监督索引号53052200262700801000

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站

2023年度部门决算

目录

第一部分  单位概况

一、主要职能

二、单位基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、单位绩效自评情况

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站隶属于腾冲市农业农村局下属全额财政拨款独立核算事业单位，加挂“腾冲市绿色食品发展中心”“腾冲市农产品质量安全检测站”牌子，实行三块牌子一套人员的管理方式。主要承担着我市耕地土壤质量状况调查、监测、安全利用和治理修复；农业野生植物资源监测保护和外来入侵有害生物预警、监测、防治；农产品“三品一标”认证、质量安全检验检测及管理；做好农村可再生能源开发利用工作，优化农业生态环境，促进农业可持续发展。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年度重点工作任务介绍。

1.农产品质量安全工作。

（1）样品抽检完成情况。一是计划完成省农业农村厅、保山市农业农村局下达农产品质量安全监测任务数是1,099份，其中：例行监测964份(1.5批次/1,000人)，监督抽查90份，专项抽查45份,确保农产品抽检合格率达98%以上。二是配合农业部、省、市级抽检样品150批次。

（2）完成农产品质量安全检测站能力验证工作。计划2023年6月完成种植业产品中35项农药残留参数的检测能力验证，2023年11月取得能力验证合格证书。

（3）稳步推进“三品一标”认证。2023年计划新认证产品5个。

2.农业环境保护工作。

（1）完成全市受污染耕地安全利用工作，确保措施落地率达100%，农产品抽检合格率达91%。一是完成土壤环境质量类别划分动态调整工作。根据耕地土壤环境质量类别划分腾冲市内耕地面积为816,073.20 亩，其中：优先保护类709,665.32亩，占行政区内全部耕地面积比例86.96%；安全利用类96,377.98亩，占行政区内全部耕地面积比例11.81%，严格管控类10,029.90亩，占行政区内全部耕地面积比例1.23%。二是完成安全利用类和严格管控类作物种植情况调查。三是完成农产品协同监测样品采集与送检。四是完成例行监测(国控点)样品采集与送检。土壤环境质量例行监测，计划采集农产品样品5个，土壤样品5个，在地力点加采土壤样品3个，其中环刀样两个，铝盒样1个，送检样品13个。五是完成受污染耕地安全利用台帐建设。

（2）继续开展农业外来入侵植物普查防控工作。

（3）持续开展薇甘菊预警监测与防控工作。继续对高黎贡山所涉区域开展薇甘菊监测与防控，确保农业生态环境安全。

3.农村能源工作。

（1）坚持“五化”并进，全面开展秸秆综合利用。继续对6个乡镇120户农户的秸秆分散利用情况调查，完成我市2023年度农作物秸秆资源台账系统，确保全市秸秆综合利用率维持在90%以上。

（2）继续完成农村沼气底数摸排和安全隐患排查小程序录入工作，做到家底清、情况明。全年不发生因沼气使用不当造成的安全事故。

（3）完成农村沼气池报废工作。按《农村沼气安全处置技术规程》（NY/T3897—2021）完成各乡镇（街道）上报需报废的农村沼气池。

二、单位基本情况

（一）机构设置情况

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站，加挂“腾冲市绿色食品发展中心”“腾冲市农产品质量安全检测站”牌子，实行三块牌子一套人员的管理方式。共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、农产品质量办公室、农业环境保护办公室、农村能源办公室。

我单位为基层预算单位，无下属单位。

（二）决算单位构成

腾冲市农业环境保护监测与农村能源站作为二级预算单位纳入农业农村局2023年度部门决算编报范围。

1. 单位人员和车辆的编制及实有情况

   腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年末实有人员编制20人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制20人（含参公管理事业编制20人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员17人。

   年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员10人（离休0人，退休10人）。

   年末其他人员1人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员1人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属0人。

   车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

   第二部分  2023年度部门决算表

   （详见附件）

   腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年度无政府性基金预算财政拨款收入，无政府性基金预算财政拨款支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

   第三部分  2023年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年度收入合计4,920,767.14元。其中：财政拨款收入4,920,466.18元，占总收入的99.99%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入300.96元，占总收入的0.01%。与上年相比，收入合计增加901,664.73元，增长22.43%。其中：财政拨款收入增加901,552.87元，增长22.43%；上级补助收入0.00元，与上年相比无增减变动；事业收入0.00元，与上年相比无增减变动；经营收入0.00元，与上年相比无增减变动；附属单位上缴收入0.00元，与上年相比无增减变动；其他收入增加111.86元，增59.15%。主要原因：一是2023年我单位退休减少事业人员2人，9月新招录1人，导致今年收到财政拨款的人员经费、公用经费减少156,684.57元。二是因工作重心转变，我单位2023年科技转化与推广服务项目资金增加38,108.00元；农产品质量安全项目资金减少293,024.66元；农业资源保护修复与利用项目资金增加1,316,965.00元；其他农业农村支出支出项目资金减少3,699.04元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年增加1,058,349.30元。

   二、支出决算情况说明

   腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年度支出合计4,941,000.85元。其中：基本支出2,954,367.37元，占总支出的59.79%；项目支出1,986,633.48元，占总支出的40.21%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加922,087.54元，增长22.94%。其中：基本支出减少156,495.47元，减5.03%；项目支出增加1,078,583.01元，增118.78%；上缴上级支出0.00元，与上年相比无增减变动；经营支出0.00元，与上年相比无增减变动；对附属单位补助支出0.00元，与上年相比无增减变动。主要原因：一是2023年我单位退休减少事业人员2人，9月新招录1人，导致人员经费、公用经费减少156,495.47元。二是因工作重心转变，我单位2023年科技转化与推广服务项目资金增加38,108.00元；农产品质量安全项目资金减少293,024.66元；农业资源保护修复与利用项目资金增加1,316,965.00元；其他农业农村支出项目资金16,534.67元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年增加1,078,583.01元。

   （一）基本支出情况

   2023年度用于保障腾冲市农业环境保护监测与农村能源站单位机构正常运转的日常支出2,954,367.37元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出2,886,074.07元，占基本支出的97.69％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费68,293.30元，占基本支出的2.31％，人均4,017.25元。

   （二）项目支出情况

   2023年度用于保障腾冲市农业环境保护监测与农村能源站单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出1,986,633.48元。其中：基本建设类项目支出0.00元。具体项目开支及开展工作情况：

   1.检测站“双认证”专项资金支出36,625.70元。主要用于完成2023年全省农产品质量安全检测站35项农药残留参数的检测能力验证并顺利通过。

   2.腾冲市2023年省级农业发展(农产品质量安全监测)专项资金支出41,365.11元。主要用于完成风险监测（1.7批次/千人）1,093批次（蔬菜1,065批次，水果28批次）；完成监督抽查85批次（蔬菜65批次，水果20批次）的抽样送检任务；完成专项抽查完成45批次，检测参数27项，检测结果合格44批次，不合格1批次，合格率97.78%；配合第三方完成现场抽样、制样106批次；完成县级风险监测抽样55批次。其中蔬菜38批次，主要包括豇豆，无筋豆、芹菜、韭菜等，水果17批次，包括葡萄，樱桃番茄等，合格54批次，合格率98.18%；“三品一标”认证管理完成新增认证任务6个，超下达任务1个。

   3.腾冲市2023年省级农业发展（农业科技教育）专项资金38,108.00元。主要用于薇甘菊防控不定期监测、调查3次；灭除点巡查2次；设立监测点33个；宣传培训102人次；发放宣传资料900份。

   4.2022年度腾冲市生产障碍耕地治理项目补助资金支出1,850,000.00元。主要用于完成建立模式验证区4个，开展安全利用技术模式验证；开展土壤pH调节试验区1个；完成生产障碍耕地治理面积20,058.34亩，措施落地率100%；完成耕地生产障碍修复利用技术培训9次；完成农产品协同监测采样450个；项目实施区域农产品达标率91%。

   5.耕地环境质量监测边界核实工作经费支出20,534.67元。主要工作：农业环境保护耕地环境质量监测边界核实工作。(单位资金项目不需要做项目绩效自评表）

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   （一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

   腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年度一般公共预算财政拨款支出4,920,466.18元,占本年支出合计的99.58%。与上年相比增加901,552.87元，增长22.43%，主要原因：一是2022年我单位退休减少事业人员2人，9月新招录1人，导致人员经费、公用经费减少156,495.47元。二是因工作重心转变，我单位2023年科技转化与推广服务项目资金增加38,108.00元；农产品质量安全项目资金减少293,024.66元；农业资源保护修复与利用项目资金增加1,316,965.00元；其他农业农村支出支出项目资金减少3,699.04元，导致一般公共预算政拨款项目收入较上年增加1,058,349.30元。

   （二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

   1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%

   3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   8.社会保障和就业（类）支出440,993.99元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.96%。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出319604.00元，机关事业单位职业年金缴费支出121389.99元；

   9.卫生健康（类）支出245,421.34元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.99%。主要用于在职人员事业单位医疗补助148,283.78元；在职人员公务员医疗补助93,142.62元；其他行政事业单位医疗支出3994.94元；

   10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   12.农林水（类）支出4,234,050.85元，占一般公共预算财政拨款总支出的86.05%。主要用于事业运行支出2,267,952.04元；科技转化与推广服务38,108.00元；农产品质量安全77,990.81元；农业资源保护修复与利用1,850,000元；

   13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；

   四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的100.00%，完成年初预算的100.00%，具体是国内接待费支出决算3,000.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

   (一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

   腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务接待费支出年初预算为3,000.00元，决算为3,000.00元，完成年初预算的100%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的原因是我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

   1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，较年初预算无增减变动。原因是我单位因公出国（境）费支出年初未安排预算，本年也无相关业务发生。

   2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动），本年未购置公务用车，与年初预算无增减变动）；公务用车运行维护费支出年初预算数为0.00元，支出决算数为0.00元，与年初预算无增减变动。支出决算数等于预算数的主要原因：我单位无公务用车编制。

   3.2023年公务接待经费支出预算为3,000.00元，支出决算为3,000.00元，完成预算的100%。支出决算数等于预算数的主要原因：我单位认真执行预算管理，严格落实公务接待要求，做到无公函不接待，严格按照标准、规格组织，有效控制“三公”经费支出。

   2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加800.00元，增长36.36%。其中：因公出国（境）费支出决算较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算较上年无增减变动；公务接待费支出决算增加800.00元，增长36.36%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是相关单位到我单位开展检查指导工作次数增加。

   1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年无增减变动。原因是2023年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

   2.2023年公务用车购置及运行费支出决算0.00元，与上年持平。其中:公务用购置费决算支出0.00元，与上年持平。与上年持平原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为0.00元，与上年持平。与上年持平原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生。

   3.2023年公务接待支出决算3,000.00元较上年增加800.00元，增加36.36%，公务接待支出增加主要原因是：相关单位到我单位开展检查指导工作次数增加。

   (二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

   1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

   2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

   3.安排国内公务接待6批次（其中：外事接待0批次），接待人次41人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位农产品质量安全、农业资源保护修复与利用等相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动产生的接待6批次，41人次接待支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   腾冲市农业环境保护监测与农村能源站2023年机关运行经费支出0.00元，较上年无变化，主要原因是：腾冲市农业环境保护监测与农村能源站属于全额拨款的事业单位，不涉及机关运行经费支出。

   二、国有资产占用情况

   截至2023年末，腾冲市农业环境保护监测与农村能源站资产总额316,943.81元，其中，流动资产0.00元，固定资产316,942.81元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产1.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少354,494.46元，其中固定资产减少334,260.75元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

   三、政府采购支出情况

   2023年度，单位政府采购支出总额1,600.00元，其中：政府采购货物支出1,600.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额1,600.00元，其中：授予小微企业合同金额1,600.00元。

2. 单位绩效自评情况

   单位绩效自评情况详见附表。

   五、其他重要事项情况说明

   我单位无其他重要事项情况说明。

   六、相关口径说明

   （一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

   （二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

   （三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

   （四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

   第五部分  名词解释

   部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

   财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

   事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

   经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

   其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

   基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

   项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

   经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

   机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

    

   监督索引号53052200262700801111