第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市地方公路管理段主要职能是承担全市农村公路管理养护，贯彻执行农村公路管理养护的法规、政策、制度，编制全市农村公路养护建议计划，并按批准的计划组织实施。检查、监督乡、村道养护质量，整理上报农村公路管理养护基础信息资料。

（二）机构设置情况

腾冲市地方公路管理段为腾冲市交通运输局下属的财政全额供养事业单位，共有在职人员20人，退休人员6人，其他人员1人。设段长1 人、副段长2人，下设办公室、财务室、工程技术科、养护科。

（三）重点工作概述

1、加强养护经费预算管理； 2、加强养护检查考核力度；3、严肃劳动纪律，确保在岗履职。4、细化保养内容，量化考核指标5、坚持病害处治一路一策，统筹安排公路小修作业；6、全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任7、全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；8、规范养护内业资料管理，切实做好迎检准备；9、加强应急保障队伍建设，完善公路应急管理体系；10、坚持路政养护管养联动，提高养护管理综合效能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是腾冲市地方公路管理段。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制20人，其中：行政编制 0人，事业编制20人。在职实有20人，其中：财政全供养 20人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人。车辆编制2辆，实有车辆2辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入11,277,317.20元，其中：一般公共预算财政拨款2,334,570.16元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转8,942,747.04元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入2,334,570.16元，其中:本年收入2,334,570.16元，上年结转0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款2,334,570.16元（本级财力2,334,570.16元，专项收入0元，执法办案补助0X元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出11,277,317.20元。财政拨款安排支出 2,334,570.16元，其中：基本支出2,334,570.16元，项目支出8,942,747.04元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2140106公路运输支出-公路水路运输-公路养护1,858,612.88元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出290,123.20元；2101102事业单位医疗113,892.20元；2101103公务员医疗补助71,941.88元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出2,334,570.16元，项目支出8,942,747.04元）。

1、基本支出2,334,570.16元。其中：工资福利支出2,195,585.60元,商品服务支出125,220.56元，对个人和家庭的补助支出13,764.00元。具体如下：

30101基本工资643,056.00元，30102津贴补贴381,060.00元，30103奖金53,588.00元，30107绩效工资612,912.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费290,123.20元， 30110职工基本医疗保险缴费113,892.20元，30111公务员医疗补助缴费71,941.88元，30112其它社会保险缴费29,012.32元；30201办公费17,280.00元， 30205水费1,500.00元，30206电费7,500.00元，30207邮电费2,000.00元， 30211差旅费3000.00元， 30216培训费4000.00元 30217公务接待费5000.00元， 30228工会经费37,440.56元，30231公务用车运行维护费47,500.00元，30305生活补助13,764.00元。

2、项目支出8,942,747.04元。其中：“302-商品服务支出”支出8,942,747.04元。具体如下：

30213维修（护）费8,942,747.04元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市地方公路管理段“三公”经费财政拨款预算安排52,500.00元，上年减少10,000.00元，同比下降16%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是本单位无此类活动安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费5000.00元，比上年预算减少10,000.00元，同比下降66.67%。主要是减少了公务接待。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费47,500.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费47,500.00元，增0元，同比增长0%，主要是公务用车运行维护费预算支出与上年持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为2,334,570.16元，比上年预算增加361,778.68元，同比增长18.34%，主要是增加了人员经费。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%，上年结转8,942,747.04元。其中：中修工程项目支出1,066,494.66元，主要用于农村公路老保腾路中修工程；小修保养工程项目支出1,210,832.18元，主要用于农村公路小修保养；危桥改造项目支出2,613,470.50元，主要用于农村公路危桥改造方面；安保工程项目支出4,051,949.70元，主要用于农村公路安全生命防护工程方面。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本部门属二级预算的财政全额供养的事业单位，无相关行政运行经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年腾冲市地方公路管理段采购预算总额52,100.00元，其中：政府采购货物预算52,100.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年腾冲市地方公路管理段无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

注：名词解释结合情况，可自行增加1-2个。

十、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

具体参见附表：腾冲市地方公路管理段2019年部门预算公开表（全套共13张）