保山市生态环境局腾冲分局2019年

部门预算编制说明

 

第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

 

第二部分  公开内容

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市环境保护局是腾冲市人民政府工作部门，主要职责是加强环境规划和重大问题的统筹协调工作；加强污染防治、落实减排目标和环境监管的工作；加强对环境质量的监测、评估与考核工作；加强对生态保护的指导、协调、监督和农村环境保护工作；贯彻执行国家环境保护法律、行政法规、地方性法规、政府规章、方针政策和标准；对全市环境保护工作实施统一监督管理；负责环境污染防治的监督管理；负责核安全、辐射安全、放射性废物的监督管理；负责环境统计、环境监测和信息发布，制定环境监测制度并实施；指导、协调、监督生态环境保护工作；组织编制全市环境保护规划和计划，组织拟定和监督实施全市生态保护规划，以及重点区域、流域污染防治规划和城乡饮用水水源地环境保护规划并监督实施；依法对污染源治理设施运行、“三同时”执行、污染减排、限期治理完成情况进行现场监察，负责全市排污费的核定、征收和管理工作；指导和协调环境保护宣传教育工作；承办市委、市人民政府和保山市环境保护局交办的其他事项。

（二）机构设置情况

环保局下设三个股室分别是办公室、环评宣教股、污染控制股；下辖三个事业单位分别是环境监测站、环境监察执法大队、地热火山自然保护区。

（三）重点工作概述

2019年，我局将立足部门职能，充分发挥部门的职能作用，按照市委、市政府“2016年强基础、2017年求突破、2018年翻身仗、2020年大跨越”总体要求，结合我市实际，坚持以“美丽腾冲”行动为抓手，以创建“全国生态文明市”为奋斗目标，以改革创新的思路、胆识和措施，继续实施七彩云南保护行动，着力解决影响我市科学发展和群众健康的突出环境问题；确保主要污染物排放总量持续削减，环境质量进一步改善，生态安全屏障建设得到加强，环境监管和防范环境风险能力进一步增强；切实转变作风，密切联系群众，坚持环保为民，务实清廉高效，为推进全市生态文明建设作出新贡献。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,是腾冲市环境保护局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制37人，其中：行政编制11人，事业编制26人。在职实有41人，其中：财政全供养41人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 9人，其中：离休0人，退休9人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入81443356.12元，其中：一般公共预算财政拨款10697408.76元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转70745947.36元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入81443356.12元，其中:本年收入10697408.76元，上年结转70745947.36元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10697408.76元（本级财力9997408.76元，专项收入700000元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出81443356.12元。财政拨款安排支出81443356.12元，其中，基本支出6517408.76元，项目支出74925947.36元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于“2080505-机关事业单位基本养老保险缴费”支出644221.60元；“2101101-行政单位医疗”支出142645.85元；“2101102-事业单位医疗”支出108737.25元；“2101103-公务员医疗补助”支出150344.24元；“2110101-行政运行”支出3736409.33元；“2110399-其他污染防治”支出1680000元；“2110403-自然保护区”支出163149.30元；“2110499-其他自然保护区”支出2500000元；“2111101-生态环境监测与信息”支出1112698.46元；“2111102-生态环境执法监察”支出459202.73元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出6517408.76元，项目支出74925947.36元）。

1、基本支出6517408.76元，其中：“301-工资福利支出”支出5340241.76元；“302-商品服务支出”支出1171167元，“303-对个人和家庭的补助”支出6000元。具体如下：

30101基本工资1342896元，30102津贴补贴1672884元，30103奖金663908元，30107绩效工资557820元，30108机关事业单位基本养老保险缴费644221.60元， 30110职工基本医疗保险缴费251383.10元，30111公务员医疗补助缴费150344.24元，30112其它社会保险缴费56784.82元；30201办公费16695元， 30205水费26575元，30206电费36475元，30207邮电费60000元， 30211差旅费120000元，30213维修（护）费30000元，30215会议费50000元，30216培训费30000元 30217公务接待费110000元，30226劳务费162000元， 30228工会经费67152元，30231公务用车运行维护费75000元，3023901其他交通费用（公务交通补贴）237270元，30299其它商品和服务支出150000元，；30399其他对个人和家庭的补助6000元。

2、项目支出74925947.36元，其中：“302-商品服务支出”支出2780000元；“309-资本性支出（基本建设）”支出70745947.36元；“310-资本性支出”支出1400000元。具体如下：

30201办公费440000元，30203咨询费1775000元，30206电费60000元，30207邮电费10000元， 30211差旅费150000元，30226劳务费100000元，30231公务用车运行维护费55000元，30299其它商品和服务支出100000元，；30905基础设施建设70745947.36元；31002办公设备购置600000元，31005基础设施建设800000元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市环境保护局部门“三公”经费财政拨款预算安排240000元，比上年预算增3000元，同比增长1.27%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。无增减变化。

（二）公务接待费

安排公务接待费110000元，比上年预算减10000元，同比下降8.33%。主要是进一步控制压缩招待费，厉行节约，反对奢靡浪费。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费130000元，比上年预算增13000元，同比增长11.11%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%，无增减变化；公务用车运行维护费130000元，增13000元，同比增长11.11%，主要是环境监察执法力度进一步加大。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为6517408.76元，比上年预算增2934124.28元，同比增长81.88%，主要是2019年预算人员增加11人，工资标准提高，相关社保缴费由单位缴纳，专项收入预算安排支出增加。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为4180000元，比上年预算增4180000元，同比增长100%，主要是。其中：全国污染源普查项目支出500000元，主要用于全国污染源普查等方面；生态红线勘界定标试点工作经费项目支出500000元，主要用于全市生态红线勘界定点工作等方面；生态环境综合整治项目支出1000000元，主要用于实施城乡环境综合整治等方面；“绿水青山就是金山银山”理论实践基地创建经费项目支出500000元，主要用于实践基地创建相关工作方面；重金属污染防治项目前期工作经费项目支出1680000，主要用于实施方案编制规划、设计、监理等方面。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费1171167元，比上年预算增583567元，同比增99.3%，占基本支出的17.97％，主要是专项收入预算安排支出增加。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市环境保护局共申报项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排4180000元，编制绩效指标5个，其中：重点项目5个，财政预算安排4180000元，编制绩效指标5个。2019年腾冲市环境保护局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市环境保护局及所辖各预算单位采购预算总额721000元，其中：政府采购货物预算721000元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

附件：2019年预算公开表（全套共13张）