第一部分  腾冲市地方公路管理段概况

一、 主要职能

    腾冲市地方公路管理段现在职工21人，属财政全额供养的事业单位，事业单位财制度进行核。主要职能是对全县农村公路进行管理养护。

二、 部门基本情况

纳入2016年部门决算编报的单位共1个，单位是腾冲县地方公路管理段，其他事业单位1个。部门在职在编实有人数22人，其中：财政全供养21人。在编实有车辆2辆。

第二部分  2016年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部门 2016年度部门决算情况说明

一、 收入决算情况说明

2016年腾冲县地方公路管理段决算总收29,911,319.08元，其中：财政拨款收入15,266,314.08元，占总收入的51.04%；上级补助收入14,645,005.00元，占总收入的48.96%。

二、 支出决算情况说明

部门决算总支出26,914,892.56元，其中：基本支出2,022,314.08元，占总支出的7.51％；项目支出24,892,578.48元，占总支出的92.49％。

三、 一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2016年部门公共预算财政拨款支出2,022,314.08元,占本年支出合计7.51％。与上年对比减少了2.16%，减少的主在原因是2016年3月腾冲市地方公路路政管理大队账务由腾冲市地方公路管理段分出。按支出功能分类主要用于以下方面：

一般公共服务支出2,022,314.08元，主要用于工资福利支出1,554,704.60元;商品服务支出105,112.43元;对个人和家庭的补助342,397.05元;其它资本性支出20,100.00元。

四、 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

腾冲县地方公路管理段2016年财政拨款“三公”经费决算总额47,793.02元，其中，因公出国（境）费支出0元，公务用车购置及运行维护费支出31,551.58元，公务接待费支出16,241.44元。2016年“三公”经费决算数比2015年决算数减少40,629.25元，减少的主要原因是：2016年3月腾冲市地方公路路政管理大队账务由腾冲市地方公路管理段分出。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2016年腾冲县地方公路管理因公出国（境）团组0次，出国（境）0人。

（二）公务用车购置及运行维护费

2016年腾冲县地方公路管理段购置公务用车0辆，年末公务用车保有量2辆，公务用车购置及运行维护费31,551.58元。其中：运行维护费31,551.58元，比2015年决算减少31,746.69元，减少的原因2016年3月腾冲市地方公路路政管理大队账务由腾冲市地方公路管理段分出。

（三）公务接待费

2016年腾冲县地方公路管理段共执行国内公务接待14批次，58人，接待费开支16,241.44元;公务接待费比2015年决算减少8,882.56元，减少的原因2016年3月腾冲市地方公路路政管理大队账务由腾冲市地方公路管理段分出。

五、其他重要事项及相关口径情况说明

（一）其他重要事项情况说明

（前边情况说明里没有介绍，但单位认为需要说明的情况在此说明。）

(二)政府采购决算执行情况说明

2016年部门政府采购预算15.02万元，实际采购15.02万元，其中:货物类15.02万元，工程类0万元，服务类0万元。

（三）相关口径说明

1、基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入省级财政预决算管理的“三公”经费，是指省级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。        

3、“三公”经费决算数：指省级各部门（含下属单位）用财政拨款（含上年结转结余和当年预算）安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数。