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腾冲市农业农村局(汇总)2024年预算公开

目录

第一部分 腾冲市农业农村局(汇总)2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业农村局(汇总)2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市农业农村局(汇总)2024年部门预算

编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业部门承担着贯彻落实党和国家发展农业生产的路线、方针和政策，制定农业生产计划，开展农业生产试验、示范、推广等社会化服务和农业行政执法工作。1、负责贯彻执行农业相关法律、法规、政策，起草或拟定有关种植业、畜牧业、渔业、农业机械化、农产品加工、乡镇企业等农业各产业和农村经济发展的政策和中长期规划，并负责组织实施。2、承担完善农村经营管理体制职责。3、指导粮食等主要农产品生产，引导农业产业结构调整和产品品质的改善。4、承担提升农产品质量安全水平职责。5、组织、协调农业生产资料和农产品市场体系建设。6.负责农作物重大病虫害和动物重大疫病防治。7.编制农业生态建设规划并组织实施。8.承担腾冲市人民政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门机关共设置16个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、法规与行政审批股、计划财务股、乡村产业与绿色食品规划发展股、农村社会事业促进与环境资源股、农产品质量安全监管股、种植业管理股、畜牧股、兽医股、渔业渔政管理股、农业机械化管理股、农业开发建设管理股、茶叶产业股、烟草产业股、组织人事股。

所属单位11个。分别是：

1. 腾冲市农机安全监理站

   2. 腾冲市农业技术推广中心

   3. 腾冲市植保植检工作站

   4. 腾冲市种子管理站

   5. 腾冲市农业环境保护监测及能源站

   6. 腾冲市水产工作站

   7. 腾冲市农业机械化推广站

   8. 腾冲市动物疫病防控中心

   9. 腾冲市畜牧工作站

   10. 腾冲市农村经营管理站

11. 腾冲市农业综合行政执法大队

（三）重点工作概述

1．全力抓好粮食安全生产工作。确保粮食播种面积稳定在124.5万亩以上，计划产量43.2万吨以上。

2．积极开展冬油菜种植。确保冬油菜种植面积在34.63万亩以上。实现油菜籽产量5.5万吨。

3．保障“菜篮子”产品供给充足。 确保2024年全市蔬菜、水果、肉、蛋、奶、水产品产量分别达19.25万吨、0.9万吨、12.5万吨、0.25万吨、0.8万吨、1万吨。

4．扎实抓好高标准农田建设。2024年计划新建和改造提升高标准农田5万亩以上。

5．持续提升农业机械化装备水平。严格落实农机购置政策，加大农机试验示范推广，大力支持培育农机社会化服务组织发展，确保全市主要农作物耕种收综合机械化率达到58.8%。

6．继续培育壮大中药材基地。推动健康医药产业快速发展，力争年内中药材种植面积达33万亩，产量达3.6万吨。

7．认真落实“1+3+6”肉牛产业发展模式。多举措招商引商，继续抓好扩群，不断扩大养殖规模，力争年末肉牛存栏达21.3万头，出栏达8.6万头。

8．全力稳定生猪产能。力争年末生猪存栏达80万头，出栏达118万头。

9．持续推进茶园绿色建设。进一步做优“大健康”茶产业，巩固好15万亩茶园种植面积，不断提升茶产品品质，确保茶叶产量达2.8万吨。

10．扎实抓好烤烟产业。确保种植面积在12.06万亩以上，全面完成33.56万担的收购任务。

11．不断提升农业产业化、品牌化和绿色化水平。培育新增农业产业化龙头企业10户以上，力争认定保山市级龙头企业2户以上，省级重点龙头企业1户以上，农业产业化龙头企业营业收入达53.2亿元。

12．稳定农业投资。积极谋划实施一批粮油基础产业、乡村特色农业、现代设施农业、绿色农业、数字农业、休闲农业等补链项目，力争全年完成农业投资35亿元以上。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共12个，下设11个单位，分别是农机安全监理站、农业技术推广中心、植保植检站、种子管理站、农业环境保护监测及能源站、水产工作站、农业机械化推广站、动物疫病防控中心、畜牧工作站、农村经营管理站、农业综合行政执法大队。其中：财政全额供给单位12个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位1个、事业单位10个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制237人，其中：行政编制33人，工勤人员编制0人，事业编制204人。在职实有224人，其中：财政全额保障224人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员182人，其中：离休0人，退休182人。

车辆编制20辆，实有车辆19辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入112,074,068.48元，其中：一般公共预算41,303,457.53元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入453,801.53元，上年结转结余70,316,809.42元。

与上年对比增加731,944.98元，同比增长0.66%，原因是：增加了腾冲市人民政府与云南省农业科学院农产品加工合作项目补助资金500,000.00元、高标准农田建设项目管护经费50,000.00元项目资金收入预算；农村集体产权制度改革等经费增加88,000.00元；其他收入比上年增加48,640.66元；增加非税项目收入529,289.07元。

减少了农村宅基地审批专项项目资金收入预算134,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金收入预算115,900.00元、高标准农田建设项目结转收入预算233,984.75元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入111,620,266.95元，其中：本年收入41,303,457.53元，上年结转收入70,316,809.42元。本年收入中，一般公共预算财政拨款41,303,457.53元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加683,304.32元，同比增长0.62%，原因是：增加了腾冲市人民政府与云南省农业科学院农产品加工合作项目补助资金500,000.00元、高标准农田建设项目管护经费50,000.00元项目资金收入预算；农村集体产权制度改革等经费增加88,000.00元；增加非税项目收入529,289.07元。

减少了农村宅基地审批专项项目资金收入预算134,100.00元、执法装备购买及工作保障经费项目资金收入预算115,900.00元、高标准农田建设项目结转收入预算233,984.75元。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出112,074,068.48元。财政拨款安排支出111,620,266.95元，其中：基本支出37,522,987.53元，与上年对比减少659,759.16元，同比下降1.73%，原因是：两案人员补助经费、2024年遗属补助经费、2024年非税收入返还补助经费本年预算基本支出转变为项目支出减少659,759.16元；项目支出74,097,279.42元，与上年对比增加1,343,063.48元，同比增长1.85%，原因是增加了腾冲市人民政府与云南省农业科学院农产品加工合作项目补助资金500,000.00元资金支出预算、高标准农田建设项目管护经费50,000.00元资金支出预算、2024年遗属补助经费与2024年非税收入返还补助经费本年预算转变为项目支出预算659,759.16元，农村集体产权制度改革等经费增加88,000.00元，其他支出增加45,304.32元。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   2080501行政单位离退休14,400.00元，主要用于两案人员1人生活补助发放支出;

   2080502事业单位离退休6,000.00元，主要用于：发放退休生病人员的护理费；

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出4，097，957.12元，主要用于单位职工基本养老保险金缴纳支出;

2080801死亡抚恤支出248,340.00元，主要用于单位死亡职工遗属人员补助支出;

2101101行政单位医疗428,831.72元，主要用于单位行政人员的基本医疗保险缴纳支出;

2101102事业单位医1,415,758.94元，主要用于单位事业人员的基本医疗保险、大病医疗保险缴纳支出;

2101103公务员医疗补助1,443,091.25 元，主要用于单位公务员医疗补助缴纳支出;

   2101199其他行政事业单位医疗支出45,829.26元，主要用于单位职工工伤保险缴纳支出;

2130101行政运行11,137,907.46元，主要用于行政单位人员工资及机关运行经费支出;

2130104 事业运行20,961,111.78元，主要用于事业单位职工工资、津补贴、奖励性绩效工资及办公费支出

2130106科技转化与推广服务9,915,527.65元，主要用于2021年绿色种养循环项目、2019年畜禽粪污资源化利用项目支出;

2130108病虫害控制1,088,646.98元，主要用于2020年省级动物防疫项目支出、2020年中央第二批动物防疫项目支出;

2130109 农产品质量安全40,000.00元，主要用于病虫观测场试验田租赁费支出与农产品安全监管费用支出；

2130110执法监管380,000.00元，主要用于开展农业执法工作所需的各项支出；

2130111 统计监测与信息服务38,000.00元，主要用于发展壮大村集体经济及农经统计工作经费；

2130119  防灾救灾138,500.00元，主要用于全市备荒种子防灾救灾储备经费项目支出；

2130122农业生产发展45,593,586.70元，主要用于2021年肉牛产业集群项目、2021年烤烟生产扶持支出;

2130124农村合作经济120,000.00元，主要用于发展壮大村集体经济及农经统计；

2130125农产品加工与促销 500,000.00元,主要用于腾冲市人民政府与云南省农业科学院农产品加工合作补助资金支出;

2130153农田建设3,956,778.09元，主要用于2021年中央预算内投资高标准农田建设项目支出;

2130199其他农业农村支出10,050,000.00元，主要用于2021年第二批省级预算内前期工作经费大和顺项目支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及政府采购项目33个，政府采购预算资金总额475,200.00元，其中：政府采购货物预算64,400.00元、政府采购服务预算410,800.00元、政府采购工程预算0元。

七、汇总“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业农村局(汇总)2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计518,800元，较上年减少69,170.14 元，下降 11.76 %，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业农村局(汇总)2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加0元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算较上年无变化,原因是：我单位无此项业务。

（二）公务接待费

腾冲市农业农村局(汇总)2024年公务接待费预算为43,800.00元，较上年减少1,000.00 元，下降 2.23 %，国内公务接待批次为148次，共计接待549人次。

与上年对比，公务接待费预算减少的原因是：减少上级部门调研中药材产业、肉牛产业项目工作接待费预算1,000.00 元。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业农村局(汇总)2024年公务用车购置及运行维护费为475,000.00元，较上年减少68,170.14 元，下降12.55 %。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费475,000.00元，较上年减少68,170.14 元，下降12.55 %。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为 19 辆。

公务用车购置费与上年对比，较上年无变化；

公务用车运行维护费与上年对比，减少68,170.14 元,原因是：上年基本农田建设项目结转预算安排公务用车运行维护费今年没有预算安排减少68,170.14 元。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市农业农村局(汇总)共申报项目37个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目16个，财政预算安排3,780,470.00元，其中重点项目16个，财政预算安排3,780,470.00元。

1.重点项目一：高标准农田建设项目管护经项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标:新建高标准农田8.37万亩，其中新建5.94万亩，改造提升2.43万亩，通过项目建设，有效改善项目区农田基础设施条件，提升耕地质量，提高粮食综合生产能力。完成8.37万亩高标准农田项目建后管护。

2.重点项目二：2024年非税收入返还补助经费，财政预算安排2,403,500.00 元，项目绩效目标:保证 个单位正常运转。

3.重点项目三：2024年遗属补助经费，财政预算安排248,340.00元，项目绩效目标:保证遗属人员补助发放。

4.重点项目四：农村宅基地审批专项项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标：推动建立农村宅基地统计调查制度，加强农村宅基地日常监管，由县、乡农业农村、自然资源等部门与村组依法监管、共同负责，建立农村宅基 地联合监管机制，共同遏制各类违 法占地建住宅行为。开展农村宅基地动态巡查，及时发现和处置涉及宅基地的各类违法行为，防止产生新的违法现象。充分保障宅基地农户资格权和农民房屋财产权。

5.重点项目五：农业农村局机关两案人员补助经费，财政预算安排14,400.00 元，项目绩效目标:保证1人生活补助发放。

6.重点项目六：腾冲市人民政府与云南省农业科学院农产品加工合作项目经费，财政预算安排500,000.00元，项目绩效目标：经协商，双方确定重点在农产品加工科技创新、技术成果转化、科技人才培养、农业政策和信息交流，招商引资、项目申报等领域开展合作。

7.重点项目七：农产品质量安全监管工作经费，财政预算安排40,000.00元，项目绩效目标:依法依规开展农业植物检疫和农药市场监管。

8.重点项目八：渔业新品种试验基地租赁费项目经费，财政预算安排17,730.00元，项目绩效目标:全年引进3—5个鱼类新品种进行驯化繁殖，并将驯化繁殖成功的鱼类新品种向全市推广。

9.重点项目九：拖拉机、联合收割机驾驶员培训项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标:组织培训3期；参加培训人数60人；培训人员合格率90%以上；通过驾驶员培训，提高农机操作安全性；培训人员满意度达到100%。

10.重点项目十：检测站“双认证”专项资金，财政预算安排40,000.00元，项目绩效目标:共完成1,223个农产品样品农药残留定量检测，并出具检测报告。

11.重点项目十一：备荒种子储备项目经费，财政预算安排138,500.00元，项目绩效目标:按照现代农业发展要求，加强备荒种子项目的管理，提升项目管理水平，规范项目建设效益，促进农业健康发展。

12.重点项目十二：发展壮大村集体经济及农经统计工作经费，财政预算安排38,000.00元，项目绩效目标:大力推广“党支部＋合作社”等模式，发展壮大农村集体经济，积极探索党组织带领群众走共同富裕道路的有效途径。

13.重点项目十三：农村合作经济组织管理、运行经费，财政预算安排20,000.00元，项目绩效目标:制定新型农业经营主体综合服务中心创建和辅导员选聘实施方案。通过项目的实施，培育了一批产业特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的规范化、实体化运作的农民专业合作社。

14.重点项目十四：农村集体产权制度改革工作经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标:。对各乡镇、村社区291股份经济合作社进行指导、检查、验收、制作成员证书、全国农村集体资产监督管理系统录入等业务。

15.重点项目十五：农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标:开展市政府批办的农村土地承包纠纷的调查、调解、处理、行政复议及行政讼诉；政府转办案件结案率达95%以上。

16.重点项目十六：动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费，财政预算安排40,000.00元。项目绩效目标: 一是继续强化对动物产品检疫监管；二是加强对畜禽规模养殖场的监管；三是加强实现兽药、饲料经营和动物经纪人备案登记制度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

4．基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

5．项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业农村局(汇总)2024年机关运行经费安排1,038,623.12元，与上年对比减少287,254.76 元，下降21.67 %，原因是：减少了水费1,800.00元，电费16,000.00元，邮电费36,000.00元，公务接待费1,000.00元，其他交通费用130，610.00元，劳务费130,000.00元、其他商品和服务支出60,840.00元经费预算，增加了办公费8,500.00元、工会经费80,495.24元预算。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市农业农村局部门资产总额185,884,675.20元，其中，流动资产121,475,063.89元，固定资产36,964,640.02元，对外投资及有价证券0元，在建工程21,032,530.00元，无形资产6,412,441.29元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额增加19,355,591.38元，其中：固定资产减少2,931,358.58元，流动资产增加1,711,369.25元，在建工程增加20,872,530.00元，处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产108项，账面原值518,789.19元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产3231.89平方米，资产出租收入581,947.69元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200262700111