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腾冲市农业机械化技术推广站2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市农业机械化技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业机械化技术推广站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市农业机械化技术推广站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业机械化技术推广站负责制定全市农机技术推广、培训规划及组织实施工作；农业机械新机具、新技术的引进、试验示范、推广、培训及信息化建设工作；农业机械化服务体系及项目建设技术指导；农业机械产品质量投诉受理工作；开展农业机械驾驶、操作、维护人员的技术培训；提供农机化技术咨询服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、推广室、培训室、购机办。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.开展农机购置补贴工作。根据省级文件下达的资金，计划完成农机购置补贴资金608万元，围绕购机补贴目录，指导各乡镇开展购机补贴工作。

2.围绕粮食安全生产，努力保障粮食生产机械化需求，组织实施好我市春耕、“三夏”、“三秋”农机生产作业，做好供需对接、机具检修等工作。

3.推进良田、良种、良法、良机、良技“五良”融合，示范带动大面积单产提升，持续推进水稻生产全程机械化，保障落实好省、市下达的机收减损监测及培训任务。

4.配合实施好2024年大豆玉米带状复合种植项目，推动全程机械化在大豆玉米带状复合种植项目中的应用。

5.充分发挥农机培训职能作用，加大对农机从业人员的政策宣传及科技培训力度，统筹利用好现有资源，创新培训模式，开辟农机教育培训新渠道，全年计划培训各类农机技术和从业人员1,000人次。

6.加大丘陵山区新型实用农机具推广应用，为全面乡村振兴战略和农民增收服务。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制16人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制16人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员12人，其中：离休0人，退休12人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,331,623.97元，其中：一般公共预算2,331,023.97元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入600.00元，上年结转结余0.00元。

与上年对比减少147,344.02元，同比下降5.94%，原因是：单位职工退休1人，人员经费减少118,744.30元；非税收入由基本支出转为项目支出，公用经费减少79,199.72元;本级财力安排项目支出增加50,000.00元；其他收入增加600.00元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,331,023.97元，其中：本年收入2,331,023.97元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,331,023.97元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

与上年对比减少147,944.02元，同比下降5.97%，原因是：单位职工退休1人，人员经费减少118,744.30元；非税收入由基本支出转为项目支出，公用经费减少79,199.72元;本级财力安排项目支出增加50,000.00元。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出2,331,623.97元。财政拨款安排支出2,331,023.97元，其中：基本支出2,241,023.97元，与上年对比减少197,944.02元，同比下降8.12%，原因是:单位职工退休1人，人员经费支出减少118,744.30元;非税收入项目由基本支出转为项目支出,公用经费支出减少79,199.72元；项目支出90,000.00元，与上年对比增加50,000.00元，同比增长125%，原因是：非税收入项目列为项目支出。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出264,592.16元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

   卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出118,766.98元，主要用于缴费单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。

   卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出92,036.75元，主要用于单位职工及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

   卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,947.40元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

   农林水支出—农业农村—事业运行支出1,762,680.68元，主要用于单位职工工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出。

   农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出40,000.00元，主要用于主要农作物全程机械化项目的培训费、劳务费、机具租赁费等支出，新机具、新技术推广应用。

   农林水支出—农业农村—其他农业农村支出50,000.00元，主要用于联合收割机及拖拉机驾驶人培训支出。

   五、市对下专项转移支付情况

   我部门不涉及此项内容。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目4个，政府采购预算总额23,650.00元，其中：政府采购货物预算2,400.00元、政府采购服务预算21,250.00元、政府采购工程预算0.00元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   腾冲市农业机械化技术推广站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计25,750.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   腾冲市农业机械化技术推广站2024年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算较上年无变化，原因为近年来本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

腾冲市农业机械化技术推广站2024年公务接待费预算为2,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为4次，共计接待20人次。

与上年对比，公务接待费预算与上年持平，原因为计划开展相关工作的公务接待费用与上年保持一致。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业机械化技术推广站2024年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

公务用车购置费与上年对比，较上年无变化，原因为近年来未新购公务用车，无公务用车购置费用；公务用车运行维护费与上年对比，与上年持平，原因为公务用车运行维护费财政定额配比。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市农业机械化技术推广站部门共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排90,000.00元，其中重点项目1个，财政预算安排50,000.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一：拖拉机、联合收割机驾驶员培训项目经费，财政预算安排50,000.00元，项目绩效目标:开设课程1门；组织培训3期；参加培训人数60人；培训人员合格率90%以上；通过驾驶员培训，提高农机操作安全性；培训人员满意度达到100%。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业机械化技术推广站属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市农业机械化技术推广站资产总额7,147,495.92元，其中，流动资产390.97元，固定资产4,514,602.95元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,632,502.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少271,131.87元，其中：固定资产减少181,364.23元，流动资产增加232.36元，无形资产减少90,000.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产12项，账面原值41,300.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200262700500111