腾冲县地方公路管理段2014年部门决算公开说明

第一部分腾冲县地方公路管理段概况

一、主要职能

腾冲县地方公路管理段现有职工30人，退休人员5人，属财政全额供养的事业单位，按事业单位财务制度进行核算。主要职能是对全县农村公路进行管理养护。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，单位是腾冲县地方公路管理段，其中其他事业单位1个。部门在职在编实有人数30人，其中：财政全供养30人；在编实有车辆4辆。离退休人员5人，其中：退休5人。

第二部分  腾冲县地方公路管理段2014年度部门决算表

（见附件）

第三部分 腾冲县地方公路管理段2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县地方公路管理段决算总收入23,598,496.78元，其中：财政拨款收入1,641,096.78元，占总收入的6.95%；上级补助收入21,957,400.00元，占总收入的93.05%。

    二、支出决算情况说明

部门决算总支出12,601,917.41元，其中：基本支出1,639,163.78元，占总支出的13.01％；项目支出10,962,753.63元，占总支出的86.99％。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出1,639,163.78元,占本年支出合计13.01％。与上年对比减少了5.18%,减少原因主要是上年一部分费用和本年费用列支范围不同。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出1,639,163.78元，主要用于工资福利支出1,185,294.00元;商品服务支出253,066.38元;对个人和家庭的补助183,983.40元;其它资本性支出16,820.00元.

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲县地方公路管理段2014年年财政拨款“三公”经费决算总额102,612.24元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出64,314.01元，公务接待费支出38,298.23元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加4,884.06元，增加的主要原因是：腾冲县地方公路路政大队的账务由腾冲县交通局转入。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年腾冲县地方公路管理因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，比2013年决算增加/减少0元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年腾冲县地方公路管理段购置公务用车0辆，年末公务用车保有量4辆，公务用车购置及运行维护费64,314.01元。其中：购置费0元，比2013年决算增加/减少0元运行维护费64,314.01元，比2013年决算增加1,641.90元，主要用于保障工作产生的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2014年腾冲县地方公路管理段共执行国内公务接待23批次，72人，接待费开支38,298.23元; 外事接待0批次，0人，接待费开支**元。公务接待费比2013年决算增加3,242.16元，主要用于接待检查产生的费用。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

……。（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。