一、部门基本情况

（一）部门概况

交通运输局的主要职责是主管全市公路、水路交通基础设施规划、建设、维护和运输行业监管及队伍建设等重要任务。内设办公室、组织人事股、基本建设股、综合规划股、资产财务股、运输管理股、安全监督股、交通战备办公室、地方海事处（航务管理所）10个股室，2016年成立公路工程质监站，下设地方公路管理段、路政大队、2个二级机构。截至2018年末实有人员编制55人。其中：行政编制22人（含行政工勤编制3人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员27人（含行政工勤人员5人），事业人员31人（含参公管理事业人员0人）。离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。遗属补助人员3人。

（二）部门绩效目标的设立情况

目标1：本年度市直部门绩效考核工作目标

  目标2：交通项目建设目标（投资完成任务、农村公路完成任务、高速公路建设完成任务、政府还贷二级路债务责任划转和清算工作完成任务）。

  目标3：保障措施工作目标（安全生产工作、财务管理、质量管理、农村公路路政管理、路域环境绿化和周边城乡人居环境提升）。

  目标4：项目前期工作目标（政府重视机制完善经费落实、已完成的项目储备、项目申报）。

目标5：运输市场管理工作目标（道路运输市场管理、城市公共交通管理、海事工作）。        

目标6：其他工作目标（党风廉政建设工作任务、交通运输精神文明建设和行业文化建设任务、信用评价体系建设任务、宣传工作、日常工作等） 。            

（三）部门整体收支情况

1、2018年收入情况

腾冲市交通运输局部门2018年度收入合计290,357,556.96元。其中：财政拨款收入279,247,556.96元，占总收入的96.17%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,110,000.00元，占总收入的3.83%。与上年对比财政拨款收入增145035367.97元，增幅99.8%。与上年对比较“其他收入”较去年增8,110,000.000元，增幅270.33%。

2、2018年支出决算情况

腾冲市交通运输局部门2018年度支出合计236,578,439.43元。其中：基本支出9,273,656.96元，占总支出的3.92%；项目支出227,304,782.47元，占总支出的96.08%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比支出增加82,020,513.10元，增幅53.00%。

（四）部门预算管理制度建设情况

单位设有《腾冲市交通局预算管理制度》对预算编制原则、编制方法和程序、编制的具体步骤、部门预算的执行、年度决算、部门预算的监督等环节做了详细规定，明确了预算编制主体，基本支出由财务股负责编制，项目支出由各业务股室编制，部门预算的申报、执行、评价遵循谁使用，谁负责的原则。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

通过收集部门基本情况，预算制定情况，部门中长期规划目标及组织架构等信息，分析部门资源配置的合理性及中长期规划目标完成与履职情况，总结经验做法，找出预算绩效管理中的薄弱环节，提出改进建议，提高财政资金的使用效益。

（二）自评指标体系（本部分为报告核心内容）

评价指标体系是开展绩效工作的核心，我部门在参考财政支出绩效评价指标框架的基础上，结合实际确定了绩效评价指标。绩效评价框架包括投入、过程、产出、效果四个方面。

具体详见“部门整体支出绩效自评指标体系”表。

（三）自评组织过程 

①前期准备：成立绩效工作小组。负责整个评价工作的组织、协调和具体实施。

②组织实施：第一步资金使用股室先自评。资金使用股室准备自评所需要的相关佐证材料，撰写绩效自评报告，报送评价工作组。第二步收集与审核资料。评价工作组在提供的材料的基础上，对所有资料进行核实和全面分析，对重要和存在疑问的资料进一步核实。第三步制定评价指标体系，提出评价意见。在财政局提供的指标体系框架上，结合本部实际，制定评价指标体系对部门整体绩效综合评分，形成评价意见。

三、评价情况分析及综合评价结论

2018年，我局依据《2018年部门整体支出绩效自评表》自评得分93.6分，绩效自评结构为“优”。具体分析评价如下：

（一）投入情况分析

设定分值15分。根据评价指标体系投入情况得分14.8分。具体目标设定反面：部门设有整体支出绩效目标且所设定指标是否清晰、细化、可衡量。与部门履职、年度工作任务相符，得分7分。预算配置方面：在职人员控制率1.9，“三公经费”变动率-27%，重点支出安排率99.84%。得分7.8分。投入情况共得分14.8分。

（二）过程情况分析

设定分值30分。根据评价指标体系投入情况得分21.3分。具体：预算执行得分7分，结转结余控制率的0分，主要原因为我局实施项目的情况是由于保山市交通运输局当年下达计划时间基本在5月份后，且腾冲情况特殊地势处于半山区，山势较险峻，每年6月至9月均为雨季，雨季时间较长，造成设计勘测工作滞后，雨季施工质量无法保证，当年项目只能在9月到次年的5月才能完成，造成工期实施周期长，2018年上级专项资金拨款项目为跨年度项目，项目根据进度拨款形成结余资金。政府采购执行率得1分，主要因为当年部分采购因外部因取消执行，导致采购执行率在49%。预算管理得分12分，单位内控制度健全，资金使用合法合规，会计基础工作规范真实，预算信息按时公开，公开内容完整准确。资产管理得分2.3分，扣分0.7分主要原因为我单位固定资产使用率在93%，有部分固定资产处于闲置和报废状态。

（三）产出情况分析

设定分值30分。产出指标主要从工作目标实际完成率、完成及时率、质量达标率、重点工作办结率、经济效益五个方面来进行评价。对于该项评价，主要采取业务股室汇总方式收集资料、整理和分析，针对整体支出绩效目标对项目产出涉及的指标进行打分并加权计算结果，得分30分。我部门度按年初安排的工作较好的完成工作任务，达到预期完成的数量和质量。1、2018年完成投资31.73亿元，其中：两条高速公路完成投资28.5亿元。2、2018年腾冲市纳入地方管养公路3261.652公里，农村公路优良中等路率：省、县道达到88.5%，乡道达到78.5%，村道达到71.5%；农村公路经常性养护率：县道达到100%，乡道达到85%，村道达到74%；农村公路绿化率：县道达到93%，乡道达到73%，村道达到58%。3、全年共开展安全检查12次，排查出安全隐患720条，现场整改501条，限期整改219条，下达责令限期整改指令书30份。认真开展“安全生产月”宣传活动，发放宣传资料5000余份，协同腾陇、腾猴高速公路指挥部、保山交通集团腾冲分公司开展综合应急演练6次，各单位综合应急能力明显增强。完成了腾陇、腾猴两条高速公路平安工地复测工作。4、路政管理工作全年共查处行政处罚案件6起，办理行政许可3起，制止各类损坏公路路产路权行为26起，发放宣传材料5000余份。全市共整治国省道479.4公里，整治旅游景区路、县乡道2144.2公里；复绿植绿263.25公里，投入资金1476.7万元。5、推行“专人跟办、部门会办、全程盯办”的工作机制，抓实项目前期工作，全市11项交通项目前期工作有序推进，严格按时间节点落实项目各项报件的编制、报批。6、坚决查处“黑车”营运以及出租汽车不打表、乱收费情况，推进客运市场规范化，严格落实物流实名登记制、开箱检视、过安检机、从业人员安全培训“4个100%”制度。本年9月份组织全市150余家寄递物流企业法人及网点负责人，开展了腾冲市寄递物流从业人员反恐怖主义法规暨相关业务培训。7、2018年购置纯电动公交车20辆，截至12月拥有公交车131辆，其中新能源公交车80辆，共营运公交线路14条，每天载客量3.5～4.5万人。8、抓好市、乡镇、村、渡口（船主）四级安全责任制的签订工作，共签订安全责任承包书108份，抓好船舶检验及水路运输企业年度核查工作；完成非机动船员培训考证工作，有108人考取证书；完成水路旅客运输承运人责任强制保险工作；加大水运企业安全检查工作力度，全年共开展水上安全检查46次，未发生水上安全事故。9、全面落实主体责任，召开专题会议对党风廉政建设工作进行安排部署，层层签订《党风廉政建设责任书》，构建责任落实体系。认真组织开展本单位精神文明建设和行业文化建设工作，结合实际开展创建活动，按时上报相关材料。10、切实抓好信用评价工作及农民工工资支付保障。11、抓好系统内宣传工作；做好日常配合协调和报送日常各类材料。

（四）效果情况分析

设定分值25分。效果指标主要从社会效益、生态效益、可持续影响、社会公众或服务对象满意度四个方面加权计算得分25分。从社会效益分析完善了腾冲交通路网建设和提升腾冲城市对外形象，促进了城市建设和投资环境发展。从生态效益分析净化客运市场，通行便利，通行方式增加，推动新能源交通运输，降低污染。从可持续影响分析不断推进交通运输的组织化和集约化，多元化服务，提高服务水平，时时推动新能源交通运行。从社会公众或服务对象满意度分析，通过走访、问卷调查等方式对各机构、群众开展满意度调查，对我局工作满意度达到94%。

四、存在的问题和整改情况

（一）存在问题

一是项目绩效目标设置不够细化，考核指标可衡量性不强。由于专项经费大部分系持续性、经常性经费，个别项目对应的实施处室对项目经费使用绩效目标没有非常明确的可衡量的指标体系。二是调整预算资金过大。腾冲市交通运输局机关预算支出中占比最大的是成品油价格改革补贴资金和中央车购税用于农村公路建设资金，该项资金一般经中央及省统一下达，其预算不纳入部门预算范围，且上年编制下年预算时无法估计其数据，导致其只能列入年中追加范围。三是预算执行率还需进一步提高，由于部分项目指标下达时间晚，未能及时拨付使用；有关项目工作开展时间较晚，结算时间滞后，导致结余资金相对较大。四是对资金绩效管理认识未到位。各股室一定程度上存在“重投入、轻支出，重支出、轻管理，重分配、轻绩效”情况，绩效好坏影响不到单位的既得利益，预算绩效管理理念还没有完全确立，对绩效管理改革的认识还不到位，对绩效管理工作开展方法不多，措施不力。

（二）改进措施

一是细化预算编制工作。进一步预算管理意识，严格按照预算编制的相关制度和要求，加强预算目标的可考核性，细化绩效目标。二是加强与财政等部门的沟通，争取通过预算编制方法的改进解决预算调整资金过多的问题。三是对于年初无法预计而又确需支出的经费，严格按照预算调整追加程序，逐级申报审批。四是提高认识，切实把绩效工作做实，加强绩效管理业务学习，不断提升绩效管理水平。强化绩效评价结果运用，遵循预算管理办法。

五、绩效自评结果应用

2018年，我局依据《2018年部门整体支出绩效自评表》自评得分93.6分，绩效自评结构为“优”。针对绩效自评中存在的问题，及时调整和优化本部门后续项目和以后年度预算支出的方向和结构，合理配置资源，加强财务管理，完成项目管理办法，切实提高项目管理水平、提高资金使用效益和部门工作效率。认真落实整改意见，不断提高预算绩效管理水平。

六、主要经验及做法

认真学习部门预算绩效相关管理办法，了解预算绩效的重要性，对单位项目资金使用相关部门进行绩效培训，确保绩效自评能够顺利开展。

七、其他需说明的情况

无