第一部分 部门预算基本情况说明

一、部门预算编制的依据

二、部门预算编制的原则

三、部门基本情况

（一）主要职责

（二）人员及车辆情况

四、2016年预算收支情况

（一）基本支出情况

（二）项目支出情况

五、三公经费预算情况

第二部分 2016年部门预算表

表一、2016年收支总表

表二、2016年收入预算总表

表三、2016年支出预算总表

表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

表七、政府性基金预算财政拨款收支预算表

表八、2016年单位基本情况表

表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

腾冲市环境保护局2016年部门预算

基本情况说明

一、部门预算编制的依据

根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。

3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。

三、部门基本情况

（一）部门主要职责

腾冲市环境保护局是腾冲市人民政府工作部门，主要职责是加强环境规划和重大问题的统筹协调工作；加强污染防治、落实减排目标和环境监管的工作；加强对环境质量的监测、评估与考核工作；加强对生态保护的指导、协调、监督和农村环境保护工作；贯彻执行国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章、方针政策和标准；对全市环境保护工作实施统一监督管理；负责环境污染防治的监督管理；负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；负责环境统计、环境监测和信息发布，制定环境监测制度并实施；指导、协调、监督生态环境保护工作；组织编制全市环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施全市生态保护规划，以及重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；依法对污染源治理设施运行、“三同时”执行、污染减排、限期治理完成情况进行现场监察，负责全市排污费的核定、征收和管理工作；指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市委、市人民政府和保山市环境保护局交办的其他事项。

（二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市环境保护局，行政单位1个。部门在职实有人数29人，其中：行政13人，事业14人，工勤2人；离退休人员9人，其中：退休9人；在编实有车辆4辆。

四、2016年预算收支情况

2016年部门预算总收入7512.92万元，其中：财政拨款515.92万元。2016年部门预算总支出7512.92万元，其中：基本支出270.92万元，项目支出7242万元。

（一）基本支出情况

2016年基本支出270.92万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的4％。

（二）项目支出情况

2016年项目支出7242万元，主要用于保障环境保护机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的96%。具体项目如下：1.2015年结转省级环保专项资金15万元；2.2016年垃圾焚烧炉建设经费70万元；3.2015年结转省级环境监测专项资金7万元；4. 2015年结转高黎贡山自然保护区长臂猿保护省级专项资金30万元；5.2015年结转中央传统古村落保护项目专项资金5530万元；2016年城乡环境综合整治项目资金175万元；6.2015年结转中央重金属污染防治项目专项资金1350万元；7.2015年结转省级排污费专项资金65万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额29.4万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出15.4万元，公务接待费支出14万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少10.6元，下降26.5%，减少的主要原因是：进一步严格落实接待制度相关管理规定。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元与2015年预算持平。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费 15.4万元。其中：购置费0万元，与2015年预算持平；运行维护费15.4万元，比2015年预算减少0.6万元，下降3.8%，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支14万元，主要用于接待上级相关单位、相关专家、投资开发商、相关友好单位等产生的费用，比2015年预算减少10万元，下降41.7%，减少原因是进一步严格落实接待制度相关管理规定。