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腾冲市种子管理站2024年预算公开目录

第一部分 腾冲市种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市种子管理站2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市种子管理站2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市种子管理站作为农业行政主管部门的种子管理专门机构，受委托行使我市辖区内种子市场的管理职能，依法履行种子行政许可、行政处罚、行政管理等职能，在品种管理、质量管理、生产经营管理、市场管理和良种推广方面充分发挥职能作用。

（二）机构设置情况

腾冲市种子管理站承担宣传贯彻种子法律、法规和产业政策，制定并组织实施种子产业发展规划，负责备荒救灾种储备管理、种子质量纠纷、田间鉴定、品种试验、种子信息、统计分析及服务工作。我部门共设置五个内设机构，包括：办公室、种子市场监管室、品种管理室、种子质量检验室、财务室五个业务办公室。所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.加强种子市场管理。主要包括：要严格种子企业市场准入条件；加大种子生产经营市场检查巡查力度，规范种子生产经营行为；严把生产经营的种子准入关，建立健全种子追溯体系。

2.实行新品种试种制度。主要包括：末审定或末试种品种一律不准推广和经营该类种子；加大种子质量检验检测，确保种子质量；引进选育推广适合腾冲区域优质抗病水稻玉米等农作物新品种工作;加大新品种试验示范工作，从而加速我市品种更新及新技术推广应用。

3.实行种子生产经营书面告知制度。主要包括：农业行政主管部门、种子管理机构根据需要对本市区域内种子企业的生产经营活动进行检查；实行种子留样备查和缺陷种子召回制度，种子经营企业所销售的种子必须向市种子管理站留样备查；加强转基因生物安全监管，加强种子市场监管，确保腾冲区域用种安全,使腾冲全市粮食增产增收增效。

4.严把救灾备荒种子质量关。主要包括：做好本市区域内国家级救灾备荒种子项目监督检查工作；根据上级业务主管部门委托情况，对备荒储备种子入库、储存、出库进行质量监督，出库时进行水分、发芽率的抽查检测工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有15人，其中：财政全额保障15人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制2辆，实有车辆2辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入2，439，867.96元，其中：一般公共预算2，439，867.96元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元，上年结转结余0元。

与上年对比增加117，140.11元，同比增长5.04%，原因是：本年在职人员较上年增加1人，没有新增退休人员，在职人员经费增加所致。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入2，439，867.96元，其中：本年收入2，439，867.96元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2，439，867.96元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加117，931.45元，同比增长4.83%，原因是：本年在职人员较上年增加1人，没有新增退休人员，在职人员经费增加所致。

1. 预算单位支出情况

   2024年部门预算总支出2，439，867.96元。财政拨款安排支出2，439，867.96元，其中：基本支出2，265，859.96元，与上年对比增加82，423.45元，同比增长37.74%，原因是：本年在职人员较上年增加1人，在职人员经费增加所致；项目支出174，008.00元，与上年对比增加35，508.00元，同比增长25.64%，原因是：本年遗属生活困难补助经费列入死亡抚恤项目增加所致。

   财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

   社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出262，128.96元，主要用于单位基本支出人员经费基本养老保险缴费。

   社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤35，508.00元，主要用于单位项目支出人员经费死亡职工遗属生活补助支出。

   卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗118，757.56元，主要用于单位基本支出人员经费医疗保险缴费。

   卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助109，127.69元，主要用于单位基本支出人员经费医疗及公务员医疗补助缴费。

   卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出2，916.61元，主要用于单位基本支出人员经费大病医疗保险缴费。

   农林水支出—农业农村—事业运行1，772，929.14元，主要用于单位基本支出事业人员工资津补贴奖励绩效人员经费1，651，450.7元，基本支出办公水电邮电等公用经费121，478.44元。

   农林水支出—农业农村—防灾救灾138,500.00元，主要用于单位全市备荒种子防灾救灾储备经费项目支出。

   五、市对下专项转移支付情况

   腾冲市种子管理站不涉及此项内容。

   六、政府采购预算情况

   根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额39，600.00元，其中：政府采购货物预算0元、政府采购服务预算39，600.00元、政府采购工程预算0元。

   七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

   腾冲市种子管理站2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计47，500.00元，与上年持平，与上年持平的主要原因是近年来无“三公”经费预算支出变动。具体变动情况如下：

   （一）因公出国（境）费

   腾冲市种子管理站2024年因公出国（境）费预算为0元，较上年无变化，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

   较上年无变化的原因是近年来无因公出国（境）需求。

   （二）公务接待费

   腾冲市种子管理站2024年公务接待费预算为0元，较上年无变化，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

   较上年无变化的原因是近年来无公务接待费预算支出。

   （三）公务用车购置及运行维护费

   腾冲市种子管理站2024年公务用车购置及运行维护费为47，500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，较上年无变化；公务用车运行维护费47，500.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆，与上年持平。

   公务用车购置费较上年无变化的原因是近年来无公务用车购置所致；公务用车运行维护费与上年持平的原因是近年来年末公务用车保有量较上年无变化所致。

   八、重点项目预算绩效目标情况

   2024年腾冲市种子管理站共申报项目2个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目2个，财政预算安排174，008.00元，其中重点项目2个，财政预算安排174，008.00元。重点项目具体如下：

   1.重点项目一：遗属生活困难补助项目经费，财政预算安排35,508.00元，项目绩效目标:做好本部门遗属生活困难补助人员经费保障，按规定落实干部职工各项待遇，支持部门正常履职。

   2.重点项目二：备荒种子储备项目经费，财政预算安排138,500.00元，项目绩效目标:按照现代农业发展要求，紧紧围绕全市粮食增产、农业增效、农民增收和以市农业农村局对全市农业工作思路为目标，以服务“三农”工作为重点，突出种子科技引领，挖掘生产潜力，围绕全市农业生产目标任务，圆满完成全年各项目标任务,促进农业健康发展。加强腾冲市级救灾备荒种子储备工作水平，加强备荒种子项目的管理，提升项目管理水平，规范项目建设效益，促进农业健康发展。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市种子管理站属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，腾冲市种子管理站资产总额3，758，316.58元，其中，流动资产132，438.23元，固定资产1，381，978.61元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产2，243，899.74元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少244，618.97元，其中：固定资产减少62，241.87元，无形资产减少165，253.85元，流动资产减少17，123.25元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入55，000.00元，其中出租资产249.14平方米，资产出租收入55，000.00元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年1月资产月报数。

附件：2024年部门预算公开表

监督索引号53052200262700300111