监督索引号53052200262701100000

腾冲市农业综合行政执法大队 2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市农业综合行政执法大队2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业综合行政执法大队2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市农业综合行政执法大队2024年 预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

履行法律、法规、规章赋予农业行政主管部门的执法职责；指导农业技术推广及相关工作。

（二）机构设置情况

我部门共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、业务室，所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强执法队伍建设。当前，执法队伍在人员、装备、业务水平、综合能力等方面与腾冲市农业农村建设及产业发展还不相符。争取适当经费及人员、装备保障，制定有针对性的培训计划，提升执法人员综合能力，严格落实执法人员岗位责任制、业绩考核、责任追究制度，按照农业行政执法的新要求，加强执法队伍建设。

2.坚持日常宣传与集中宣传相结合。充分利用执法检查、2024年全国“质量月”系列活动，加强对农业投入品安全使用、动物防疫方面相关知识、法律、法规等进行宣传，提高生产者安全生产能力，增强经营者守法经营的意识，提高广大人民群众的食品安全意识和自我保护能力，倡导安全消费理念。

3.加大对违法违规行为的查处力度。重点加大对种子、肥料、农药等农业投入品的执法检查和监督抽检力度，监督农兽药、饲料经营企业落实各项制度和主体责任，督促指导农产品生产基地科学使用农业投入品，杜绝违规使用禁（限）用农药、非法添加剂，做好农产品生产销售记录档案，将持续严厉打击违规生产经营农资、生产企业违法添加、制售假劣兽药等违法违规行为。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位0个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制13人，其中：行政编制13人，工勤人员编制0人，事业编制0人。在职实有12人，其中：财政全额保障12人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2,224,886.92元，其中：一般公共预算2,224,886.92元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比净增加2,224,886.92元。原因是：本单位于2023年7月才开始独立核算，故无2023年预算数。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2,224,886.92元，其中：本年收入2,224,886.92元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,224,886.92元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比净增加2,224,886.92元。原因是：本单位于2023年7月才开始独立核算，故无2023年预算数。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出2,224,886.92元。财政拨款安排支出2,224,886.92元，其中：基本支出1,874,886.92元，与上年对比净增加1,874,886.92元。原因是本单位于2023年7月才开始独立核算，故无2023年预算数；项目支出350,000.00元，与上年对比净增加350,000.00元。原因是本单位于2023年7月才开始独立核算，故无2023年预算。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   1.社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出198,188.66元,主要用于缴纳在职职工基本养老保险。

   　 2.卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗88,120.45元,主要用于缴费在职职工基本医疗保险。

   3.卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助44,555.04元，主要用于缴纳单位职工公务员医疗补助。

   4.卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2,227.75元，主要用于缴纳单位职工工伤保险。

   5.农林水支出—农业支出—行政运行农业支出1,541,795.52元,其中人员经费1,373,376.00元，用于支付单位职工工资，奖金津贴及其他；公用经费168,419.52元,用于支付单位日常开销的水电费及工会费等。

   　　6.农林水支出—农业支出—执法监管补助350,000.00元。用于开展业务工作所需的办公费40,000.00元，印刷费20,000.00元，水费1,000.00元,网络光纤费1,8000.00元，电费4,000.00元,培训费40,000.00元，差旅费70,000.00元，劳务费50,000.00元,维修(护)费50,000.00元,专用材料费7,000.00元,工会费30,000.00元,其他商品服务支出20,000.00元。

   五、市对下专项转移支付情况

   我部门不涉及此项内容。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目0个，政府采购预算总额0元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

   七、腾冲市农业综合行政执法大队“三公”经费增减变化情况及原因说明

   腾冲市农业综合行政执法大队2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0元，与上年持平。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   腾冲市农业综合行政执法大队2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   （二）公务接待费

   腾冲市农业综合行政执法大队2024年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   腾冲市农业综合行政执法大队2024年公务用车购置及运行维护费为0元，与上的持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费0元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。腾冲市农业综合行政执法大队未配置公务用车。

   八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市农业综合行政执法大队共申报项目1个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目1个，财政预算安排350,000.00元，其中重点项目0个，财政预算安排0元。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业综合行政执法大队2024年机关运行经费安排518,419.52元，与上年对比净增加518,419.52元，原因是：本单位于2023年7月才开始独立核算，故无2023年预算数。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市农业综合行政执法大队资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额持平。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200262701100111