一、项目基本情况

2019年腾冲市交通运输局实施的干线公路建设项目有北海乡至双坡、蒲川乡至新华米果和滇滩云峰村三条农村公路改造工程，上绮罗至满邑农村公路建设等5条干线公路建设，及正在推进的火山公园旅游公路（柱状节理段）、航运基础设施建设项目等9个前期项目。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.前期准备

由腾冲市交通运输局资财审计股，将2019年工程项目的拨付明细进行汇总分析，将相应的拨付资金文件、计划文件归总，根据项目实际和财政2019年重点绩效评价报告制定专项绩效自评指标。

2.组织实施

成立腾冲市交通运输局2019年市级财政资金绩效评价工作组，领导小组下设腾冲市交通运输局财政资材财务审计股。项目绩效评价工作是一个复杂的体系，涉及产出指标、效益指标、满意度指标等各项经济活动，资财审计股与项目实施管理股室积极沟通对接，落实职责分工，形成联动机制，对涉及的业务流程进行梳理，确保绩效评价工作顺利推进。

3.分析评价

本次评价我们采取的是自我评价的方式。在评价过程中，我们实施了询问、自查等核审程序，并审阅项目资料和资金下达情况、抽查会计记录（包括原始凭证、记账凭证、会计账等相关会计资料）、复核预决算报表及编制依据，并对重点项目进行了追溯和延伸核查。我们认为资料和证据是充分的、适当的，评价结果实事求是、公正客观。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年财政下达干线公路建设资金9405.48万元，资金来源分别为中央补助干线公路建设资金2815.52万元，市级补助资金70万元，其余6519.96万元全部为地方政府财政安排资金。

2．项目资金执行情况。

项目资金一经到位，我单位严格按项目支付审批程序拨付资金。共计支出8564.65万元，主要用于支付应付工程款和项目前期费支出，执行率为91.06%。

3．项目资金管理情况。

认真落实财政预算制度、做好项目投资预算，严格依照财政相关要求控制资金使用；增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

目前我单位主要建设的北海乡至双坡、蒲川乡至新华米果和滇滩云峰村三条干线农村公路改造工程里程共计40.48公里，项目主体工程已于2018年全部完工，共计完成建筑安装投资22227.6万元，交通安全设施于2018年5-10月安装完成。于2018年12月完成交工验收，目前正在编制完善竣工资料，计划2020年7月进行审计。目前推进的火山公园旅游公路（柱状节理段）、航运基础设施建设9个前期项目的立项、可研、环评、勘察设计等前期工作有序稳步推进。

2．效益指标完成情况。

干线公路的建设有利于优化云南省公路网布局，同时也能较好发展南北部乡镇的联通、通达重要产业基地、旅游景区、交通枢纽和边境口岸，形成“覆盖广泛、能力充分、衔接顺畅、安全可靠”的省域干线公路网络，适应云南省建设绿色经济强省、民族文化强省和中国面向西南开放重要桥头堡的需要。

3．满意度指标完成情况。

沿线居民及乡镇对施工环境满意度达96%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

目前我单位实施的干线公路改建工程均上级资金支持，所需资金完全需由地方筹集。在下一步工作中我部门将积极向上争取资金，通过多渠道、多方式筹集资金解决资金缺口和化解债务资金。

项目的实施或多或少地影响了周边的水土保持，施工中尽量减少对原地区的扰动，减少对地面草木的破坏。临时用地工程完成后及时回复原貌，做好水土保持工作。项目建成后我部门将加大对该公路的绿化美化、养护力度，确保恢复周边水土保持。在今后公路建设上不断创新设计思路，将环保、绿化、资源利用、全周期成本理念引入公路建设，科学规划，统筹布局，全面引入“资源节约型、环境友好型”公路建设理念，使得道路利用率和运营效率大幅提高，能极大地改善百姓出行，服务民生。

五、绩效自评结果

在市直相关单位、各支撑报件编制单位的积极支持下，年度工作目标全面完成，该项目绩效自评得分98.61分。

六、结果公开情况和应用打算

通过年度绩效自评，对本项目起到了一定的推动作用，下步工作中将按照相关要求进行绩效自评结果公示，并将自评结果作为项目督查考察依据运用在日常工作中。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化组织领导。明确负责部门和人员，落实责任，制定措施，对项目目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理。切实专款专用，严禁出现挪用、截留等情况，保证了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，确保了工作事项开展合规合法。

建议由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。

八、其他需说明的问题

无