第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

   （二）重点项目预算绩效目标编制情况

（三）国有资产占用情况

九、政府采购预算情况

十、名词解释

十一、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

承担涉及综合运输体系的规划协调工作，会同有关部门组织编制综合运输体系规划，指导交通运输枢纽规划和管理；参与制定物流业发展战略和规划，制定有政策和标准并监督实施；指导公路、水路行业有关体制改革工作；承担道路、水路交通运输市场监管责任；组织制定道路、水路运输有关政策、准入制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施；指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租车行业管理工作；指导公共汽车、城市地铁、轨道交通的运营和汽车租赁；负责权限范围内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作；组织协调公路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作；负责监督交通基础设施建设资金的管理、使用；负责水上交通管制、船舶及相关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与码头设施保安及危险品运输监督管理工作；指导管理水域水上交通安全事故、船舶及相关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作；负责码头、水运的行业管理；组织协调重点物资和紧急客货运输，负责高速公路及重点干线公路网运行监测和协调，承担国防动员委员会交通战备办公室有关工作；指导交通运输信息化建设，监测分析交通运行情况，负责公路水路交通运输行业综合统计，提供信息和咨询服务；指导交通行业科技开发、教育培训、环境保护和节能减排工作；指导交通行业协会、学会工作；承办市委、市人民政府和上级机关交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，腾冲市交通运输局内机关单位基本性质为行政单位，执行行政单位会计制度，属于一级独立会计核算单位，内设设11个机构、股级，分别是办公室、组织人事股、基本建设管理股、综合规划股、资产财务股（计算机网络管理中心）、运输管理股、安全监督股、交通战备办公室、地方海事处（航务管理所）、公共交通管理办公室。根据上级要求，腾机编办〔2016〕21号文件批准增设腾冲市交通工程质量监督站，有专业技术工人编制5人，为节约机构运行成本，暂时纳入交通运输局机关管理。

（三）重点工作概述

2019年，我部门将加快腾冲市交通基础设施建设，以腾陇、腾猴两条高速公路及机场一级公路、固自二级公路、东山路为支撑，同时启动建设东湖路，并按上级下达计划完成农村公路项目建设，完成农村公路安保、危桥改造、养护大中修工程。完成2018年度村组公路、自然村内道路以奖代补建设计划。继续抓好市区至固东一级公路、市区至界头一级公路、团田至界头旅游公路（界头段）、腾冲至泸水二级公路（腾冲段）、腾冲市航运基础设施建设项目及国边防公路前期工作，力争达到开工条件，把公路建设与全域旅游、乡村振兴、脱贫攻坚深度融合，不断满足全市各族人民日益增长的出行需求。继续抓好党风廉政、党建、意识形态、精神文明、公路养护、路政管理、安全生产、水上运输、公共交通发展等行业工作，提升综合交通服务功能。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是腾冲市交通运输局。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制22人，其中：行政编制 22人（含行政工勤编制3人），事业编制5人具体为公路工程质量监督站编制。在职实有32人，其中：财政全供养 32人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员11人，其中：离休 0人，退休 11人。车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入117,176,630.27元，其中：一般公共预算财政拨款17,134,842.47元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转100,041,787.80元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入117,176,630.27元，其中:本年收入17,134,842.47元，上年结转100,041,787.80元。本年收入中，一般公共预算财政拨款17,134,842.47元（本级财力17,134,842.47元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出117,176,630.27元。财政拨款安排支出117,176,630.27元，其中，基本支出5,034,842.47元，项目支出112,141,787.8元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

按功能科目分组，主要用于2080505款—机关事业单位基本养老保险缴费支出502,327.2元；2081002款—老年福利200,000.00元；2101101款—行政单位医疗172,894.03元；2101102款—事业单位医疗23,906.68元；2101103款—公务员医疗补助128,799.79元；2129901款—其他城乡社区支出1,251,885.77元；2130142款—农村道路建设11,470,000.00元；2140101款—行政运行4,056,914.77元；2140104款—公路建设28,155,176.03元；2140106款—公路养护7,210,000.00元；2140199款—其他公路水路运输支出150,000.00元；2140112款—公路运输管理741,147.40元；2140402款—对农村道路客运的补贴 6,851,626.00元；2140403款—对出租车的补贴1,013,100.00元；2140601款—车辆购置税用于公路等基础设施建设支出3,000,000.00元；2140602款—车辆购置税用于农村公路建设支出51,380,000.00元；2299901款—其他支出1,610,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出5,034,842.47元，项目支出112,141,787.8元）

1、基本支出5,034,842.47元，主要安排用于301工资福利支出4,376,780.23元（具体包括工资奖金津补贴3,511,536.00元，社会保障缴费865,244.23元）；302商品服务支出649,242.24元（具体包括办公费128,180.00元，水费1,900.00元，电费7,900.00元，邮电费33,600.00元，差旅费34,000.00元，专用材料购置费30,000.00元，公务接待费20,000.00元，公务用车运行维护费85,500.00元，工会经费54,312.24元，其他交通费用248,850.00元，其他商品和服务支出5,000.00元）；303对个人和家庭的补助8,820.00元用于对单位遗属人员的生活补助。

2、项目支出112,141,787.8元，主要安排用于302商品服务支出6,900,000.00元农村公路养护维修（护）费；310资本性支出1,193,567.8元交通道路基础设施建设；309资本性支出（基本建设）95,983,494.00元交通道路基础设施建设；312对企业的费用补助8,064,726.00元主要对农村客（水）运、出租车运营、城市公交车运营的费用补助。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市交通运输局“三公”经费财政拨款预算安排105,500.00元，比上年预算减24,500.00元，同比下降18.85%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是本单位无此类活动安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费20,000.00元，比上年预算减24,500.00元，同比下降55.06%。主要是本着厉行节约，量入为出的原则，压缩开支，建立健全厉行节约反对浪费的工作长效机制，严格公务活动范围和标准、严格支出报销审核。

（三）公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费85,500.00元，比上年预算增0元，同比增长0%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0% ；公务用车运行维护费85,500.00元，增0元，同比增长0%，主要是公务用车运行维护费预算支出与上年持平。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为5,034,842.47元，比上年预算增1,317,299.83元，同比增长35.43%，主要是工资福利支出较去年年初预算增加1,181,882.23元（主要原因为单位社会保障缴费包括工伤、生育、失业保险，职工医疗保险和公务员医疗补助去年由财政直接支付，今年下拨到各预算单位缴费，导致工资福利支出大幅增加）；商品服务支出较去年年初预算增加126,597.6元（主要原因为在保障机构正常运转的情况下，每年按一定比例压缩办公经费，但去年项目核算的海事专项办公经费50,000.00元和客运市场综治长效管理经费100,000.00元今年纳入基本支出中的商品房服务支出核算）；2019年新增遗属人员生活补助8,820.00元。基本支出主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为12,100,000.00，元，比上年预算增11,750,000.00元，同比增长3357.14%，主要是本年将公路项目建设资金纳入财政本级预算，将腾冲市级配套养护资金纳入财政本级预算。其中：腾冲市级配套农村公路养护项目支出6,900,000.00元，主要用于腾冲市农村公路的养护管理方面；新建公路项目建设支出5,000,000.00元，主要用于腾冲市腾越镇上绮罗至满邑农村公路（腾冲市高速路口至东湖公路）的建设。

八、其他公开信息

（一）机关运行经费安排情况

2019年我单位一般公共预算财政拨款安排办公费、印刷费、差旅费、邮电费、水费、电费、会议费、劳务费、日常维修费、专用材料等机关运行经费649242.24元，比上年预算增126597.60元，同比增24.22%，占基本支出的7.88％，主要是年初预算安排海事工作经费500000元和客运市场综治长效管理经费100000元，去年纳入项目支出里核算，今年纳入基本支出核算。

（二）重点项目预算绩效目标编制情况

2019年腾冲市交通运输局共申报项目3个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目3个，财政预算安排12100000元，编制绩效指标13个，其中：重点项目2个，财政预算安排11900000元，编制绩效指标12个。2019年腾冲市交通运输局对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开。

下一步，我单位将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”的绩效理念。

（三）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，2019年腾冲市交通运输局及所辖各预算单位采购预算总额558,000.00元，其中：政府采购货物预算558,000.00元，政府采购服务预算0元。

十、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（四）车辆购置税：车辆购置税是对在境内购置规定车辆的单位和个人征收的一种税，它由车辆购置附加费演变而来。

十一、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08. 财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

具体参见附表：腾冲市交通运输局（本级）2019年部门预算公开表（全套共13张）