第一部分  部门预算基本情况说明

              一、部门预算编制的依据

              二、部门预算编制的原则

              三、部门基本情况

              （一）主要职责

              （二）人员及车辆情况

              四、2016年预算收支情况

              （一）基本支出情况

              （二）项目支出情况

              五、三公经费预算情况

第二部分  2016年部门预算表

               表一、2016年收支总表

               表二、2016年收入预算总表 

表三、2016年支出预算总表

               表四、2016年一般公共预算支出表

表五、2016年一般公共预算基本支出表

表六、2016年项目支出预算表

               表七、政府性基金预算支出表

度015          表八、2016年单位基本情况表

               表九、2016年 公共预算“三公经费”预算支出表

腾冲市交通运输局2016年部门预算

基本情况说明

   

 一、部门预算编制的依据

    根据《腾冲市财政局关于编制2016-2018年中期财政规划和2016年市级部门预算的通知》（腾财发〔2015〕448号）编制。

    二、部门预算编制的原则

1.综合财政预算的原则。按照统一编制，统一管理，统筹安排单位预算内资金的要求，将各项收支全口径纳入预算管理，统筹安排。

2.收支平衡的原则。坚持量入为出，收支平衡，从严控制各项支出。
    3.细化预算编制的原则。个人工资按人事部门核准的人数和标准核定到人；公用经费按人员编制内实有人数和确定的定额标准核定；专项支出按项目的轻重缓急原则予以核定。  

4.绩效管理的原则。加强部门预算绩效管理，强化部门绩效意识，探索预算支出绩效考评制度，将绩效考评结果与预算编制有效结合，提高财政资金分配的科学性、有效性。                                                                      

三、部门基本情况 

（一）部门主要职责（简单概述）

1、承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理。

2、组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、行政规划、政策和标准；组织起草有关草案，提出有关法律、法规的实施意见；参与制定物流业发展战略和规划，制定有政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作。

3、承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；指导公共汽车、城市地铁、轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4、承担公路、水路建设市场监管责任；组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责行政许可审批；负责交通运输基础设施建设、养护、运输市场和相关收费的减速管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权。

5、承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理。

6、指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员委员会交通战备办公室有关工作。

7、指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会工作。

8、承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

   （二）人员及车辆情况

纳入2016年部门预算编报的单位共2个，分别是腾冲市交通运输局、腾冲市地方公路管理段，其中行政单位1个，其他事业单位1个。部门在职实有人数58人，其中：行政   26人，事业28人，工勤4人；离退休人员17人，其中：离休0人，退休17人；在编实有车辆9辆。

四、2016年预算收支情况

 2016年部门预算总收入515.97万元，其中：财政拨款515.97万元。2016年部门预算总支出515.97万元，其中：基本支出460.97万元，项目支出55万元。

（一）基本支出情况    

2016年基本支出460.97万元，主要用于保障机构正常运转的日常支出。包括基本工资，津贴补贴等人员经费支出及办公经费、邮电费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常公用经费，占预算支出的89.34％。

（二）项目支出情况   

2016年项目支出55万元，主要用于保障交通运输机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费。占预算支出的10.66%。具体项目如下：客运市场管理工作经费15万元，海事管理工作经费10万元，出租车管理工作经费10万元，老年人乘坐公交车补助20万元。

五、“三公”经费预算情况

2016年一般公共预算 “三公”经费预算总额39.2万元，其中，因公出国（境）费支出0万元，公务用车购置及运行维护费支出27.2万元，公务接待费支出12万元。2016年“三公”经费预算数比2015年预算数减少8000元，减少的主要原因是：公务用车运行维护费比上年略有减少。

（一）因公出国（境）费

2016年因公出国（境）0次，出国（境）0 人。因公出国（境）费 0万元，比2015年预算增加0万元。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年购置公务用车0辆，公务用车购置及运行维护费27.2万元。比2015年预算减少0.8万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2016年公务接待费开支12万元，主要用于符合相关要求的日常公务接待，与2015年预算一致。