监督索引号53052200262700400000

腾冲市农村经营管理站2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市农村经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农村经营管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市农村经营管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

深化农村改革，促进农村社会和谐稳定、指导农民增收作为重点。承担农村土地承包经营管理、农村土地承包纠纷仲裁、农村土地承包经营权确权登记、农村土地承包经营权流转管理、农村产权交易管理、农村集体“三资”管理、农村集体财务委托代理管理、发展壮大农村集体经济、农村经济统计、农民专业合作社管理等职能，指导农业产业化、新型农业经营主体和社会化服务等。

（二）机构设置情况

我部门共设置4个内设机构，包括：综合办公室、三资管理与统计办公室、农民专业合作社管理办公室、农村土地承包合同管理与纠纷仲裁办公室等。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1、农村土地承包经营管理

（1）宣传贯彻以《中华人民共和国农村土地承包法》和《云南省实施<中华人民共和国农村土地承包法>办法》为主的系列法律法规，确保农村土地承包经营纳入法制化管理轨道，保护当事人合法权益。

（2）开展农村土地承包经营权确权登记颁证工作，确保承包地块、面积、四至和空间位置精准落实到承包农户，实行“以图管地”。

（3）接受农村土地承包侵权行为的来信来访，调查处理农村土地承包经营纠纷案件；承担腾冲市农村土地承包仲裁委员会办公室日常工作，开展农村土地承包经营纠纷调解及仲裁。

（4）积极引导农村土地承包经营权依法、合理、有序流转，促进农民增收和现代农业发展。

2、农村集体“三资”管理

（1）定期和不定期开展农村集体“三资”清理登记，建章立制，规范管理。

（2）全面执行村、组集体经济组织会计委托代理记账制度，市级成立领导小组及监管机构，乡镇成立“农村会计委托代理服务中心”，对全市村、组集体经济组织提供财务、会计委托代理服务。

（3）接受农村集体经济“三资”管理的群众来信来访，及时调查处理相关举报，定期和不定期开展农村集体经济专项审计、村干部任期和离任经济责任审计。

（4）对乡镇、村组集体“三资”管理人员进行业务培训。

3、农村“三项指导”服务

（1）农业产业化经营指导：积极宣传农村土地承包经营权流转的法律法规和政策规定，引导农民依法、有序流转承包经营权，提高农村劳动生产力，促进农业产业化、规模化发展。

（2）新型农业经营主体指导：积极宣传贯彻《农民专业合作社法》，增强农民合作互助、开展产业化经营、打造农业“品牌”闯市场意识，指导农民专业合作社、家庭农场、农业庄园等新型农业经营主体的登记、管理培训，实施中央、省、市财政扶持新型农业经营主体项目。

（3）发展壮大农村集体经济指导：制定全市农村集体经济发展年度目标、措施，组织各级财政扶持发展壮大村集体经济项目的实施和检查验收。

4、农村经济调查统计工作

建立市级涉农部门互动和市、乡镇、村三级联动的农村经济调查统计体系，定点开展农民家庭经营记账互监测统计，按月、按季提供农村居民可支配收入、农业产值、农业增加值、农村集体经济发展等经济指标完成情况，做好农村经济统计年报工作，为各级领导宏观决策提供可靠参数。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制10人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制10人。在职实有7人，其中：财政全额保障7人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,493,572.76元，其中：一般公共预算1,493,072.76元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500.00元，上年结转结余0元。

与上年对比减少201,928.38元，同比下降11.91%，原因是：基本支出经费减少。其中：一般公共预算拨款收入与上年对比，比上年减少202,428.38元，同比下降11.94%，主要原因是：基本收入减少290,428.38元，项目支出比上年上升88,000.00元，其他收入比上年增加500.00元,同比上升100%，主要原因是：预算财政代管资金（个人所得税返还手续费，以当年实际上缴金额为准）；政府性基金预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因：我单位无此项收入；国有资本经营预算拨款收入本年、上年预算均为0元，主要原因:我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因:我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因:我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因:我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因:近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因:我单位无此项收入；其他收入与上年对比，增加500.00元，同比上升100%，主要原因:预算财政代管资金（个人所得税返还手续费，以当年实际上缴金额为准），上年此项预算收入为零；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因:我单位无此项收入。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,493,572.76元，其中：本年收入1,493,572.76元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,493,072.76元，其他收入500.00元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少202,428.38元，同比下降11.94%，原因是：基本支出经费减少。其中：本年收入中，一般公共预算拨款与上年对比，比上年预算减少202,428.38元，同比下降11.94 %。主要原因：一是基本支出比上年减少290,428.38元；二是项目工作经费支出比上年增加88,000.00元；三是其他收入比上年上升500.00元。政府性基金预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因：近年来我单位政府性基金预算拨款无此项收入。国有资本经营预算拨款本年、上年预算均为0元，主要原因：近年来我单位国有资本经营预算拨款无此项收入。上年结转本年、上年预算均为0元，主要原因：近年来上年结转我单位无此项收入。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出1,493,572.76元。财政拨款安排支出1,493,572.76元，其中：基本支出1,284,472.76元，与上年对比减少290,428.38元，同比下降18.44%，原因是：2023年退休2人工资福利减少；项目支出208,600.00元，与上年对比增加88,000.00元，同比增长72.97%，原因是：一是发展壮大村集体经济及农经统计工作经费增加18,000.00元，二是农村合作经济组织管理、运行经费减少20,000.00元，三是农村集体产权制度改革工作经费增加100,000.00元。其他支出500.00元，与上年对比增加500.00元，同比增长100%，原因是：预算财政代管资金（个人所得税返还手续费，以当年实际上缴金额为准）。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出448,416.00元，主要用于人员基本工资；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出44,160.00元，主要用于津贴补贴；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出1,800.00元，主要用于奖金；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出440,676.00元，主要用于绩效工资；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出149,320.32元，主要用于机关事业单位基本养老保险缴费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出67,408.40元，主要用于职工基本医疗保险缴费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出53,090.67元，主要用于公务员医疗补助缴费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出7,273.69元，主要用于其他社会保障缴费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出9,000.00元，主要用于临时人员其他工资福利支出。

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出3,000.00元，主要用于办公费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出9,000.00元，主要用于邮电费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出2,000.00元，主要用于差旅费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出5,000.00元，主要用于公务接待费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出17,917.68元，主要用于工会经费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出23,750.00元，主要用于公务用车运行维护费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出2,660.00元，主要用于退休人员公用经费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出10,000.00元，主要用于办公费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出100,000.00元，主要用于印刷费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出42,000.00元，主要用于差旅费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出2,000.00元，主要用于维修维护费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出30,000.00元，主要用于培训费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出6,000.00元，主要用于劳务费；

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出18,600.00元，主要用于工会经费。

   一般公共服务支出—财政事务—行政运行支出500.00元，主要用于其他支出，预算财政代管资金（个人所得税返还手续费，以当年实际上缴金额为准）。

2. 市对下专项转移支付情况

   我部门不涉及此项内容。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，政府采购预算总额30,000.00元，其中：政府采购货物预算2,000.00元、政府采购服务预算28,000.00元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   腾冲市农村经营管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,750.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   腾冲市农村经营管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年增加（减少）0元，增长（下降）0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   与上年持平的原因是近年来我单位无此项业务。

   （二）公务接待费

   腾冲市农村经营管理站2024年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为10次，共计接待70人次。

与上年对比，公务接待费预算持平的原因是：积极贯彻落实中央八项规定，厉行勤俭节约，公务接待无下降空间。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农村经营管理站2024年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是:近年来单位车辆没有增减，财政预算基数没有调整。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是:近年来没有购置公车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是:合理使用公务用车，控制公务用车运行维护费支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市农村经营管理站共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目6个，财政预算安排209,100.00元，其中重点项目6个，财政预算安排209,100.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：发展壮大村集体经济及农经统计工作经费，财政预算安排38,000.00元，项目绩效目标:通过招商引资、大力推广“党支部＋合作社”等模式，千方百计发展壮大农村集体经济，积极探索党组织带领群众走共同富裕道路的有效途径。

2.重点项目二：农村合作经济组织管理、运行经费，财政预算安排20,000.00元，项目绩效目标:为加强对新型农业经营主体的精准服务，建立健全新型农业经营主体指导服务体系，推动新型农业经营主体高质量发展。结合我市实际，制定新型农业经营主体综合服务中心创建和辅导员选聘实施方案。通过项目的实施，培育了一批产业特色鲜明、经营管理规范、综合效益好、示范带动强的规范化、实体化运作的农民专业合作社，为全市新型农业市场主体多起来、活起来、强起来奠定基础。

3.重点项目三：农村集体产权制度改革工作经费，财政预算安排100,000.00元，项目绩效目标:。对各乡镇、村社区291股份经济合作社进行指导、检查、验收、制作成员证书、全国农村集体资产监督管理系统录入等业务。

4.重点项目四：农村土地承包经营纠纷调解仲裁工作经费，财政预算安排30,000.00元，项目绩效目标:开展市政府批办的农村土地承包纠纷的调查、调解、处理、行政复议及行政讼诉；政府转办案件结案率达95%以上。及时有效化解农村土地承包经营纠纷，为促进平安乡村建设，发展现代农业，促进农村经济社会和谐稳发展，是上级考核本市综治维稳的一项工作内容。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农村经营管理站属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

1. 国有资产占有使用情况

   截至2023年12月31日，腾冲市农村经营管理站资产总额925,878.64元，其中，流动资产1,855.65元，固定资产924,021.99元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少33,607.02元，其中：固定资产减少33,627.36元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

    

   附件：腾冲市农村经营管理站2024年部门预算公开表。

   监督索引号53052200262700400111