第一部分  腾冲县交通运输局概况

一、主要职能

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、行政规划、政策和标准；组织起草有关草案，提出有关法律、法规的实施意见；参与制定物流业发展战略和规划，制定有政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；指导公共汽车、城市地铁、轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任；组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责行政许可审批；负责交通运输基础设施建设、养护、运输市场和相关收费的减速管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员委员会交通战备办公室有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会工作。

8、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

二、部门基本情况

纳入2014年部门决算编报的单位共1个，其中行政单位1个。部门在职在编实有人数31人，其中：财政全供养31人；在编实有车辆5辆。离退休人员8人，其中：离休0人，退休8人。

第二部分  腾冲县交通运输局2014年度部门决算表

（见附件）

第三部门  腾冲县交通运输局2014年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

2014年腾冲县交通运输局部门（单位）决算总收入148,366,200元，其中：财政拨款收入148, 366,200元，占总收入的100%。

二、支出决算情况说明

腾冲县交通运输局部门决算总支出128,366,170.30元，其中：基本支出2,351,683.16元，占总支出的1.83％；项目支出126,014,487.14元，占总支出的98.17％。

（一）基本支出情况。2014年用于保障腾冲县交通运输局机关正常运转的日常支出2,351,683.16 元。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出占基本支出的86.35％；办公费、差旅费、培训费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的13.65％。

（二）项目支出情况。2014年用于保障腾冲县交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出126,014,487.14元。具体项目开支及开展工作情况如下：老年福利200,000元；国有土地出让金用于农村基础设施建设支出25,000,000元；龙江特大桥资本金20,000,000元；高速路、龙腾路征迁资金8,000,000元；中央车购税用于农村基本建设支出8,000,000元；省级专项的农村道路建设资金41,000,000万元；石油价格改革对交通运输的补贴8,775,800.元等。

三、公共预算财政拨款支出决算情况说明

2014年部门公共预算财政拨款支出103366170.30元,占本年支出合计%。按支出功能分类主要用于以下方面：

（一）社会保障事业支出499,484元，主要用于归口管理的行政单位离退休费299,484元，老年人乘坐公交车补助200,000元；

（二）农林水支出20,000,000元，主要用于农村道路建设支出20,000,000元；

（三）交通运输支出79,866,686.30元，主要用于特大桥建设20,000,000元，行政运行2,062,241元，公路路政管理200,000元，其他公路水路运输支出40,828,645.14元，此项为公路建设项目资金及的公路建设项目还本付息，石油价格改革补贴8,775,800元，已按时足额发放给符合补助条件的车户，中央车购税用于农村公路建设支出8,000,000元；

四、“三公”经费决算情况说明

腾冲县交通运输局2014年财政拨款“三公”经费决算总额300,000元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出150,000元，公务接待费支出150,000元。

2014年“三公”经费决算数比2013年决算数增加230,000元，增加的主要原因是：2014年公车运行维护费标准有所提高和明确了公务接待费用150,000元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2014年腾冲县交通运输局因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。实际发生因公出国（境）费0元，与上年一致。

（二）公务用车购置及运行维护费

2014年腾冲县交通运输局年末公务用车保有量5辆，公务用车购置及运行维护费150,000元。比2013年决算增加80,000元，具体原因为本年度运行维护费标准提高80,000元，主要用于保障公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

公务接待38批次约350人，没有组团（队）出国、出境及外事接待，共支出接待费150,000元。公务接待费比2013年决算增加150,000元，主要原因是本年度明确了公务接待费用标准150,000元。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

本单位行政经费支出2,312,241.16元，其中，基本支出1,712,241.16元，一般行政管理项目支出600,000元。行政经费支出较上年有所增加，原因为经费标准提高和工资调整。

（二）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。