人）。

   尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员6人（离休0人，退休6人）。

   实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分  2022年度部门决算表

（详见附件）

我单位无政府性基金预算财政拨款收入，也无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市农村经营管理站部门2022年度收入合计1,933,218.84元。其中：财政拨款收入1,933,134.37元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入84.47元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加276,608.37元，增长16.70%。其中：财政拨款收入增加276,523.90元，增长16.69%；上级补助收入0.00元，较上年无增长变动；事业收入0.00元，较上年无增长变动；经营收入增加0.00元，较上年无增长变动；附属单位上缴收入0.00元，较上年无增长变动；其他收入增加84.47元，增长0.01%。主要原因：一是2022年8月份调入1人，10月退休1人，人员经费收入增加14,990.84元。二是农村土地承包纠纷仲裁工作专项经费、农村集体产权制度改革与土地延包工作等专项工作经费比上年增加79,485.53元；农村集体“三资”管理工作专项经费支出比上年增加182,132.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市农村经营管理站部门2022年度支出合计1,933,134.37元。其中：基本支出1,503,688.37元，占总支出的77.78%；项目支出429,446.00元，占总支出的22.22%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加194,539.90元，增长11.19%。其中：基本支出减少67,077.63元，下降4.27%；项目支出增加261,617.53元，增长155.88%；上缴上级支出0.00元，较上年无增减变动；经营支出0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，较上年无增减变动。主要原因：一是压缩开支减少支出公用经费减少63,314.49元；二是项目专项补助经费增加429,446.00元。其中:农村土地承包纠纷仲裁专项经费75,374.00元，非税收入执收成本维修维护补助资金14,600.00元,统计监测与信息服务(农民合作与农经统计专项经费)11,700.00元,农村合作经济(农村集体产权制度改革工作与农民合作专项经费83,640.00元，农村合作经济(农村集体产权制度改革工作与土地延包)专项经费62,000.00元，其他农业农村支出收入182,132.00元。

1. 基本支出情况

   2022年度用于保障腾冲市农村经营管理站机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,503,688.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,440,373.88元，占基本支出的95.79％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费63,314.49元，占基本支出的4.21％。人均支出公用经费7034.94元。

2. 项目支出情况

   2022年度用于保障腾冲市农村经营管理站机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出429,446.00元。与上年对比增加261，617.53元，增长155.88%。主要原因：一是农村土地承包纠纷仲裁工作专项经费、农村集体产权制度改革与土地延包工作等专项工作经费比上年增加79,485.53元占30.38%。二是农村集体“三资”管理工作专项经费支出比上年增加18,2132.00元占69.62%。具体项目开支及开展工作情况如下：

   1.农村土地承包纠纷仲裁专项经费75,374.00元，占总支出的3.90%。主要用于:到涉及农村土地承包纠纷的乡(镇)村、社进行纠纷调查、调解工作的出差补助66,232.00元，办公费支出9,142.00元。

2.非税收入执收成本维修维护补助资金14,600.00元，占总支出的0.76%。主要用于:固定资产的维修维护及劳务支出。

3.统计监测与信息服务(农民合作与农经统计专项经费)11,700.00元，占总支出0.61%。主要用于:统计材料的打印、印刷等办公支出及年报培训费用。

4.农村集体产权制度改革工作与农民合作专项经费83,640.00元，占总支出的4.33%、农村集体产权制度改革工作与土地延包专项经费62,000.00元，占总收入3.20%。主要用于:一是指导乡镇完成全国农村集体产权管理系统的录入，共录入了114个已成立的股份经济合作社；二是完成村级成立股份经济合作联合社的全覆盖工作，对2022年成立的114个村级股份经济合作联合社的集体经济组织成员发放了股权证书1，700本、村集体经济组织赋码登记证书正（副）本共114套。

5.其他农业农村支出收入182,132.00元,占总收入9.42%。主要用于:全市乡镇集体经济“三资”管理业务培训费用，分三期累计培训668人次。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市农村经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款支出1,933,134.37元，占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加194,539.90元，增长11.19%。主要原因：一是2022年8月份调入1人，10月份退休1人，人员经费收入增加14,990.84元。二是项目经费“农村集体产权制度改革工作”等专项工作经费支出增加261,617.53元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出155,958.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.07%。主要用于：机关事业基本养老保险缴费支出(2080505款)。

9.卫生健康（类）支出134,291.49元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.95%。主要用于：一是事业单位医疗保险缴费支出(2101102款)83,914.05元；二是公务员医疗补助支出(2101103款)50,377.44元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出1,642,884.48元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.98%。主要用于：事业运行2130104款支出1,303,412.48元、统计监测与信息服务2130111款支出11,700.00元、农村经济合作2130124款支出145,640.00元、其他农业农村支出2130199款支出182,132.00元。

13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为27,250.00元，支出决算为15,770.81元，完成年初预算的57.87%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算13,335.81元，占总支出决算的84.56%；公务接待费支出决算2,435.00元，占总支出决算的15.44%，具体是国内接待费支出决算2,435.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市农村经营管理站部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为27250.00元，支出决算为15,770.81元，完成年初预算的57.87%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%。公务用车购置费支出决算为0.00元，完成年初预算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算为13,335.81元，完成年初预算的56.15%；公务接待费支出决算为2,435.00元，完成年初预算的69.57%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数11，479.19元。主要原因：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约反对浪费，量入为出的原则，我单位建立健全公务接待工作长效机制，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，严格监督问责，进一步压缩公务接待支出，减少接待支出。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,205.00元，增长140.20%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加9,990.00元，增长298.58%；公务接待费支出决算减少785.00元，下降24.38%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：一是农村集体产权制度改革、农村承包土地纠纷调解工作任务增加，要不定期的到各乡镇进行业务指导及检查,公车出行次数增加，油费及维修费也随之增加。二是受疫情影响，接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，按要求进一步压缩公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于到涉及农村土地承包纠纷的乡(镇)村、社进行纠纷调查、调解工作；到各乡镇指导农民合作与农经统计工作、农村集体土地延包试点开展、“三资”管理等工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待7批次（其中：外事接待0批次），接待人次61人（其中：外事接待人0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市农村经营管理站为事业单位，无机关运行经费支出。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市农村经营管理站部门资产总额1541507.76元，其中，流动资产1835.31元，固定资产1539671.45元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额无变动，2022年无处置资产、无新增资产。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0.00辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋150.00平方米，账面原值146,177.19元，实现资产使用收入35,347.85元。（国有资产占有使用情况表详见附表11）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额26,315.81元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出26,315.81元。授予中小企业合同金额26,315.81元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表12-附表14。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市农村经营管理站无其他需要说明重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200262700401111