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腾冲市农业机械安全监理站 2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市农业机械安全监理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业机械安全监理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市农业机械安全监理站2024年预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

1.对全市农机具进行管理（8.83千瓦以下实行备案管理）

2.开展农机安全宣传监督工作。

3.处理农机事故。

（二）机构设置情况

腾冲市农业机械安全监理站属市农业农村局下设的全额拨款事业单位。我部门共设置4个内设机构，包括：办公室、安技室、档案室、财务室4个。

（三）重点工作概述

1.对全市农机具进行管理（8.83千瓦以下实行备案管理）

2.开展农机安全宣传监督工作。

3.处理农机事故。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制3人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制3人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入77,811.57元，其中：一般公共预算77,811.57 元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比减少808,242.27元，同比下降91.22%，原因是：根据腾机编〔2022〕92号文件要求,腾冲市农业机械安全监理站转为事业单位,原职工分流至腾冲市农业综合行政执法大队,目前单位无在职职工。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入77,811.57元，其中：本年收入77,811.57元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款77,811.57元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少808,242.27元，同比下降91.22%，原因是：根据腾机编〔2022〕92号文件要求,腾冲市农业机械安全监理站转为事业单位,原职工分流至腾冲市农业综合行政执法大队,目前单位无在职职工。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出77,811.57元。财政拨款安排支出77,811.57元，其中：基本支出40,423.57元，与上年对比减少815,630.27元，同比下降95.28%，原因是：根据腾机编〔2022〕92号文件要求,腾冲市农业机械安全监理站转为事业单位,原职工分流至腾冲市农业综合行政执法大队,目前单位无在职职工；项目支出37,388.00元，与上年对比增加7,388.00元，同比增长24.63%，原因是：根据本年预算编制要求死亡抚恤金列入项目支出。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2. 社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤9,288.00元。用于单位职工遗属补助。

3. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗588.00元，用于支付单位行政退休职工大病医疗保险。

4. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗588.00元，用于支付单位事业退休职工大病医疗保险。

5. 卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助13,217.57元，用于支付公务员医疗补助。

6. 农林水支出—农业农村—行政运行26,030.000元，用于支付公务用车运行维护费及开展业务工作所需支出。

7. 农林水支出—农业农村—事业运行28,100.00元，为单位项目款主要用于开展业务工作所需经费。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额2,000.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算2,000.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业机械安全监理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，较上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业机械安全监理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。原因为，本年度无因公出国（境）安排。

（二）公务接待费

腾冲市农业机械安全监理站2024年公务接待费预算为0元，较上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。原因为，本年度无公务接待安排。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业机械安全监理站2024年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，较上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年持平；公务用车运行维护费2,3750.00元，较上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。原因为，本年度公务用车运行维护费预算与上年一致，无增减公务用车计划。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市农业机械安全监理站共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排37,388.00元，其中重点项目3个，财政预算安排37,388.00元。重点项目具体如下：

1. 重点项目一：监理工作项目经费，财政预算安排20,000.00元，

   项目绩效目标:监理工作经费补助单位业务正常开展。

2. 重点项目二：单位遗属补助项目经费，财政预算安排9,288.00元，

   项目绩效目标:单位遗属补助正常发放。

3. 重点项目二：非税收入补助工作经费项目经费，财政预算安排8,100.00元，

   项目绩效目标:非税收入补助单位业务正常开展。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业机械安全监理站属于公益1类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日腾冲市农业机械安全监理站资产总额2,553,883.31元，其中，流动资产292.52元，固定资产1,542,901.26元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产1,010,689.53元，其他资产0元。与上年相比持平。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200262700600111