腾冲市交通运输局2015年度部门决算

第一部分  腾冲市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、行政规划、政策和标准；组织起草有关草案，提出有关法律、法规的实施意见；参与制定物流业发展战略和规划，制定有政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；指导公共汽车、城市地铁、轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；承担公路、水路建设市场监管责任；组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责行政许可审批；负责交通运输基础设施建设、养护、运输市场和相关收费的减速管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权；承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理；指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员委员会交通战备办公室有关工作；指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

（一）基础设施建设有序推进。2015年完成交通投资54737万元，其中：航空项目完成14500万元，保腾高速公路龙江特大桥完成投资16484万元。农村公路通畅工程完成投资16177万元。我市溜索改桥下达计划3座，计360米，2015年完成投资1711万元。大河边桥和新湾塘桥已完工，五合官田大桥正在抓紧施工，预计2016年完工。自筹及其他项目完成投资5865万元，其中：东山森林防火通道二期1.3公里油路工程实施完成；草庙路完成5公里路基工程，目前正在铺筑路面，后3公里路基正在施工中，完成投资700万元；中绮罗至镇邑关公路全长7公里路面已铺筑完成，完成投资550万元；沙坝林场鸡素洼至陡山公路完成投资839万元，五合乡三甲街至象山村委会道路象山村委会至独角坟段改扩建工程完成投资713万元；危桥改造项目13座、安保工程6项，完成投资1213万元；机动车检测站建设完成投资1000万元，西部客运站建设项目完成投资850万元。   

截止2015年底，全市公路通车里程达3880.968公里，公路密度66.2公里/百平方公里。全市18个乡镇通了油路，路面硬化率100%，221个行政村（社区）中有87个通沥青或水泥路。

（二）项目前期工作稳步推进。中和毛家营至猴桥高速公路《工程可行性研究报告》送审稿已上报省交通运输厅出具行业意见。界头镇大塘至猴桥、猴桥箐口至松山河口国边防公路可研已批复，上报省发改委争取立项建设。蒲川米果至新华四级公路、五合高速路搭口至蒲川下甲街四级公路、团田至界头沿江四级公路《工程可行性研究报告》通过省政府项目评审中心评审。滇滩镇云峰山公路工程正在办理项目前期各项工作。腾冲机场一级公路工程、火山公园旅游二级公路工程（柱状节理段）正在进行《工程可行性研究报告》编制、初步设计等工作，计划2016年8月底可办完相关报批工作。

（三）行业管理工作继续推进。①公路管理养护方面。2015年在全部县道中推广了家庭承包的养护模式，共有23个养护家庭联产承包了县道的养护工作，县道养护质量全面提高。完成了保腾线5.8公里的中修工程，正在实施利民大桥、石墙大桥、致远桥、永川大桥、陇川江桥5座危桥的加固工程，完成了上营—香柏嘴公路K0+000～K42+874段、固自线K0+000～K51+000段的安保工程。截止2015年，全市纳入地方管养公路3152.9公里，其中，县道452.524公里，乡道1684.861公里，村道1015.515公里。路政人员坚持上路查巡，及时发现公路安全隐患，及时制止和防止各种损坏公路设施和侵占公路路产路权案件，立案率、查处率100%。加大《公路法》、《云南省公路路政管理条例》、《云南省农村公路条例》等法律法规的宣传教育，群众爱路护路意识明显提高。②海事方面。做好全县8个渡口基本情况调查登记工作，完成了辖区所有水运企业（船主）的核查工作；做好水路客运燃油统计上报和补助兑现、船舶定期签证、水路运输许可证核发等工作；抓好新老船员的培训考证工作，全县10名持证机动船员和新报考机动船员40人取得合格证书；依法依规抓好水运市场准入关，新增设甘露寺水库渡口1个，新购机动船3艘，新增非机动船5艘。截止2015年底，我市共设有渡口8个，有水运企业（船主）11家；有机动船14艘、非机动船24艘，有乘客座位338个；有机动船船员51人、轮机长1人、非机动船船员26人。③安全生产方面。全面落实安全生产责任，建立“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系，召开了安全生产专题会议，对全年工作进行安排部署，与相关单位、股室签订安全责任书，明确了各单位、股室工作职责。二是加强运输企业安全监管，从源头上杜绝安全隐患。积极开展企业安全达标工作，我县道路、水路运输、汽车维修企业、道路施工企业已经全部完成安全生产标准化达标工作，其中保山交通集团腾冲分公司一级达标，其它各企业三级达标。三是切实开展汛期安全检查及打非治违专项整治行动，对5个客运站点、8个短途客运车队、3家出租车公司进行了多次全面的安全生产隐患排查；对6条在建道路、3座在建桥梁施工现场进行了全面的安全检查。④公共交通管理方面。对全市300辆城市出租汽车、62辆城市公交车车载监控系统的全面维护。加强公交车、出租车从业人员培训，共组织从业人员培训12场次，2400人次。组织执法人员不定时、不定点上路巡查出租车80多次，共检查3000多车次，对出租车存在的外观标识、收费标准公示不规范等情况责令立即整改，停业整顿42辆次；受理投诉90余起。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市交通运输局2015年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，腾冲市交通运输局，事业单位1个,腾冲市地方公路管理段。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市交通运输局2015年度末实有人员编制58人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制36人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员34人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人，行政退休11人，事业退休6人。

实有车辆编制9辆，在编实有车辆7辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市交通运输局2015年度收入合计28991万元。其中：财政拨款收入27434万元，占总收入的95%；上级补助收入1557万元，占总收入的5%；2014年度收入17032万元， 本年增加收入11959万元，增加的主要原因是基本建设项目增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市交通运输局2015年度支出合计31503万元。其中：基本支出489万元，占总支出的1.55％；项目支出31014万元，占总支出的98.45％。2014年度总支出16780万元，本年增加支出14723万元，增加主要原因是交通基本建设项目增加投入。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出489万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出413万元，占基本支出的84.46％；办公费、招待费、印刷费、水电费、电话网络费、办公设备购置、一般公务用车运行维护费等日常公用经费76万元，占基本支出的15.54％。与上年对比，人员经费支出有所增加,主要原因是本年度养老保险并轨而进行的工资调整。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障交通运输机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的费用支出31014万元。比上年大幅增加,主要原因是2014、15年度的农村公路建设项目省补资金、县级配套大幅增加，重大交通建设项目龙江特大桥资本金、中马路、上香路、中绮罗至镇邑关公路、大竹园至新乐街公路建设资金的投入，以前年度交通建设项目贷款还本付息支出，以及农村公路养护配套支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出31503万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加14723万元,主要原因是公路建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出31503万元，含上年结转资金2000.2万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中用于行政机关日常运行的基本支出489万元，用于农村公路建设，交通项目建设，农村公路养护，公路建设项目贷款还本付息等专项支出31014万元。按支出功能分类如下：2080501归口管理的行政单位离退休40.07万元，2080502事业单位离退休22.13万元，2081002老年福利20万元，2100409重大公共卫生专项1万元，2130142农村道路建设8695万元，2140101行政运行223.99万元，2140104公路新建5384万元，2140105公路改建4433万元，2140106公路养护783.97万元，2140107特大型桥梁建设3300万元，2140108公路路政管理20万元，2140199其他公路水路运输支出2582.74万元，2140401对城市公交的补贴383.69万元，2140402对农村道路客运的补贴2487.69万元，2140403对出租车的补贴515.68万元，2140499石油价格改革补贴其他支出2.5万元，2140602车辆购置税用于农村公路建设支出529万元，2149999其他交通运输支出10万元。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为40万元，支出决算36.61万元，完成预算的91.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为22.46万元，完成预算的80.21%；公务接待费支出决算为14.15万元，完成预算的118%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少6万元，下降15%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.97万元，下降7%。；公务接待费支出决算减少4.05万元，下降27%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位按照厉行节约的要求，严格压缩了招待费支出。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出22.46万元，占61.35%；公务接待费支出14.15万元，占38.65%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出22.46万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出22.46万元。主要用于交通部门及交通基础设施建设项目所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为7辆，指挥部项目建设用车2辆。

3.公务接待费支出14.15万元。腾冲市交通运输局2015年共接待国内来访团组56个，来宾413人次，主要包括国家、省、市、县交通部门及交通规划、审批、设计单位的领导及专业人员，各级宣传媒体，审计单位等，都是交通建设、养护、发展，树立良好交通形象及相关工作的需要。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市交通运输局2015年机关运行经费支出76万元，与上年对比各项支出都有减少。部门机关运行经费主要用于行政、事业机关日常运行的办公费、差旅费、培训费、水电费、邮电费、招待费、公务用车运行维护等。

（二）其他重要事项情况说明

1、政府采购支出情况：本年度政府采购预算总计436.61万元，其中，货物244.52万元，工程34.59万元，服务157.5万元。实际采购金额总计403.75万元，其中，货物232.05万元，工程29.7万元，服务142万元。资金来源财政性资金339.88万元，其他资金3.87万元。

2、2015年度本部门资产总额2978万元，负债总额2241万元，净资产总额737万元，资产负债率75%。2014年度资产总额7776万元，负债总额3997万元，净资产总额3779万元，其中额度结余2512万元，资产负债率51.4%；从资产分析，2014年因地方路政资产并入地方公路管理段，公路项目竣工，指挥部资产并入交通运输局，资产总额较2013年有所增加。2015年财政安排预算冲减以前年度预拨款2000万元，使本单位流动资产减少2000万元；财政应返还额度2512万元本年已列支，本年报废资产及补记固定资产累计折旧，固定资产净值较上年减少323万元，综上所述，2015年度资产总额大幅减少。从负债分析，地方财政近几年逐渐加大了基础设施建设投入，用地方政府债券资金安排冲减了以前年度遗留的部分预拨款及借款，使本单位负债总额逐年递减。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。