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腾冲市农业技术推广中心

2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市农业技术推广中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分  腾冲市农业技术推广中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市农业技术推广中心2024年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业技术推广中心主要承担着推广种植业技术，促进农业发展，植业技术试验示范推广和种植业技术推广体系管理、培训、服务工作。以重点科技措施的示范推广为着力点，坚持科技创新，加快集成技术推广应用，转变服务方式，提升服务能力，确保粮食安全和主要农产品有效供给，增加农民收入。

（二）机构设置情况

我部门共设置8个内设机构，包括：综合办公室、财务室、果蔬办公室、粮作办公室、经作办公室、土壤肥料办公室、茶桑技术推广办公室、高素质农民培育办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

在市农业农村局的正确领导，在上级业务主管部门的精心指导下，农业技术推广工作有序推进，重点工作如下：

1.强化农业科技示范推广应用

（1）一是实施农业农村部油菜产业绿色革命科技行动计划示范县建设、云南省“绿色食品牌”特色经作、云南省重点研发“食用油料作物优质品种选育及高效技术示范”等项目。

（2）完成腾冲示范县高产高效可持续综合栽培技术集成展示样板1,050亩，经测产，亩平均单产1,800公斤，平均亩产值4,680元，实现总产值4,680,000.00元以上。

（3）加强大豆玉米带状复合种植示范推广30,000亩，完成2023年国家大豆产业技术体系腾冲示范县大豆新品种多点鉴定试验，烟后大豆项目工作，建立大豆绿色高质高效示范区 1个。

2.持续抓好西山坝茶树种质资源圃的建设管理和马站果蔬科技试验示范基地的建设。

3.全面开展化肥减量增效、耕地保护与质量提升工作。

（1）深入推进化肥减量增效技术。

（2）开展有机肥替代化肥，确保化肥使用量负增长。

（3）继续推广废旧农膜回收利用。

4.完成腾冲市第三次土壤普查试点工作，2023年10月通过省级验收。目前，根据省级验收评审意见，进一步修改完善成果编制，保土壤三普目标任务顺利通过国家级考核验收。

5.高质量开展农民教育培训

设置产业发展带头人、中药材种植加工（女性专题培训）、水稻种植（一、二班）、综合养殖等5个专业班，审核和完善班级学员262人的申报个人信息，根据不同专业，设置线上学习课程，组织学员使用云上智农APP完成16个以上学时的线上学习。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制42人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制42人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员33人，其中：离休0人，退休33人。

车辆编制4辆，实有车辆4辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入6,451,369.76元，其中：一般公共预算6,134,168.23元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入317,201.53元，上年结转结余0元。

与上年对比增加32,637.52元，同比增长0.51%，原因是：职工正常的工资福利支出调整增加，相应的社会保障和就业支出增加6,474.24元，卫生健康支出增加10,033.92元，农林水支出16,129.36元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入6,134,168.23元，其中：本年收入6,134,168.23元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款6,134,168.23元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加69,270.85元，同比增长1.14%，原因是：职工正常的工资福利支出调整增加，相应的社会保障和就业支出增加6,474.24元，卫生健康支出增加10,033.92元，农林水支出16,129.36元。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出6,451,369.76元。财政拨款安排支出6,134,168.23元，其中：基本支出6，067，308.23元，与上年对比增加2,410.85元，同比增长0.04%，基本持平，原因是：职工正常的工资福利支出调整增加；2024项目支出66,860.00元，与上年对比增加66,860.00元，同比增长100%，原因是：本年度遗属补助和非税收入返还属项目预算。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出708,508.64元，主要用事业人员基本养老保险缴费支出；

   2080801死亡抚恤支出46,860.00元，主要用事业人员死亡后的家属抚恤支出；

   2101102事业单位医疗320,697.78元，主要用于事业单位基本医疗保险缴费；

   2101103公务员医疗补助257,547.07元，主要用于事业人员医疗补助缴费；

   2101199其他行政事业单位医疗支出7,968.36元，主要用于其他行政事业单位医疗支出；

   2130104事业运行5,109,787.91元，主要用于基本支出，其中：人员经费4,489,777.58元、公用经费支出282,808.8元、项目支出20,000.00元、其他支出317,201.53元。

   五、市对下专项转移支付情况

   我部门不涉及此项内容。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额101,200.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算101,200.00元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   腾冲市农业技术推广中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计97,000.00元，与上年持平，主要原因是我单位公务用车未发生变化，车辆预算按相关要求预算，公务接待费上年没有发生支出，本年度按上年预算执行。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   腾冲市农业技术推广中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   腾冲市农业技术推广中心2024年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平。国内公务接待批次为4次，共计接待30人次。

   与上年持平的原因是本年度按实际需要安排预算。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   腾冲市农业技术推广中心2024年公务用车购置及运行维护费为95,000.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费95,000.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为4辆，与上年持平。

   公务用车购置及运行维护费与上年持平，主要原因是单位严格按预算和公务用车运行维护规定执行。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是单位没有购置公务用车；公务用车运行维护费与上年持平原因是单位严格执行公务用车内控管理制度，合理安排使用公务用车。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2024年腾冲市农业技术推广中心部门共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排384,061.53元，其中重点项目3个，财政预算安排384,061.53元。重点项目具体如下：

2. 重点项目一：机关事业单位职工死亡后遗属生活困难补助资金项目经费，财政预算安排46,860.00元，项目绩效目标:按标准及时发放单位5人遗属生活补助，促进受助对象生活状况改善。

3. 重点项目二：非税收入成本补助项目经费，财政预算安排20,000.00元，项目绩效目标:本年度预算非税收入20,000.00元，用于对单位长期聘用驾驶员的劳务派遣费支出。

4. 重点项目二：财政代管资金317,201.53元，项目绩效目标:单位其他收入资金，用于单位开展各项工作的公用支出。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业技术推广中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市农业技术推广中心资产总额6,617,437.86元，其中，流动资产360,142.9元，固定资产6,257,289.96元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产5元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少379,159.32元，其中：固定资产减少401,606.82元，累计折旧206,225.52元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值元；报废报损资产45项，账面原值195,381.3元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产400平方米，资产出租收入4,6132.24元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200262700200111