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腾冲市动物疫病预防控制中心2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市动物疫病预防控制中心2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市动物疫病预防控制中心2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

负责动物疫病预防、诊断、监测、预警、控制和疫情报告；动物及动物产品的检疫、检验；兽药、饲料、畜产品质量安全相关检测技术工作；全市动物免疫生物制品调配；提出重大动物疫病防控技术方案，参与全市重大动物疫情的控制和扑灭，指导重大动物疫情处置和人畜共患病防治；开展动物防疫、检疫相关技术培训和指导。

（二）机构设置情况

腾冲市动物疫病预防控制中心共设置10个内设机构，包括：主任办公室、支书办公室、副支书办公室、副主任办公室、中心办公室、财务室、动物疫病防控组、动物疫病监测组、检疫组、监督组。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.以党建工作为引领，强化学习，加强兽医实验室建设，提高兽医核心能力，加强防疫队伍建设和人才培养,不断提升动物疫病防控、诊断、监管和肉食品检疫、检验水平。

2.抓好重大动物疫病的防控工作。继续强化春秋两季的强制免疫，做好非洲猪瘟等重大动物疫病的监测预警，防止疫病的传播。提高疫情应急处置能力，及时有效处置动物疫情。

3.依托边境动物疫情监测站，做好布病、奶牛结核病、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫、马鼻疽、马传贫的监测工作，严防布病、奶牛结核病、牛结节性皮肤病、小反刍兽疫流行传播，稳定马传贫、马鼻疽净化成果。

4.加强乡镇兽医站规范化检疫点建设，改善动物卫生监督监管工作条件。稳定动物检疫监管人员，尽力为开展动物和动物产品检疫、畜产品质量安全监管、动物疫病防控创造条件。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制36人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制36人。在职实有35人，其中：财政全额保障35人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员20人，其中：离休0人，退休20人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入5,996,300.63元，其中：一般公共预算5,861,300.63元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入135,000.00元，上年结转结余0元。与上年对比增加86,089.71元，同比增长1.46%。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减少18,910.29元，原因是本年退休1人，相应的工资福利减少；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入与上年对比，比上年预算增加105,000.00元，原因是本年增加动物疫病防控疫苗副反应费预算；上年结转结余本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无上年结转结余。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入5,861,300.63元，其中：本年收入5,861,300.63元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款5,861,300.63元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比减少18,910.29元，同比减少0.32%。其中：一般公共预算与上年对比，比上年预算减少18,910.29元，原因是本年退休1人，相应的工资福利减少；政府性基金本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益本年、上年预算均为0元，主要原因是近年来我单位无此项收入。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出5,996,300.63元。财政拨款安排支出5,861,300.63元，单位资金其他支出135,000.00元。其中：基本支出5,728,992.63元，与上年对比减少111,218.29元，同比减少1.90%，原因是：一是本年退休1人，相应的工资福利减少，减少18,910.29元，二是本年抚恤金35,508.00元、非税收入执收成本补助公用经费56,800.00元调至项目支出；项目支出267,308.00元，与上年对比增加197,308.00元，同比增长281.87%，增加原因：一是本年抚恤金35,508.00元、非税收入执收成本补助公用经费56,800.00元调至项目支出，二是单位资金其他支出比上年增加105,000.00元（本年增加动物疫病防控疫苗副反应费预算）。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况：

   1.一般公共预算支出/2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出678,315.20元，主要用于职工基本养老保险金缴纳。

   2.一般公共预算支出/2080801死亡抚恤35,508.00元，主要用于遗属生活补助。

   3.一般公共预算支出/2101102事业单位医疗304,879.19元，主要用于职工医疗保险金缴纳。

   4.一般公共预算支出/2101103公务员医疗补助208,299.55元，主要用于职工医疗保险金缴纳。

   5.一般公共预算支出/2101199其他行政事业单位医疗支出7,638.94元，主要用于职工工伤保险金缴纳。

   6.一般公共预算支出/2130104事业运行支出4,586,659.75元，主要用于职工工资、津补贴、奖励性绩效工资及办公费支出。

   7.一般公共预算支出/2130108病虫害控制40,000.00元，主要用于动物和动物产品检疫及监督工作支出。

单位资金支出按功能科目分类情况：

其他支出/2130199其他农业农村支出135,000.00元，主要用于动物疫病防控疫苗副反应支出。

五、市对下专项转移支付情况

我部门不涉及此项内容。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额42,500.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算42,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市动物疫病预防控制中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计52,500.00元，与上年持平，主要原因一是近年来单位车辆没有增减，财政预算基数没有调整；二是单位厉行节约，控制公务接待标准。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市动物疫病预防控制中心2024年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。与上年持平的原因是近年来我单位无此费用。

（二）公务接待费

腾冲市动物疫病预防控制中心2024年公务接待费预算为5,000.00元，与上年持平，国内公务接待批次为12次，共计接待80人次。与上年持平原因是单位厉行节约，控制公务接待标准。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市动物疫病预防控制中心2024年公务用车购置及运行维护费为47,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费47,500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是近年来单位车辆没有增减，财政预算基数没有调整。其中：公务用车购置费与上年持平的原因是近年来没有购置公车；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近年来财政预算基数没有调整。

八、重点项目预算绩效目标情况

2024年腾冲市动物疫病预防控制中心共申报项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排132,308.00元，其中重点项目3个，财政预算安排132,308.00元。重点项目具体如下：

1.重点项目一： 遗属补助资金，财政预算安排35,508.00

元。项目绩效目标:为了保障机关事业单位工作人员利益，为抚恤对象提供经济保障。

2.重点项目二：非税收入执收成本补助公用经费，财政

预算安排56,800.00元。项目绩效目标:做好本部门人员、公用经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。  

3.重点项目三：动物和动物产品检疫及动物卫生监督执法工作经费，财政预算安排40,000.00元。项目绩效目标: 围绕部门履职目标，随着畜产品质量安全水平要求的提高，加大对动物和动物产品检疫及动物卫生监督工作，具体包括：一是继续强化对动物产品检疫监管；二是加强对畜禽规模养殖场的监管；三是加强实现兽药、饲料经营和动物经纪人备案登记制度。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

我单位属事业单位，不涉及机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市动物疫病预防控制中心资产总额2,200,823.29元，其中：流动资产208,439.19元，固定资产1,939,850.10元，对外投资及有价证券0元，在建工程52,530.00元，无形资产4.00元，其他资产0元。与上年对比，本年资产总额减少136,658.22元，其中：流动资产增加107,021.41元（货币资金增加4,068.41元，其他收应款增加102,953.00元），固定资产减少296,209.63元，无形资产无增减，在建工程增加52,530.00元（出县境检疫申报点工程未竣工）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产36项，账面原值174,098.89元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产360平方米，资产出租收入112,360.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200262700900111