第一部分  目录

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

（二）机构设置情况

（三）重点工作概述

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

（二）财政拨款收入情况

四、预算单位支出情况

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

五、“三公”经费预算情况

（一）因公出国（境）费

（二）公务接待费

（三）公务用车运行维护及购置费

六、市对下专项转移支付情况

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出

（二）项目支出

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

（二）政府采购安排情况

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

 （四）国有资产占用情况

九、名词解释

十、2019年预算公开表

第二部分  公开内容

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市地方公路路政管理大队主要职责负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章; 负责管理和保护公路路产；实施公路路政巡查；对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；法律、法规、规章规定的其他职权。

（二）机构设置情况

腾冲市地方公路路政管理大队为腾冲市交通运输局下属的财政全额供养的事业单位，事业编制6人，设大队长1名，副大队长1名。

（三）重点工作概述

宣传贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章，制定地方公路路政管理实施办法，细则，并督促贯彻执行，确保公路路产的完好，保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法行为，侵占了、破坏公路路产的行为，负责办理路政许可的审理、审批工作，并对实施情况进行检查，控制公路两侧建筑红线，依法取缔违法建筑；维护公路标志、标线的完好，维护公路养护施工的正常秩序，检查督促公路养护单位行道树的栽培和修整工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用，对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育，按规定参与治超节能减排工作，承担法律、法规和规章其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2019年部门预算单位共1个,下设0个单位，分别是腾冲市地方公路路政管理大队。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2018年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中：财政全供养 6人，财政部分供养0人，非财政供养0人。离退休人员 6人，其中： 离休 0人，退休 6人6车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2019年部门财务总收入873,002.41元，其中：一般公共预算财政拨款873,002.41元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元，上年结转0元。

（二）财政拨款收入情况

2019年部门财政拨款收入 873,002.41元，其中:本年收入873,002.41元，上年结转0X元。本年收入中，一般公共预算财政拨款873,002.41元（本级财力873,002.41元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，财政专户管理的收入0元，国有资源、资产有偿使用收入XX元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营预算财政拨款0元。

四、预算单位支出情况

2019年部门预算总支出873,002.41元。财政拨款安排支出873,002.41元，其中：基本支出873,002.41元，项目支出0元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

功能科目分组，主要用于2140112公路运输支出-公路水路运输-公路运输管理741,147.40元；2080505机关事业单位养老保险缴费支出82,970.80元；2101102事业单位医疗32,290.05元；2101103公务员医疗补助16,594.16元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

经济科目分组（其中：基本支出873,002.41元，项目支出0元）。

基本支出873,002.41元。其中：工资福利支出627,006.09元,商品服务支出245,996.32元。具体如下：

30101基本工资180,456.00元，30102津贴补贴110,652.00元，30103奖金15,038.00元，30107绩效工资180,708.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费82,970.80元，30110职工基本医疗保险缴费32,290.05元，30111公务员医疗补助缴费16,594.16元，30112其它社会保险缴费8,297.08元；30201办公费18,000.00元，30207邮电费300.00元，30211差旅费32,950.00元，30213维修（护）费80,000.00元，30216培训费5000.00元， 30217公务接待费3,000.00元，30218专用材料费50,000.00元，30228工会经费10,996.32元，30231公务用车运行维护费45,750.00元。

五、“三公”经费预算情况

2019年腾冲市地方公路路政管理大队“三公”经费财政拨款预算安排48,750.00元，比上年预算增加1,400.00元，同比增长2.96%。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费

安排因公出国（境）费0元，比上年预算增0元，同比增长0%。主要是本单位无此类活动安排。

（二）公务接待费

安排公务接待费3000.00元，比上年预算减少600.00元，同比下降16.67%。主要是减少了公务接待。

（三） 公务用车运行维护及购置费

安排公务用车运行维护及购置费45,750.00元，比上年预算增2,000.00元，同比增长4.57%，其中：公务用车购置费0元，增0元，同比增长0%；公务用车运行维护费45,750.00元，增2,000.00元，同比增长4.57%，主要是现有公务用车车况较差，增加修理费用。

六、市对下专项转移支付情况

本单位不涉及此项预算公开事项。

七、预算收支增减变化情况说明

（一）基本支出：2019年年初预算数为873,002.41元，比上年预算减564,920.23元，同比下降39.29%，主要是减少了非税收入成本返还。主要用于保障单位机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，包括用于基本工资、津贴补贴等人员经费以及办公费、印刷费、水电费、维修费、差旅费、会议费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费等日常公用经费。

（二）项目支出：2019年年初预算数为0元，比上年预算增0元，同比增长0%。

八、其他重要事项情况说明

（一）机关运行经费安排情况

本部门属二级预算的财政全额供养的事业单位，无相关行政运行经费。

（二）政府采购安排情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定， 2019年腾冲市地方公路路政管理大队采购预算总额156,000.00元，其中：政府采购货物预算156,000.00元，政府采购服务预算0元。

（三）重点项目预算绩效目标编制情况

2019 年腾冲市地方公路路政管理大队无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。

（四）国有资产占用情况

鉴于截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2018年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况。

九、名词解释

（一）机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

（三）财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

十、2019年预算公开表

   01.部门财政拨款收支预算总体情况表 1-1

   02.部门一般公共预算支出情况表1-2

   03.部门一般公共预算基本支出情况表1-3

   04. 基金预算支出情况表 1-4

   05.部门收支总体情况表 1-5

   06.部门收入总体情况表 1-6

   07.部门支出总体情况表1-7

   08.财政拨款支出明细表  1-8

   09.部门“三公”经费预算财政拨款情况表 1-9

   10.项目支出绩效目标表（市本级）1-10

   11.部门整体支出绩效目标1-11

   12. 对下绩效目标表1-12

   13.政府采购预算表 1-13

具体参见附表：腾冲市地方公路路政管理大队2019年部门预算公开表（全套共13张）