腾冲市交通运输局(本级)2015年度部门决算

第一部分  腾冲市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2015年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

五、其他重要事项及相关口径情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  腾冲市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；组织制定并监督实施交通运输发展战略、行业规划、行政规划、政策和标准；组织起草有关草案，提出有关法律、法规的实施意见；参与制定物流业发展战略和规划，制定有政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；指导公共汽车、城市地铁、轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；承担公路、水路建设市场监管责任；组织制定公路、水路工程建设相关制度、技术标准及实施细则、办法并监督实施；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责行政许可审批；负责交通运输基础设施建设、养护、运输市场和相关收费的减速管理；负责路政管理，依法保护公路路产路权；承担权限范围内的水上交通安全监督管理责任；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；负责船员管理有关工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理；指导公路、水路运输行业安全生产和应急管理工作；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员委员会交通战备办公室有关工作；指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会工作；承办县委、县人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）2015年度重点工作任务介绍

本年度我局公路建设方面成绩显著，地方公路养护、地方路政管理，地方海事工作成绩突出。保腾高速公路龙江特大桥正在抓紧建设，预计2016年6月建成通车；东山森林防火通道二期路基工程已结束，待雨季后铺筑路面；中绮罗至镇邑关公路，路基已全部成型，2.5公里的水泥路面已铺筑完毕，5公里沥青路正在铺筑；中和新街至马站水班房农村公路，全长21.5km，已建成通车；沙坝林场鸡素洼至陡山公路，路线全长7.599公里，正在抓紧建设；溜索改桥项目新湾塘桥、大自公路大河边桥、五合官田大桥均已开工建设；2014年非集中连片特困地区农村公路建设31个项目已全部开工建设，部分项目已完工，其他2016年5月底前完成。2015年24个项目已招标完毕，部分已开工建设；危桥改造项目6项，完成投资874万元，安保工程2项，完成投资499万元。目前，保山至腾冲（猴桥）铁路、蒲川米果至新华四级公路、五合高速路搭口至蒲川下甲街四级公路、团田至界头沿江四级公路、云峰山公路、大竹园至玛御谷二级公路、火山路柱状节理段二级公路、腾冲机场一级公路、界头镇大塘至猴桥、中和至猴桥高速公路、腾冲至陇川一级公路（腾冲段）公路项目前期工作也在紧锣密鼓的开展当中，未立项的争取立项，已立项的争取早日开工，使我市交通工作在 “十三五”期间再上一个新台阶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市交通运输局2015年度部门决算编报的行政单位1个。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市交通运输局2015年度末实有人员编制30人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制8人（含参公管理事业编制8人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员4人），事业人员6人（含参公管理事业人员6人）。

离退休人员11人。其中：离休0人，退休11人。

实有车辆编制6辆，在编实有车辆4辆。

第二部分  2015年度部门决算表

（详见附件）

第三部门  2015年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市交通运输局2015年度收入合计27227.86万元。其中：财政预算拨款收入27227.86万元，占总收入的100%；总收入比上年增加12590.86万元，主要是项目资金增加，收入占比情况与上年对比如下图。

二、支出决算情况说明

腾冲市交通运输局2015年度支出合计29246.86万元,含上年结转项目资金2000万元。其中：基本支出282.31万元，占总支出的0.97％；项目支出28945.54万元，占总支出的99.03％。总支出比上年增加16360.86万元，主要是公路项目建设支出增加。2014年有农村公路项目建设结转资金2000万元，本年度已经使用，没有结转结余。支出占比情况与上年对比如下图。

（一）基本支出情况

2015年度用于保障腾冲市交通运输局机构正常运转的日常支出282.31万元。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出227.55万元，占基本支出的80.6％；办公费、招待费、印刷费、水电费、电话网络费、办公设备购置、一般公务用车运行维护费等日常公用经费54.76万元，占基本支出的19.4％。与上年对比有所增加,主要原因分析是本年度养老保险并轨而调整工资。

（二）项目支出情况

2015年度用于保障交通运输机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的费用支出28945.54万元。比上年增加16344万元,主要原因是2014、15年度的农村公路建设项目省补资金、县级配套大幅增加，重大交通建设项目龙江特大桥资本金、中马路、上香路、中绮罗至镇邑关公路、大竹园至新乐街公路建设资金的投入，以前年度交通建设项目贷款还本付息支出，以及农村公路养护配套支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市交通运输局2015年度一般公共预算财政拨款支出29246.86万元,占本年支出合计的100%。与上年对比增加16360.86万元,主要原因是公路建设项目增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

一般公共服务（类）支出29227.86万元，占一般公共预算财政拨款总支出的100%。其中用于行政机关日常运行的基本支出282.31万元，用于农村公路建设，交通项目建设，农村公路养护，公路建设项目贷款还本付息等专项支出28945.54万元，具体分布占比情况如下图所示。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

腾冲市交通运输局2015年度“三公”经费财政拨款支出预算为30万元，支出决算为28.4万元，完成预算的95%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行费支出决算为16.13万元，完成预算的89.6%；公务接待费支出决算为12.27万元，完成预算的102%。

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2014年减少1.6万元，下降5%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0万元，增长0%。；公务用车购置及运行费支出决算减少1.87万元，下降10%。；公务接待费支出决算减少2.73万元，下降18%。2015年度“三公”经费支出决算减少的主要原因是本单位按照厉行节约的要求，严格压缩了招待费。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况

2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出16.13万元，占56.8%；公务接待费支出12.27万元，占43.2%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出16.13万元。其中：公务用车购置支出0万元。公务用车运行支出16.13万元。主要用于交通部门及交通基础设施建设项目所需车辆的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。2015年度，腾冲市交通运输局开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。

3.公务接待费支出12.27万元。腾冲市交通运输局2015年共接待国内来访团组29个，来宾269人次，主要包括国家、省、市、县交通部门及交通规划、审批、设计单位的领导及专业人员，各级宣传媒体，审计单位等，都是交通发展，树立形象及相关工作的需要。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

(一)机关运行经费支出情况

腾冲市交通运输局2015年机关运行经费支出54.76万元，与上年对比各项支出都有减少。部门机关运行经费主要用于行政机关日常运行的办公费、差旅费、培训费、水电费、邮电费、招待费、公务用车运行维护等。

（二）其他重要事项情况说明

政府采购支出情况：本年度政府采购预算总计298.15万元，其中，货物106.06万元，工程34.59万元，服务157.5万元。实际采购金额总计268.85万元，其中，货物97.15万元，工程29.7万元，服务142万元。资金来源均为财政性资金。

2015年末固定资产204.17万元，无形资产0.96万元，其他应付款1724.32万元。均为3年以上的预算预拨款，具体为：腾板路贷款利息324.32万元，龙腾二级公路工程借款500万元，热海二级公路建设项目前期费300万元，09年保腾路路面维修款600万元。2014年本部门固定资产237.41万元，本年度增加资产4.74万元，财政核定报废减值37.98万元。无形资产原值9.15万元，本年累计摊销8.189万元。其他应付款比上年减少1650万元（保腾高速公路征地拆迁费650万元,银杏路大桥1000万元）。

（三）相关口径说明

1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第四部分  名词解释

情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。