一、项目基本情况

本项目起于腾冲市中和乡新街接S317（蚂黑线），设置渠化平交口，经樊家营村、闫家冲村、止于马站乡打云新村接X194（腾自线），设置渠道平交口。路线全长19.6公里。采用二级公路标准建设，设计速度：60公里/小时，最小曲线半径200米，路基宽度12米，汽车荷载等级：公路Ⅱ级。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.前期准备

由腾冲市交通运输局财务审计股，将2012年至2018年中和至马站二级公路工程项目的拨付明细进行汇总分析，分省市（县）、单位、企业列出明细，将相应的拨付资金文件、计划文件归总，根据项目实际和市财政2018年重点绩效评价报告制定专项绩效自评指标。

2.组织实施

成立腾冲市交通运输局2018年市级财政资金绩效评价工作组，领导小组下设腾冲市交通运输局财政资金绩效评价工作组办公室，办公室设在腾冲市交通运输局财务审计股。

3.分析评价

财务审计股对项目概况、资金使用及管理情况、组织实施情况、绩效情况进行分析，总结主要经验及做法，发现存在的问题并提出建议，在8月20日前向腾冲市财政局提交绩效评价自评表和绩效自评报告。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

本项目概算投资379,374,100.00元，截至2018年12月单位账面共计到位资金339,521,978.3元，其中：

（1）非债务性资金：县级自筹资金111,171,994.00元（腾冲县财政局拨款111,109,394.00元，车辆变卖收入62,600.00元）。

（2）债务性资金：基建投资借款228,349,984.3元，具体为：腾冲市宏达公路投资开发有限责任公司借款50,000,000.00元，腾冲市财政局借款3,000,000.00元，腾冲市国有资产经营有限责任公司借款118,349,984.25元，腾冲市兴业园区开发投资有限公司借款47,000,000.00元，腾冲市惠民城建投资有限责任公司借款10,000,000.00元。

其中2018年到位资金1818万元，本级财政预算资金1046万元（腾财预〔2018]178号），腾冲市国有资产经营有限责任公司借款772万元。

2．项目资金执行情况。

审定总投资351,049,453.38元，建筑工程投资233,145,371.33元（含预留的公路标线及标牌完善工程费806,659.00元），待摊投资117,904,082.05元，其中：建设单位管理费3,268,048.97元，勘察设计费4,233,886.50元，森林植被恢复费273,732.00元，存款利息187,424.01元，监理费4,804,522.00元，质量检测费563,360.00元，验收费360,000.00元，土地复垦及补偿费4,102,650.00元，招标代理费40,000.00元，土地征用及迁移补偿费94,829,880.01元，地震安全评价费215,000.00元，森林植被恢复费2,018,836.00元，可研费510,000.00元，中介机构咨询费975,000.00元，环评费270,000.00元，水土保持设施补偿费894,000.00元，环保监测费100,000.00元，审计费632,590.58元。

2018年到位资金1818万元，用以支付工程欠款和审计费用、预留检测费等。

3．项目资金管理情况。

我单位在项目管理中实行了招投标制、合同制、监理制等管理制度。会计资料真实地反映了项目财务收支情况，财务收支符合相关基建制度法规的规定，项目资金专款专用，未出现截留、挪用项目资金的情况。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

该项目安全生产持续向好，项目实现零事故、零死亡、零通报批评。建成路线全长19.96公里，建成质量达到二级公路标准标准，道路速度：60公里/小时，最小曲线半径200米，路基宽度12米，汽车荷载等级：公路Ⅱ级。项目总投资351,04.95万元；造价1758.76万元/公里；2015年5月26日出具了竣（交）工验收工程质量鉴定表，本项目质量等级经评定为合格。

2．效益指标完成情况。

本项目概算总投资379,374,100.00元，实际完成投资351,049,453.38元，较概算投资节约28,324,646.62元，节概7.47%。节约了资金成本，提高了资金使用效益。

该项目实现通车有效地改善了腾冲市的交通基础设施和交通状况，有效降的降低物流成本。推动了全市交通运输网络的完善，优化了路网结构，提高了区域内交通通行能力和通达深度。能积极引导公路沿线企业和群众进行产业结构调整，建立生态旅游、观光农业等各具特色的经济发展带，以此推动城乡经济一体化进程。

3．满意度指标完成情况。

通过走访、问卷调查等方式对各企业单位、群众开展满意度调查，该项目的建成对驾驶出行人员和沿线道路环境的满意度达95%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

截至2018 年12月项目资金到位33952.2万元，到位率96.72%。该项目投资较大且属于公益性投资项目，非债务（财政）资金占到位资金的32.74%，债务资金占到位资金的67.26%，缺口资金项1152.75万元。2018年本级财政下达资金1046万元，当年支出1040.2万元，执行率99.68%。在下一步工作中我部门将积极向上争取资金，通过多渠道、多方式筹集资金解决资金缺口和化解债务资金。

项目的实施或多或少地影响了周边的水土保持，项目建成后我部门将加大对该公路的绿化美化、养护力度，确保恢复周边水土保持。在今后公路建设上不断创新设计思路，将环保、绿化、资源利用、全周期成本理念引入公路建设，科学规划，统筹布局，全面引入“资源节约型、环境友好型”公路建设理念，使得道路利用率和运营效率大幅提高，能极大地改善百姓出行，服务民生。

五、绩效自评结果

经综合评价，2018年度腾冲市中和至马站二级公路工程项目资金绩效评价自评分为99.27分，评价结果为“优”。

六、结果公开情况和应用打算

根据自评结果在8月20日前上报腾冲财政局绩效评价股室，公开结果。下一步将加大对道路建设的投入，进一步推进腾冲市国省干线公路建设，为腾冲市经济社会发展提供坚实的交通保障。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

通过开展财政项目预算资金绩效评价工作，探索建立规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政项目资金的使用效益和管理水平；全面推进专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果。项目绩效的评价便于总结经验、发现问题、加强管理，保证了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

八、其他需说明的问题

无