目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、省对下转项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、预算收支增减变化情况说明

八、“三公”经费预算情况

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

（二）机关运行经费安排

（三）国有资产占用情况

腾冲市地方公路管理段

2018年部门预算编制的说明

按照预算管理的相关规定，目前部门预算的编制实行全口径预算管理，即收入和支出全部纳入预算管理，全部收入和支出都反映在预算中。

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市地方公路管理段主要职能是承担全市农村公路管理养护，贯彻执计农村公路管理养护的法规、政策、制度，编制全市农村公路养护建议计划，并按批准的计划组织实施。检查、监督乡、村道养护质量，整理上报农村公路管理养护基础信息资料。

（二）机构设置情况

腾冲市地方公路管理段为腾冲市交通运输局下属的财政全额供养事业单位，共有在职人员20人，退休人员6人，其他人员1人。设段长1 人、副段长2人，下设办公室、财务室、工程技术科、养护科。

（三）重点工作概述

1、加强养护经费预算管理； 2、加强养护检查考核力度；3、 严肃劳动纪律，确保在岗履责4、细化保养内容，量化考核指标5、、坚持病害处治一路一策，统筹安排公路小修作业；6、全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任7、全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；8、规范养护内业资料管理，切实做好迎检准备；9、加强应急保障队伍建设，完善公路应急管理体系；10、坚持路政养护管养联动，提高养护管理综合效能。

二、预算单位基本情况

纳入2018年部门预算编报的单位共1个，是腾冲市地方公路管理段。其中：财政全供给单位1个，部分供给单位0个，特殊供给单位0个，自收自支单位0个；财政全共计单位中行政单位0个，参公管理事业单位0个，非参公管理事业单位1个。部门在职实有20人，其中：财政全供养20人，非财政供养0人。离退休人员6人，其中：离休0人，退休6人。实有车辆2辆。（各部门可结合实际制作基本情况分布图表等）

三、预算单位收入情况

（一）部门财政收入情况

2018年腾冲市地方公路管理段（单位）财政总收入408.72万元，其中：一般公共预算197.28万元，政府性基金收入0万元，国有资本经营收益0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元。

（二）财政拨款收入情况

2018年部门财政拨款收入408.72万元，其中，本年收入197.28万元，上年结转收入211.44万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款197.28万元（本级财力195.28万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入2万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

四、预算单位支出情况

2018年部门预算总支出 408.72万元。财政拨款安排支出408.72万元，其中，基本支出197.28万元，项目支出211.44万元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2140106交通运输支出—公路水路运输—公路养护378.79万元；2080505社会保障就业支出—行政事业单位离退休—机关事业单位基本养老保险缴费支出29.93万元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

工资福利支出182.43万元（其中：基本支出182.43万元，项目支出0万元）。

商品服务支出14.85万元（其中：基本支出14.85元，项目支出0万元）。

五、省对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算指标

六、政府采购预算情况

    根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目7个，采购预算资金6.20万元。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）本年度基本支出预算197.28万元，上年度基本支出预算192.45万元，较上年预算增4.83万元，预算增加的原因主要是增加了人员经费。

（二）本年度无项目支出预算211.44万元。较去年无增减变动。

八、“三公”经费预算情况

2018年一般公共预算 “三公”经费预算总额 6.25 万元，其中，因公出国（境）费支出  0  万元，公务用车购置及运行维护费支出   4.75万元，公务接待费支出 1.50 万元。 “三公”经费预算数比上年预算数减少0.50 万元，减少的主要原因是减少的主要原因是我单位本着厉行节约，量入为出的原则，严格执行相关管理规章制度。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

2018年因公出国（境）0 次，出国（境）0人。因公出国（境）费0万元，比上年预算增加/减少 0万元。无具体出国开支及开展工作情况。

（二）公务用车购置及运行维护费

2018年购置公务用车0 辆，公务用车购置及运行维护费    4.75万元。其中：购置费 0万元，比上年预算增加/减少0万元；运行维护费 4.75万元，比上年预算增加/减少 0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

（三）公务接待费

2018年公务接待费开支1.50 万元，主要用于公务接待 ，比上年预算减少 0.50 万元，减少的原因减少原因为本着厉行节约，量入为出的原则，严格执行公务接待相关规章制度，严格标准、反对铺张浪费，加强党风廉政建设

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

2.项目支出：是指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

3.“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入财政预算管理的“三公”经费，反映部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费，反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。公务用车购置及运行费，反映单位公务用车购置费及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括一般公务用车和执法执勤用车。公务接待费，反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

4.“三公”经费预算数是指各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

5.机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费。

（二）机关运行经费安排

本部门属二级预算的财政全额供养的事业单位，无相关行政运行经费。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2017年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2017年度部门决算时一并公开部门截至2017年12月31日的国有资产占有使用情况。