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腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年部门预算公开目录

第一部分腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心主要宣传贯彻党和国家有关农业机械技术推广、农机培训及农机安全生产法律法规，实施国家关于农机方面的强农惠农政策；负责制定全市农机技术推广、农机培训、农机安全规划及组织实施；开展农机新机具、新技术的引进、试验示范、推广应用及信息化建设；开展农业机械驾驶、操作、维护及其他农机从业人员技术培训；开展田间、场院作业的农业机械安全检查、安全教育；负责农业机械和驾驶操作人员牌证核发、检验、审验、安全管理等业务；负责乡镇（街道）农机监理员资格管理；负责农业机械化服务体系及项目建设技术指导；负责农机产品质量投诉，提供农机化技术咨询服务。

（二）机构设置情况

我部门共设置5个内设机构，包括：办公室、财务室、推广室、培训与安全室、购机补贴室。

所属单位0个。

（三）重点工作概述

1.组织实施好2025年中央农机购置与应用补贴项目与农业机械报废更新补贴超长期特别国债项目。按照省级下达的农机购置补贴与报废更新补贴项目指标及实施方案制定我市农机购置补贴与报废更新补贴工作实施方案，并广泛开展宣传和培训，认真组织实施，落实完成年度指标任务。计划补贴机具500台（套）、受益农户400户、新增农机总动力0.5万千瓦。

2.结合“春耕备耕”、“三夏”、“三秋”农业生产，做好农机作业协调保障、农机安全检查与维护保养、拖拉机与联合收割机驾驶员培训等农机技服务，计划全年开展各类农机技术培训1,000人次。

3.抓好农机安全监理工作。开展农业行业安全生产治本攻坚三年行动；做好人机牌证核发、检验审验、农机安全检查、安全宣传与教育、“农机315”活动及安全生产月活动；持续开展农田作业机具专项整治工作；实现农机检验率达85%、持证率达90%，审验达90%；完成上级安排的农机安全监理日常业务，推进我市平安农机建设。

4.围绕粮食安全责任制考核指标，结合实际，推进良田、良种、良法、良机、良技“五良”融合，示范带动面积单产提升，持续推进水稻生产全程机械化，完成省级下达机收减损监测及培训指标任务。

5.加大丘陵山区新型农机具的引进、试验示范和推广应用，不断提升全市农机装备和农业生产作业服务水平。到2025年末，主要粮食作物机械化率达到58.49%。

6.积极向上申报农机重大建设项目。2025年计划申报“县域专业农机手培育基地”、“区域农机事故应急救援服务中心”两个农机装备建设项目。根据《农机重大建设项目初步安排表》，县域专业农机手培育基地项目国债投入资金200万元、区域农机事故应急救援服务中心项目国债投入资金100万元进行建设。

二、预算单位基本情况

我部门编制2025年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2024年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制17人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制17人。在职实有16人，其中：财政全额保障16人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员18人，其中：离休0人，退休18人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆，超编0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2025年部门财务总收入2,604,644.40元，其中：一般公共预算2,404,644.40元，政府性基金0.00元，国有资本经营收益0.00元，财政专户管理资金收入0.00元，事业收入0.00元，事业单位经营收入0.00元，上级补助收入0.00元，附属单位上缴收入0.00元，其他收入100,000.00元，上年结转结余100,000.00元。

部门财务总收入比上年预算增加273,020.43元，同比增长11.71%，主要原因是:1.财政拨款收入比上年预算增加73,620.43元：在职人员岗位等级变动，机构改革农机监理站并入退休人员6人及遗属补助人员1人,工伤保险缴费费率提高，人员经费比上年增加86,924.59元；退休人员公用经费人均标准比例提高，公用经费比上年增加7,047.84元；本级财力压减项目，项目收入减少20,352.00元。2.拖拉机、联合收割机驾驶员培训收入由非税收入转为单位自有资金，其他收入增加199,400.00元。

（二）财政拨款收入情况

2025年部门财政拨款收入2,404,644.40元，其中：本年收入2,404,644.40元，上年结转收入0.00元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,404,644.40元，政府性基金预算财政拨款0.00元，国有资本经营收益财政拨款0.00元。

财政拨款收入比上年预算增加73,620.43元，同比增长3.16%，主要原因是：在职人员岗位等级变动，机构改革农机监理站并入退休人员6人及遗属补助人员1人,工伤保险缴费费率提高，人员经费比上年增加86,924.59元；退休人员公用经费人均标准比例提高，公用经费比上年增加7,047.84元；本级财力压减项目，项目收入减少20,352.00元。

四、预算单位支出情况

2025年部门预算总支出2,604,644.40元。财政拨款安排支出2,404,644.40元，其中：基本支出2,334,996.40元，比上年预算增加93,972.43元，同比增长4.19%，主要原因是：在职人员岗位等级变动，机构改革农机监理站并入退休人员6人及遗属补助人员1人,工伤保险缴费费率提高，人员经费比上年增加86,924.59元；退休人员公用经费人均标准比例提高，公用经费比上年增加7,047.84元。项目支出69,648.00元，比上年预算减少20352.00元，同比下降22.61%，主要原因是：本级财力紧张，压减项目安排。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

2080505社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出271,468.80元，主要用于在职人员基本养老保险缴纳。

2080801社会保障和就业支出—抚恤—死亡抚恤支出9,648.00元，主要用于遗属补助。

2101101卫生健康支出—行政事业单位医疗—行政单位医疗支出588.00元，主要用于缴纳农机监理站并入参公管理退休人员大病医疗保险。

2101102卫生健康支出—行政事业单位医疗—事业单位医疗支出122,664.36元，主要用于缴纳单位部分基本医疗保险和大病医疗保险。

2101103卫生健康支出—行政事业单位医疗—公务员医疗补助支出112,509.86元，主要用于单位职工及退休人员公务员医疗补助缴费支出。

2101199卫生健康支出—行政事业单位医疗—其他行政事业单位医疗支出13,650.12元，主要用于单位职工工伤保险缴费支出。

2130104农林水支出—农业农村—事业运行支出1,844,115.26元，主要用于单位职工工资福利支出、其他社会保障缴费、商品和服务支出。

2130106农林水支出—农业农村—科技转化与推广服务支出30,000.00元，主要用于主要农作物全程机械化项目的培训费、劳务费、机具租赁费等支出，新机具、新技术推广应用。

五、市对下专项转移支付情况

2025年本单位不涉及此项预算公开事项。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额21,500.00元，其中：政府采购货物预算0.00元、政府采购服务预算21,500.00元、政府采购工程预算0.00元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计23,750.00元，与上年持平，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年因公出国（境）费预算为0.00元，较上年无变化，预计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年对比，因公出国（境）费预算与上年持平，无变化，原因为近年来本单位无因公出国（境）费用。

（二）公务接待费

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年公务接待费预算为0.00元，较上年减少2,000.00元，下降100%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

与上年对比，公务接待费预算较上年减少2,000.00元，原因为计划开展相关工作无接待需求，年初未预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年公务用车购置及运行维护费为23,750.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0.00元，较上年无变化；公务用车运行维护费23,750.00元，与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

上年对比，公务用车购置费预算较上年无变化，原因为近年来未新购公务用车，无公务用车购置费用；公务用车运行维护费与上年对比，与上年持平，原因为公务用车运行维护费财政定额配比。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心2025年共申报项目6个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%，其中重点项目2个，具体如下：

1. 重点项目一：非税收入项目经费，财政预算安排20,000.00元，项目绩效目标为开展拖拉机、联合收割机驾驶员培训：组织培训3期，培训学员80人，合格率95%以上，培训人员满意度达到85%，通过驾驶员培训，提高农机操作安全性。

   （二）重点项目二：新型农机具推广培训项目经费，财政预算安排15,000.00元，项目绩效目标为推广适合腾冲市农业生产的机械：培训人次300人次，农作物综合机械化率达到55.4%以上，每亩节约成本180元以上。

   九、其他公开信息

   （一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：包括因公出国（境）经费、公务接待经费和公务用车购置及运行经费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。（3）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般公共预算、政府性基金预算和国有资本经营预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心属于公益一类事业单位，无机关运行经费。

（三）国有资产占有使用情况

截至2024年12月31日，腾冲市农业机械化技术推广与安全服务中心资产总额6,972,995.07元，其中，流动资产82,719.76元，固定资产4,347,773.31元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产2,542,502.00元，其他资产0.00元。与上年相比，本年资产总额减少174,500.85元，其中固定资产减少166,829.64元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；资产使用收入0.00元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0.00元。鉴于截至2024年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2024年决算编制后才能汇总，此处公开为2024年12月资产月报数。

附件：2025年部门预算公开表

监督索引号53052200262700500111