| 索引号 | 01526101-9/20241025-00001 | 发布机构 | 腾冲市农业农村局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2024-10-25 08:59:43 |
| 文号 | 浏览量 |
监督索引号53052200262700701000
腾冲市水产工作站2023年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、单位基本情况
第二部分 2023年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 腾冲市水产工作站概况
一、主要职能
（一）主要职能
宣传贯彻渔业法律法规、产业政策；负责渔业新品种、新技术引进、实验、示范及推广；渔业科技信息服务，渔业技术培训；指导全市水产推广体系建设，投入品使用，病害防控，水产种质资源保育；渔业安全生产，渔业水域生态环境及水产品质量安全工作。
（二）2023年度重点工作任务概述
渔业生产完成情况：
1.淡水养殖完成面积。2023年我市水产养殖统计面积3.3万亩，其中：池坝塘养殖面积0.58万亩，水库养殖面积2.66万亩，湖泊养殖面积0.06万亩，与上年持平；完成稻田养殖10.21万亩。
2.渔业产量和产值。2023年全市渔业统计产量达0.71万吨，占年度计划0.69万吨的102.9%，其中：池塘2,451吨、湖泊60吨、水库1,700吨，稻鱼2,889吨；实现渔业经济总产值1.92亿元，其中：渔业产值1.69亿元，渔业工业和建筑业产值500万元，渔业流通及服务业产值2,900万元。
特色水产养殖示范推广情况：
1.稻田综合种养技术推广。2023年腾冲被列为云南省稻鱼综合种养示范区，全市推广稻鱼综合种养面积10.21万亩，举办示范样板1万亩，平均单产28.3公斤，稻鱼总产2,889吨，占全市水产品总产量的40%以上，总产值突破5,000万元。
2.冷水鱼养殖情况。全市有一定规模的冷水鱼养殖基地（户）：云南滨鲲中智农业科技有限责任公司、阳凎鲟鱼科技开发有限责任公司、界头富春湾水产养殖科技有限公司、曲石镇河头岩子箐水产家庭养殖农场、滇滩鲟味园等10家养殖专业合作社，开展鲟鱼、鳟鱼、南方裂腹鱼等高端冷水鱼养殖，产量800吨，产值达1,500万元以上。云南槟鲲中智农业科技有限责任公司已进行3批次苗种繁育，成功繁育三文鱼苗种35.1万尾，商品成鱼产值800万以上，曲石镇河头岩子箐家庭农场繁育南方裂腹鱼苗种30万尾；固东河头赵汝超家庭农场繁育腾冲墨头鱼、南方裂腹鱼10万尾。
3.其它特色水生动物养殖发展情况。腾冲市猴桥镇顺益大鲵养殖基地养殖大鲵5,000尾,繁育种苗1万余尾，建成养殖基地2处，面积8亩；曲石镇曲石社区硝塘坝养殖双团棘胸蛙15亩（土地使用面积）。
4.水产新品种良繁基地建设。渔业新品种试验基地引入合作方，实现正常运行，引进观赏鱼水花10万尾，鲢鳙鱼水花12万尾，为渔业试验示范、增殖放流奠定基础。
5.承担云南省新品种“金元鲃”稻田养殖示范。引进稻鱼新品种“金元鲃”种苗834公斤，完成两组试验5.3亩，试验平均单产36.52公斤；示范推广43亩，平均亩产33.32公斤。西源街道上马常社区示范面积18亩，平均亩产32.1公斤；蒲川乡曼朵社区示范面积25亩，平均亩产34.2公斤。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置3个内设机构，包括：办公室、财务室、渔业技术推广室。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
腾冲市水产工作站作为二级预算单位纳入腾冲市农业农村局2023年度部门决算编报范围。
（三）腾冲市水产工作站人员和车辆的编制及实有情况
腾冲市水产工作站2023年末实有人员编制10人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制10人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员9人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员4人（离休0人，退休4人）。
年末其他人员0人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员0人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。
第二部分 2023年度部门决算表
（详见附件）
腾冲市水产工作站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
腾冲市水产工作站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2023年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
腾冲市水产工作站2023年度收入合计2,528,810.06元。其中：财政拨款收入2,528,640.87元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入169.19元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加324,356.14元，增长14.71%。其中：财政拨款收入增加324,307.27元，增长14.71%；上级补助收入0.00元，较上年无变化；事业收入0.00元，较上年无变化；经营收入0.00元，较上年无变化；附属单位上缴收入0.00元，较上年无变化；其他收入增加48.87元，增长40.62%。主要原因是：一是2023年我单位减少事业人员1人，但因工伤保险提高税率，事业单位基本养老保险、医疗保险等调整基数，基数增大，导致人员保险收入增加，社会保障和就业收入增加53,091.83元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费收入减少11,073.76元，机关事业单位职业年金缴费收入增加64,165.59元;二是卫生健康收入减少19,277.34元，其中：职工基本医疗保险费收入减少20,655.27元，公务员医疗补助缴费收入减少805.34元，其他社会保障缴费收入增加2,183.27元；三是农林水收入增加290,492.78元，其中：事业运行收入减少208,050.72元，科技转化与推广服务收入增加15,720.00元，渔业发展项目收入增加482,823.50元。
二、支出决算情况说明
腾冲市水产工作站2023年度支出合计2,652,632.37元。其中：基本支出1,583,387.87元，占总支出的59.69%；项目支出1,069,244.50元，占总支出的40.31%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加347,676.86元，增长15.08%。其中：基本支出减少174,236.23元，下降9.91%；项目支出增加521,913.09元，增长95.36%；上缴上级支出0.00元，较上年无变化；经营支出0.00元，较上年无变化；对附属单位补助支出0.00元，较上年无变化。主要原因是：一是基本支出较上年减少174,236.23元，2023年我单位减少事业人员1人，人员支出减少174,236.23元，其中：基本工资支出减少102,564.00元，，津贴补贴支出减少57,902.00元，奖金支出减少1,500.00元, 机关事业单位基本养老保险支出减少11,073.76元，职业年金缴费支出增加64,165.59元，职工基本医疗保险支出减少20,655.27元，公务员医疗补助支出减少805.34元，卫生健康其他社会保障缴费支出增加2,183.27元，事业运行其他社会保障缴费支出减少2,245.63元，绩效工资支出减少65,076.00元；商品和服务支出增加21,236.91元。二是因工作重心转变，我单位2023年财政拨款项目支出增加498,543.5元，非财政拨款项目支出增加23,369.59元，导致项目支出增加521,913.09元。
（一）基本支出情况
2023年度用于保障腾冲市水产工作站单位机构正常运转的日常支出1,583,387.87元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,520,811.94元，占基本支出的96.05％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费62,575.93元，占基本支出的3.95％。人均6,952.88元。
项目支出情况
2023年度用于保障腾冲市水产工作站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,069,244.50元。其中：基本建设类项目支出1,069,244.50元。具体项目开支及开展工作情况：
1.2023年中央农业生态资源保护（重点水域渔业增殖放流）项目支出204,000.00元，主要工作：一是重点水域渔业资源增殖放流专项补助，即鱼苗采购增殖放流补助。开展增殖放流鱼苗40万尾，其中：在大盈江和龙川江上游的明光河、界头河；槟榔江大岔河、胆扎河组织增殖放流南方裂腹鱼种苗4万尾；选择不承担饮用水源地的水库、自然水域投放鲢鳙等滤食性鱼类30万尾，鲤、鲫等多样性物种6万尾。二是龙川江、大盈江、槟榔江三大流域渔业资源保护专项执法和日常巡护。鱼类繁殖期组织专项联合执法，保护鱼类资源。开展日常巡护12次；开展联合执法2次。资金主要用于鱼苗购买、执法交通工具燃油、人员差旅费和联合执法村民务工补助、日常巡护差旅费。
2.2023年中央成品油价格调整度渔业的补助项目支出217,803.00元，主要工作：一是在全市重点水域及不承担饮用水源地的水库、塘坝开展增殖放流活动，完成增殖放流鱼苗40万尾。配合大平田电站、其他部门完成增殖放流南方裂腹鱼、腾冲墨头鱼、异口新光唇鱼等土著鱼苗15万尾。二是开展高黎贡山自然保护区鱼类资源养护与监管工作。根据省市要求，选择适宜区域人工投放生态、经济效益较好的特色土著鱼类南方裂腹鱼3万尾，开展特有土著鱼多纹南鳅“红尾小花鱼”人工驯养繁育试验。加强高黎贡山自然保护区渔业资源保护监管工作，着力提高区域内水生态养护和监管水平。资金主要用于鱼苗购买等。
3.中央渔业发展补助项目支出490,000.00元，主要工作开展：一是引进稻鱼新品种“金元鲃”种苗834公斤，完成两组试验5.3亩，试验平均单产36.52公斤；示范推广43亩，平均亩产33.32公斤。西源街道上马常社区示范面积18亩，平均亩产32.1公斤；蒲川乡曼朵社区示范面积25亩，平均亩产34.2公斤。二是依托资源优势，以鲟鱼、鳟鱼为主，重点推进高端冷水鱼产业发展，2023年设施渔业建设3家，新建圆形流水鱼池30,000㎡，梯级长方形养殖池430㎡，引导企业建设养殖尾水试点2户，完成养殖尾水沉降、消化池5.4亩，安装微滤机4台套。资金主要用于尾水处理工程材料购买、务工费等。
4.省级农业发展项目（长江禁渔与水生生物资源保护、农业科技教育）支出33,450.00元，主要工作：开展外来入侵水生生物防控，组织全市19个调查乡镇（街道）分管领导、农科站站长、业务人员及局属相关站所技术骨干，开展业务培训1期，参加培训人员80人，全市设置19条调查勘察路线，每条调查路线3个调查点以上。资金主要用于支付新品种试验基地租赁费、调查材料购置、实地调查差旅费及燃油补助费等。
5.非财政拨款榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区生态补偿项目支出123,991.50元，主要工作：坚持每月2次以上的“保护区”日常巡护，年度计划开展社区宣教活动2次，培训保护区胆扎、轮马为主的干部群众200人次。整合资金完成保护区未完成的10块标志牌的建设任务指标；协助西南大学完成2024年度槟榔江黄斑褶鮡拟鰋国家级水产种质资源保护区、云南滨鲲中智农业科技开发有限公司基地2个项目的水生态系统监测和保护区珍稀鱼类科学研究项目工作；配合保护区涉及乡镇对环保敏感点位开展日常巡查和监管。资金主要用于增殖站运行，包括工人劳务费及伙食费、鱼饲料购买、科研技术（药品药械、鱼种鱼苗）材料购买；日常巡护、社区宣教、专项执法等。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
腾冲市水产工作站2023年度一般公共预算财政拨款支出2,528,640.87元,占本年支出合计的95.33%。与上年相比增加324,307.27元，增长14.71%,主要原因是：一是2023年我单位减少事业人员1人，但因工伤保险提高税率，各类保险调整基数，基数增大，导致人员保险支出增加，社会保障和就业支出增加53,091.83元，其中：机关事业单位基本养老保险缴费支出减少11,073.76元，机关事业单位职业年金缴费支出增加64,165.59元;二是卫生健康支出减少19,277.34元，其中：职工基本医疗保险费支出减少20,655.27元，公务员医疗补助缴费支出减少805.34元，其他社会保障缴费支出增加2,183.27元；三是农林水支出增加290,492.78元，其中：事业运行支出减少208,050.72元，科技转化与推广服务支出增加15,720.00元，渔业发展项目支出增加482,823.50元。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
8.社会保障和就业（类）支出238,832.95元，占一般公共预算财政拨款总支出的9.45%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出174,667.36元，机关事业单位职业年金缴费支出64,165.59元。
9.卫生健康（类）支出128,275.82元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.07%。主要用于事业单位医疗缴费支出78,242.35元，公务员医疗补助缴费支出47,850.20元，其他社会保障缴费2,183.27元。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
12.农林水（类）支出2,161,532.10元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.48%。主要用于主要用于事业运行支出1,216,279.10元，科技转化与推广服务支出15,720.00元，农业资源保护修复与利用（新品种试验田租赁费）支出17，730.00元，渔业发展支出911,803.00元。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,730.85元，完成年初预算的99.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,730.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：
(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
腾冲市水产工作站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为23,730.85元，完成年初预算的99.92%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为23,750.00元，决算为23,730.85元，完成年初预算的99.92%；公务接待费支出决算为0.00元，年初未安排预算。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因：
“三公”经费决算数小于预算数的原因是我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。
1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无变动。原因是我部门因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。
2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为23,730.85元，完成预算的99.92%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年购置公务用车0辆，与年初预算无增减变动；公务用车运行维护费支出年初预算数为23,750.00元，支出决算数为23,730.85元，完成预算的99.92%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门持续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费有所节约。
3.2023年公务接待经费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是年初未安排预算，本年也无相关业务发生。
我部门2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加5,823.85元，增长32.52%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加5,823.85元，增长32.52%；公务接待费支出决算0.00元，较上年无增减变动。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：
1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。
2.2023年公务用车购置及运行费支出决算23,730.85元，较上年支出增加5,823.85元，增幅32.52%。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平原因：本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为23,730.85元，较上年增加5,823.85元，增幅32.52%。公务用车运行经费支出增加的原因：公务用车使用年限较长，机械老化，修理费增加。
3.2023年公务接待支出决算0.00元，较上年无增减变动，主要原因是：2023年我部门无相关业务发生。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于水产站下乡开展工作所需车辆燃料费、维修费、过路费、保险费等。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
腾冲市水产工作站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无增减变动，主要原因：腾冲市水产工作站为全额拨款事业单位，不涉及机关运行经费。
国有资产占用情况
截至2023年末，腾冲市水产工作站资产总额9,900,470.16元，其中，流动资产4,339,495.28元，固定资产5,460,974.88元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程100,000.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少880,197.19元，其中固定资产减少2,581,180.29元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2023年度，单位政府采购支出总额23,730.85元，其中：政府采购货物支出23,730.85元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出23,730.85元。授予中小企业合同金额23,730.85元，其中：授予小微企业合同金额23,730.85元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
腾冲市水产工作站无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或腾冲市水产工作站当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。
机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
监督索引号53052200262700701111
