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腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2024年部门预算公开目录

第一部分 腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2024年部门预算表

一、部门财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、部门基本支出预算表

九、部门项目支出预算表

十、部门项目绩效目标表

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、上级补助项目支出预算表

十八、部门项目中期规划预算表

十九、非财政拨款收支预算总表

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站隶属于腾冲市农业农村局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市绿色食品发展中心”、“腾冲市农产品质量安全检测站”牌子，实行三块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市负责全市耕地土壤质量状况调查、监测、安全利用和治理修复；农业野生植物资源监测保护和外来入侵有害生物预警、监测、防治；农产品“三品一标”认证、质量安全检验检测及管理；做好农村可再生能源开发利用工作，优化农业生态环境，促进农业可持续发展。

（二）机构设置情况

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站，加挂“腾冲市绿色食品发展中心”、“腾冲市农产品质量安全检测站”牌子，实行三块牌子一套人员的管理方式。共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、农产品质量办公室、农业环境保护办公室、农村能源办公室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.农产品质量安全检测工作。

（1）胶体金快速检测。全年计划开展胶体金快速检测300批次，合格率98%以上。其中：针对豇豆农药残留突出问题，对龙川江领域种植的无筋豆开展检测150批次，批发市场豇豆抽检50批次，其余果蔬检测100批次。

（2）酶抑制法快速检测。指导城区1个批发市场、6个农贸市场及部分乡镇（街道）开展果蔬农药残留酶抑制法快速检测工作，共培训12场次。

（3）定量检测。首先完成各级农产品样品抽检任务1,223批次，其中：风险监测（1.7批次/千人）1,093批次，专项抽查45批次，监督抽查85批次。其次配合完成省级季度抽查、省级风险监测、现场抽样、“治控促”三年行动等抽制样106批次。

（4）检测站通过2024年能力验证。

2.“三品一标”认证管理工作。

2024年认证“三品一标”产品5个。

3.受污染耕地安全利用工作。

（1）完成受污染耕地种植情况调查。为扎实有效开展全市受污染耕地安全利用工作，于2024年3月—2024年4月对涉及乡镇(街道)辖区内受污染耕地所涉图斑种植情况开展实地调查。

（2）受污染耕地措施落地任务。完成受污染耕地安全利用措施落地总面积106,407.88亩，涉及图斑4,041个，完成率100%。其中：完成安全利用类96,377.98亩，涉及图斑3,686个。完成严格管控类耕地措施落地面积10,029.9亩，涉及图斑355个。

（3）开展农产品协同监测点位布设及样品采集。按照省农业农村厅安排任务完成，约完成150个农产品样品的采集整理及送检。

（4）完成国控点例行监测样品采集。受贵州大学委托，开展农产品产地土壤环境质量例行监测（国控点），计划采集农产品样品6个、土壤样品9个，土壤样品中混合样6个、环刀样2个、铝盒样1个。

（5）建立完善台账资料。根据各级对受污染耕地台账资料建立相关要求，建立腾冲市2024年受污染耕地安全利用工作台账，包括：政策文件类、培训类、日常工作推进情况类等共八大类。

4.计划2024年3月完成2022年度腾冲市生产障碍耕地治理项目的县、市两级验收工作。

1. 继续开展农业外来入侵植物普查及防控。

2. 持续开展薇甘菊预警监测与防控工作。加大对高黎贡山所涉的明光镇、曲石镇、界头镇、芒棒镇、五合乡等乡镇薇甘菊的预警监测。

3. 开展外侵植物狐尾藻防除宣传培训工作。计划在腾越、北海、和顺三乡镇（街道）开展狐尾藻宣传培训3期。

6.农作物秸秆综合利用工作

（1）大力推广秸秆肥料化、饲料化、基料化、燃料化及原料化利用，确保全市农作物秸秆综合利用率稳定在90%以上。  

（2）继续完成2024年120户(种养殖户)秸秆“五化”利用量情况调查和秸秆资源台账系统录入并对全市农作物秸秆综合利用率进行核算。

7.继续开展沼气安全生产督查和隐患排查工作。

对全市已录入小程序的2，489口户用沼气池、48座沼气工程加强管理，确保不因管理使用沼气不当发生安全事故。

8.沼气池安全处置及报废工作。

根据《农村沼气安全处置技术规程》（NY/T3897-2021）相关要求，批准报废各乡镇（街道）上报2024年需报废的户用沼气池数量。并按要求将各乡镇（街道）上报2024年需报废的沼气工程按程序上报至保山市农业农村局。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有17人，其中：财政全额保障17人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员10人，其中：离休0人，退休10人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,732,466.21元，其中：一般公共预算拨款收入2,732,466.21元，政府性基金预算拨款收入0.00元，国有资本经营预算拨款收入0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入0.00元，上年结转结余0.00元。

2024年部门财务总收入与上年对比减少161,683.60元，同比下降5.59%，原因是：人员经费、公用经费减少131,148.93元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费减少16,979.04元；2101102事业单位医疗减少6,127.16元；2101103公务员医疗补助增加3,245.16元；2101199其他行政事业单位医疗支出减少164.24元；2130104事业运行减少111,123.65元）；本级财力安排项目减少30,534.67元（2130109农产品质量安全项目资金减少10,000.00元；2130199其他农业农村支出减少20,534.67）。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,732,466.21元，其中:本年收入2,732,466.21元，上年结转0.00元。本年收入中，一般公共预算预算拨款2,732,466.21元，政府性基金预算拨款0.00元，国有资本经营预算拨款0.00元。

2024年部门财政拨款收入与上年对比减少141,148.93元，同比下降4.91%，原因是：人员经费、公用经费减少131,148.93元（2080505机关事业单位基本养老保险缴费减少16,979.04元；2101102事业单位医疗减少6,127.16元；2101103公务员医疗补助增加3,245.16元；2101199其他行政事业单位医疗支出减少164.24元；2130104事业运行减少111,123.65元）,二是本级财力安排项目减少10,000.00元（2130109农产品质量安全项目资金减少10,000.00元）。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出2,732,466.21元。财政拨款安排支出2,732,466.21元，其中：基本支出2,692,466.21元，与上年对比减少131,148.93元，下降4.64%，原因是：2080505机关事业单位基本养老保险缴费减少16,979.04元，2101102事业单位医疗减少6,127.16元，2101103公务员医疗补助增加3,245.16元，2101199其他行政事业单位医疗支出减少164.24元，2130104事业运行减少111,123.65元；项目支出40,000.00元，与上年对比减少10,000.00元，同比下降20.00%，原因是：本级财力安排2130109农产品质量安全项目资金减少10,000.00元。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出 320,117.44元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出144,564.52元，主要用于在职人员基本医疗保险及本年度大病养老保险缴纳；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出98,455.46元，主要用于在职人员公务员医疗补助缴纳；

卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出3,617.47元，主要用于在职人员工伤保险缴纳；

农林水支出—农业农村—事业运行2,125,711.32元，主要用于事业人员工资、津贴补贴、绩效工资、奖金、其他社会保障缴费、其他工资福利支出及退休人员的慰问和补助；

农林水支出—农业农村—农产品质量安全40,000.00元，主要用于农产品抽样检测能力验证专用材料费支出。

1. 市对下专项转移支付情况

   我部门不涉及此项内容。

2. 政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算0.00元、政府采购工程预算0.00元。

3. 部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计3,000.00元，与上年持平。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   较上年无变化的原因是腾冲市农业环境保护监测与农村能源站无因公出国工作需要，不涉及因公出国（境）费用支出。

   （二）公务接待费

   腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2024年公务接待费预算为3,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为6次，共计接待40人次。

公务接待费与上年持平的原因是：保持节约作风，严格控制公务接待。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门2024年公务用车购置及运行维护费为0.00元，较上年无变化。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费0.00元，较上年无变化。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。

公务用车购置费较上年无变化的原因是：腾冲市农业环境保护监测与农村能源站无公务用车编制，未购置公务用车，不涉及公务用车购置费；公务用车运行维护费较上年无变化的原因是：腾冲市农业环境保护监测与农村能源站无公务用车，不涉及公务用车运行维护费。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市农业环境保护监测与农村能源站共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排40,000.00元，其中:重点项目1个，财政预算安排40,000.00元。

1.重点项目一：检测站“双认证”专项资金，财政预算安排40,000.00元，项目绩效目标:完成省政府下达的1.7个批次/1,000人的抽样、检测任务，共完成1,223个农产品样品农药残留定量检测，并出具检测报告。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属于公益一类事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市农业环境保护监测与农村能源站部门资产总额316,943.81元，其中，流动资产0.00元，固定资产316,942.81元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少354,494.46元，其中：固定资产减少334,260.75元，流动资产减少20,233.71元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200262700800111