第一部分  腾冲市地方公路路政管理大队概况

   一、主要职能

   二、部门基本情况

   第二部分  2018年度部门决算表

   一、收入支出决算总表

   二、收入决算表

   三、支出决算表

   四、财政拨款收入支出决算总表

   五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

   七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

   八、财政专户管理资金收入支出决算表

   九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

   第三部分  2018年度部门决算情况说明

   一、收入决算情况说明

   二、支出决算情况说明

   三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

   四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

   第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

   一、机关运行经费支出情况

   二、国有资产占有情况

   三、政府采购支出情况

   四、部门绩效自评情况

   （一）项目支出概况

   （二）项目支出绩效自评

   （三）项目绩效目标管理

   （四）2018部门整体支出绩效自评报告

   （五）部门整体支出绩效自评表

   五、其他重要事项情况说明

   第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市地方公路路政管理大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市地方公路路政管理大队为独立核算的事业单位。编制人数6人，其中：事业编制6人，2018年末实有在职人数6人。主要职能是全面提升公路路政管理的服务质量、管理水平、执法形象和社会形象，依法履行路政管理职能，加强路政管理的责任，对辖区公路路产的保护、路权的维护，保障公路完好、安全、畅通。 

 

（二）2018年度重点工作任务介绍

1、加强规范路政行政执法

我队始终将“执政为民，执法为民”的理念贯穿始终，严格贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《公路安全保护条例》、《交通行政处罚程序规定》、《云南省公路路政管理条例》等法律法规。路政执法人员都能将维护和实现广大人民群众的根本利益体现在执法的各个方面，做到了严格执法、文明执法、规范执法。一是制定执法工作准则，根据有关文件要求，结合执法工作的特殊性，以及执法工作现实的需要，制定了交通行政执法守则。对执法范围、执法人员职责、执法行为等事项都作出了明确的规定。二是对路检路查的执法程序，执法用语、执法忌语进行规范，实行“一敬礼、二问好、三亮证、四检查、五教育、六执罚”的执法程序。三是对执法人员形象进行规范。在执法中，执法人员必须规范着装、佩证上岗、行为文明、用语文明、服务热情。广泛开展微笑服务，树立文明执法新形象。四是规范法律文书制作。根据云南省行政执法案卷评查制度的要求，制定了本系统的执法案卷评查制度，实行了法律文书由专人填写制作，做到专人专管，规范整齐。五是进一步完善执法制度。除制定了执法责任制、公示制、监督制、责任追究制、执法工作守则等一系列制度外，为了规范执法工作,净化执法环境，纯洁执法队伍，还制定了三条禁令，严禁越权执法；严禁为当事人说情；严禁利用职务之便谋取不正当利益。六是认真办理信访案件、议案、政协提案。通过检查，路政执法人员执法情况良好，没有出现越权执法和不依法行政的案件。执法人员认真履行了执法职责，半年来没有发生行政复议、行政应诉案件。

全年共上路巡查226 天，纠正各类路政违章案件108 起，查处行政处罚案件6起，案件查处率100%，处罚收入0.6万元，办理政许可案件3件。

2、认真做好内业资料台账

认真贯彻落实保山市局关于农村公路路政管理的相关文件精神，认真做好上报各种汇报材料及各类路政报表，建立完善所辖公里路产档案。

3、农村公路路政联动机制

进一步完善腾冲市农村公路路政管理县、乡、村三级联动机制工作，各乡镇加强了路政管理，切实担负路巡路查工作，做到侵占路产、损坏路产等违法行为及早发现，及早制止。 

4、加强路政宣传，做好路域环境整治

（1）路政宣传

为进一步加强公路法律法规宣传工作，提高群众爱路护路意识，营造“爱路护路、知法懂法”、“关爱生命、关注安全”的舆论环境和社会氛围。5月份大队组织了 “规范执法、护路为民”的宣传活动。宣传通过大队人员到村到路及人口密集场所宣讲路产路权、法律法规知识，以案说法，以群众喜闻乐见的方式进行宣传。向人民群众发放《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路安全保护条例》、《云南省农村公路条例》等宣传资料，共发放宣传材料5000余份，悬挂宣传布标4幅，发放环保宣传袋2000余个，受教人数达到2万余人，资金总投入3万余元，宣传活动取得了良好的效果，使人民群众法律法规意识及爱路护路意识得到了很大的提高，为公路交通安全打下了良好的基础。             

（2）认真开展路域环境专项治理工作

在上年工作基础上继续积极开展全市大环境综合整治，围绕公路沿线环境综合整治“三年行动”方案开展工作：全力清理公路沿线建筑垃圾、生活垃圾、白色垃圾；全力拆除公路两侧违章建筑物、广告牌；整治公路两边乱搭乱建、私设平交道口、乱停乱放、乱挂乱晒、乱堆乱放、占道经营现象；加大力度绿化美化公路可视范围因取土、采砂、采石导致的暴露山体。公路沿线搭建违章建筑和违法摆摊设点现象有效遏制，累计查处各类路政案件立案率和查处率均达100%，公路路域环境绿化优化和周边人居环境整治提升顺利实施。

5、认真做好超限治理工作

为保护农村公路，延长公路使用寿命，大队投入大量的人力、财力加大限高杆的管理力度，控制大型超载车辆在农村公路上行驶。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市地方公路路政管理大队部门2018年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个,是入腾冲市地方公路路政管理大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况 

腾冲市地方公路路政管理大队部门2018年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1   辆，在编实有车辆1辆。

 

第二部分  2018年度部门决算表

（详见附件）

 

第三部分  2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市地方公路路政管理大队部门2018年度收入合计1,588,038.84元。其中：财政拨款收入1,588,038.84元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。：财政拨款收入本年1,588,038.84元，上年711,883.16元, 财政拨款收入本年比上年增加553,044.32元，较同期增长77.69%，增加的主要原因是本年增加了人员经费和非税收入。

二、支出决算情况说明

腾冲市地方公路路政管理大队部门2018年度支出合计1,588,038.84元。其中：基本支出1,588,038.84元，占总支出的100.00%；项目支出0.00元，占总支出的0.00%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。基本支出本年1,588,038.84元, 上年711,883.16元, 基本支出本年比上年增加553,044.32元，较同期增长77.69%，增加的主要原因是本年增加了人员经费和非税收入。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障腾冲市地方公路路政管理大队机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出1,588,038.84元。正常运转的日常支出本年1,588,038.84元，上年711,883.16元, 正常运转的日常支出本年比上年增加553,044.32元，较同期增长77.69%，增加的主要原因是本年增加了人员经费和用非税收入支付的道路维护费。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的40.91%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的59.09%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障腾冲市地方公路路政管理大队机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出0.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市地方公路路政管理大队部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,588,038.84元,占本年支出合计的100.00%。一般公共预算财政拨款支出1,588,038.84元，上年711,883.16元, 一般公共预算财政拨款支出本年比上年增加553,044.32元，较同期增长77.69%，增加的主要原因是本年增加了人员经费和用非税收入支付的道路维护费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

  1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  7.文化体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  8.社会保障和就业（类）支出83,272.80元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%。主要用于事业单位养老保险缴费支出。

  9.医疗卫生与计划生育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  13.交通运输（类）支出1,504,766.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.76%。要用于人员经费支出，其中：基本工资191,346.00元，津贴补贴110,582.00元,奖金140,661.00元,绩效工资116,140.00元,其他社会保障费2,539.20元，医疗费5,028.00元。

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  18.国土海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  21.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  22.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

  23.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市地方公路路政管理大队部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为50,000.00元，支出决算为46,837.42元，完成预算的93.67%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为46,837.42元，完成预算的93.67%；公务接待费支出决算为0.00元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因节约了车辆修理费和油料费。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加30,108.42元，增长179.98%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加30,108.42元，增长179.98%；公务接待费支出决算增加/减少0.00元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因由于车辆上路时间多,加之车辆老化,增加了 车辆油料费和修理费。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出46,837.42元，占100.00%；公务接待费支出0.00元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出46,837.42元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出46,837.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路路产路权维护执法 所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00元。其中：

国内接待费支出0.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市地方公路路政管理大队部门2018年机关运行经费支出0.00元，上年机关运行经费支出0.00元,本年与上年无差异。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，腾冲市地方公路路政管理大队部门资产总额149,618.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产143,118.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加13,108.00元，其中;流动资产增加0.00元，固定资产增加13,108.00元,对外投资及有价证券增加0.00元，在建工程减少6,500.00元，无形资产增加6,500.00元，其他资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0.00项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

国有资产占有使用情况表
									单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产					对外投资/有价证券	在建工程	无形资产	其他资产
				小计	房屋构筑物	车辆	单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
合计	1	149,618.00				77,000.00		66,118.00			6,500.00
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资／有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产2.固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产

 

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额24,868.00元,其中：政府采购货物支出13,108.00元;政府采购工程支出11,760.00元;政府采购服务支出0.00元;授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

        （一）项目支出概况

2018年腾冲市地方公路路政管理大队共开展绩效自评项目1个，全部编制项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目  1个，财政预算安排 900,000.00 元，编制绩效指标  1个，其中：重点项目1 个，财政预算安排 900,000.00 元，编制绩效指标1  个。2018年腾冲市地方公路路政管理大队对纳入预算安排的项目绩效目标全部实施绩效管理。       

 （二）项目支出绩效自评

腾冲市地方公路路政管理大队非税收入支出项目是路产路权损失赔偿费用，2016年中石化建设有限公司损坏老龙腾路（X193线）K37+300至K42+000处公路路产，1、路面长3157米，宽1.5米，合计4735.5平方米；2、路基长3157米，宽1.5米，合计4735.5平方米；3、污染路面长3157米，宽5米，合计15785平方米，2017年经腾冲市地方公路路政大队进行处理，最终达成了路产路路权损失赔补偿费用。

项目绩效自评工作开展情况

1. 前期准备：(1)确定绩效评价组成员。(2)培训绩效评价组成员。

2. 2.组织实施(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。(7)形成绩效评价工作底稿。(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

项目资金90万元，2018年已经全部到位。

2．项目资金执行情况。

2018年腾冲市地方公路路政管理大队非税收入支出项目资金拨入90万元，截至2018年12月31日项目资金支出90万元，剩余资金0万元，执行率100%。

项目资金纳入年初财政预算管理，单位根据预算拨款。项目资金拨到单位后，单位根据领导班子会议讨论决定拨付项目资金。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

投入90万元，支出项目资金90万元。

2．效益指标完成情况。

修复老龙腾路（X193线）K37+300至K42+000处公路路产，1、路面长3157米，宽1.5米，合计4735.5平方米；2、路基长3157米，宽1.5米，合计4735.5平方米；3、污染路面长3157米，宽5米，合计15785平方米，保证了老龙腾路全线畅通，方便了人民群众出行安全，为腾冲经济以发展做出贡献。

3．满意度指标完成情况。

群众满意度达到90%以上。

绩效目标未完成原因和下一步改进措施

无

绩效自评结果

能按年初预算要求完成项目实施，得到各方面认可 。    

结果公开情况和应用打算

无

 （四）2018部门整体支出绩效自评报告

一、部门基本情况

(一)部门概况

1.职责职能

腾冲市地方公路路政管理大队职责职能是全面提升公路路政管理的服务质量、管理水平、执法形象和社会形象，依法履行路政管理职能，加强路政管理的责任，对辖区公路路产的保护、路权的维护，保障公路完好、安全、畅通。 

2.机构人员情况

腾冲市地方公路路政管理大队为独立核算的事业单位。编制人数6人，其中：事业编制6人，2018年末实有在职人数6人，其中：事业人员6人，车辆编制1辆，年末实有使用车辆1辆。

(二)部门绩效目标的设立情况

腾冲市地方公路路政管理大队设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。

(三)部门整体收支情况

本年度总收入158.80万元，全部为财政拨款收入。其中:基本支出158.80万元，占总支出的100.00%。

(四)部门预算管理制度建设情况

腾冲市地方公路路政管理大队按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为:1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

(一)绩效自评目的

财政支出绩效自评的目的，主要是通过项目立项情况(重点是绩效目标的设置情况)、资金使用情况、项目实施管理情况、项目绩效表现情况自我评价，了解资金使用是否达到了预期目标、资金管理是否规范、资金使用是否有效，检验资金支出效率和效果，分析存在问题及原因，及时总结经验，改进管理措施，不断增强和落实绩效管理责任，完善工作机制，有效提高资金管理水平和使用效益，进一步提升绩效管理水平，强化支出责任，提高财政资金使用效益。

(二)自评指标体系(具体格式见附件5)

(三)自评组织过程

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2.组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

（一）加强规范路政行政执法

我队始终将“执政为民，执法为民”的理念贯穿始终，严格贯彻执行《公路法》、《行政许可法》、《行政处罚法》、《行政复议法》、《公路安全保护条例》、《交通行政处罚程序规定》、《云南省公路路政管理条例》等法律法规。路政执法人员都能将维护和实现广大人民群众的根本利益体现在执法的各个方面，做到了严格执法、文明执法、规范执法。一是制定执法工作准则，根据有关文件要求，结合执法工作的特殊性，以及执法工作现实的需要，制定了交通行政执法守则。对执法范围、执法人员职责、执法行为等事项都作出了明确的规定。二是对路检路查的执法程序，执法用语、执法忌语进行规范，实行“一敬礼、二问好、三亮证、四检查、五教育、六执罚”的执法程序。三是对执法人员形象进行规范。在执法中，执法人员必须规范着装、佩证上岗、行为文明、用语文明、服务热情。广泛开展微笑服务，树立文明执法新形象。四是规范法律文书制作。根据云南省行政执法案卷评查制度的要求，制定了本系统的执法案卷评查制度，实行了法律文书由专人填写制作，做到专人专管，规范整齐。五是进一步完善执法制度。除制定了执法责任制、公示制、监督制、责任追究制、执法工作守则等一系列制度外，为了规范执法工作,净化执法环境，纯洁执法队伍，还制定了三条禁令，严禁越权执法；严禁为当事人说情；严禁利用职务之便谋取不正当利益。六是认真办理信访案件、议案、政协提案。通过检查，路政执法人员执法情况良好，没有出现越权执法和不依法行政的案件。执法人员认真履行了执法职责，半年来没有发生行政复议、行政应诉案件。

全年共上路巡查226 天，纠正各类路政违章案件108 起，查处行政处罚案件6起，案件查处率100%，处罚收入0.6万元，办理政许可案件3件。

(二)认真做好内业资料台账

认真贯彻落实保山市局关于农村公路路政管理的相关文件精神，认真做好上报各种汇报材料及各类路政报表，建立完善所辖公里路产档案。

(三)农村公路路政联动机制

进一步完善腾冲市农村公路路政管理县、乡、村三级联动机制工作，各乡镇加强了路政管理，切实担负路巡路查工作，做到侵占路产、损坏路产等违法行为及早发现，及早制止。 

(四)加强路政宣传，做好路域环境整治

1.路政宣传

为进一步加强公路法律法规宣传工作，提高群众爱路护路意识，营造“爱路护路、知法懂法”、“关爱生命、关注安全”的舆论环境和社会氛围。5月份大队组织了 “规范执法、护路为民”的宣传活动。宣传通过大队人员到村到路及人口密集场所宣讲路产路权、法律法规知识，以案说法，以群众喜闻乐见的方式进行宣传。向人民群众发放《中华人民共和国公路法》、《中华人民共和国公路安全保护条例》、《云南省农村公路条例》等宣传资料，共发放宣传材料5000余份，悬挂宣传布标4幅，发放环保宣传袋2000余个，受教人数达到2万余人，资金总投入3万余元，宣传活动取得了良好的效果，使人民群众法律法规意识及爱路护路意识得到了很大的提高，为公路交通安全打下了良好的基础。             

2.认真开展路域环境专项治理工作

在上年工作基础上继续积极开展全市大环境综合整治，围绕公路沿线环境综合整治“三年行动”方案开展工作：全力清理公路沿线建筑垃圾、生活垃圾、白色垃圾；全力拆除公路两侧违章建筑物、广告牌；整治公路两边乱搭乱建、私设平交道口、乱停乱放、乱挂乱晒、乱堆乱放、占道经营现象；加大力度绿化美化公路可视范围因取土、采砂、采石导致的暴露山体。公路沿线搭建违章建筑和违法摆摊设点现象有效遏制，累计查处各类路政案件立案率和查处率均达100%，公路路域环境绿化优化和周边人居环境整治提升顺利实施。

（五）认真做好超限治理工作

为保护农村公路，延长公路使用寿命，大队投入大量的人力、财力加大限高杆的管理力度，控制大型超载车辆在农村公路上行驶。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：资产管理工作存在不完善的地方。一是对有资产的管理，一定程度上存在“重资金、重购置、累监管、重使用”问题，对一些超过使用年限或者损坏的资产未能及时申报和处置。

整改措施:按期对资产进行核实，对超过使用年限或者损坏的资产及时申报和处置。

五、绩效自评结果应用

2018年腾冲市地方公路路政管理大队绩效自评分96.00分，2019年将进一步学习宣传贯彻党的十九大精神，把政治方向摆在第一位，坚持党管人社，解放思想、真抓实干，全力推进人社改革发展迈上新台阶。

六、主要经验及做法

1.我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我局各项业务的全过程；

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；

3.按照国家统一的会计制度编制财务报告；

4.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行； 

5.建立健全了对相关决策程序及管理制度等等。

七、其他需说明的情况

无

 （五）部门整体支出绩效自评表

 部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

腾商冲市地方公路路政管理大队无其他重要事项情况需要说明的情况。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

三、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

四、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。

六、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的财政拨款收入、事业收入、其他收入不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

七、基本支出：指单位为保障其机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：指单位为完成特定行政任务和事业发展目标在基本支出之外所发生的支出。

九、其他资本性支出：反映非本级发展与改革部门安排的用于购置固定资产、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮等的支出。