| 索引号 | 01526036-6-/2020-0623005 | 发布机构 | 腾冲市交运局 |
| 公开目录 | 财政预决算 | 发布日期 | 2020-06-23 11:12:05 |
| 文号 | 浏览量 |
第一部分 目录
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
（二）机构设置情况
（三）重点工作概述
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
（二）财政拨款收入情况
四、 预算单位支出情况
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
五、 省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
（二）与中央配套事项
（三）按既定政策标准测算补助事项
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
（一）因公出国（境）费
（二）公务接待费
（三）公务用车购置及运行维护费
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
（三）国有资产占用情况
十、腾冲市地方公路管理段2020年部门预算表
第二部分 公开内容
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
腾冲市地方公路管理段主要职能是负责县道的养护管理工作，指导和监督乡镇、村委会做好乡道、村道的养护管理；编制年度农村公路小修保养、大中修和路网结构改造项目计划，并按批准的计划组织实施；对核定批准的年度养护工程项目计划组织实施和工程施工管理，对工程质量、技术规范、施工进度负总责；对养护施工单位和养护承包者实施管理监督和指导，确保养护工程质量；认真开展公路技术状况评定，随时掌握公路运行及养护路况质量，保障公路完好畅通；配合路政大队加强路政管理，管路护路的宣传，保护好路产路权。
（二）机构设置情况
腾冲市地方公路管理段为腾冲市交通运输局下属的财政全额供养事业单位，共有在职人员22人，退休人员5人。设段长1 人、副段长2人，下设办公室、财务室、工程技术科、养护科。
（三）重点工作概述
1、加强公路养护经费预算管理； 2、加强养护检查考核力度；3、严肃劳动纪律，确保在岗履责；4、细化保养内容，量化考核指标；5、坚持病害处治一路一策，统筹安排公路小修作业；6、全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；7、全面做好桥梁养护工作，重点落实桥梁管养责任；8、规范养护内业资料管理，切实做好迎检准备；9、加强应急保障队伍建设，完善公路应急管理体系；10、坚持路政养护管养联动，提高养护管理综合效能。
二、预算单位基本情况
我部门编制2020年部门预算单位共1个。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截至2019年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制22人，其中：行政编制 0人，事业编制22人。在职实有22人，其中：财政全供养 22人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员 5人，其中： 离休 0人，退休 5人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2020年部门财务总收入1,197.23万元，其中：一般公共预算财政拨款302.96万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转894.27万元。
与上年对比增加69.50万元，增幅6.16%，其中一般公共预算财政拨款302.96万元，与上年对比增加69.50万元，增幅29.77%；上年结转资金894.27万元，与上年对比无增减变动，主要原因：由于政府绩效考核纳入年初预算及在职人员较去年增加2人，相应增加人员经费。
（二）财政拨款收入情况
2020年部门财政拨款收入 302.96万元，其中:本年收入302.96万元，上年结转0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款302.96万元（本级财力302.96万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0万元），政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元。
与上年对比增加69.50万元，增29.77%。其中：一般公共预算财政拨款302.96万元，与上年对比增加69.50万元，增幅29.77%；上年结转资金0万元，与上年对比无增减变动，主要原因：由于政府绩效考核纳入年初预算及在职人员较去年增加2人，相应增加人员经费。
四、预算单位支出情况
2020年部门预算总支出 1,197.23万元。财政拨款安排支出 302.96万元，其中：基本支出302.96万元，项目支出0万元。
与上年对比增加69.50万元，增幅6.16%，其中：基本支出302.96万元，与上年对比增69.50万元，增幅29.77%；项目支出0万元，与上年对比无增减变动；上年结转资金894.27万元，与上年对比无增减变动，主要原因：因政府绩效考核纳入年初预算及职工技术职称变动，相应增加人员经费。
基本支出情况。基本支出302.96万元，其中：工资福利支出287.97万元，占基本支出的95.05%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出13.44万元，占基本支出的4.44%；对个人和家庭的补助1.55万元，占基本支出的0.51%。基本支出变动原因如下：
1.工资福利支出2020年预算数287.97万元，与上年对比增加68.41万元，增减幅31.16%，主要原因：因政府绩效考核纳入年初预算及在职人员较去年增加2人，相应增加人员经费。
2.商品和服务支出2020年预算数13.44万元，与上年对比增加0.92万元，增幅1.42%，主要原因：因在职人员较去年有所增加，相应人员日常办公经增加。
3.对个人和家庭的补助支出2020年预算数1.55万元，与上年对比增加0.17万元，增幅 12.32%，主要原因：此项预算用于对遗属人员的生活补助，因遗属补助标准调整，相应增加预算支出。
项目支出情况。项目支出0万元。其中：本年本级财力安排0万元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0万元，收费成本补偿0万元，本年事业单位经营收入安排0万元。
项目支出变动原因：本级财力安排2020年预算数0万元，比2019年下达数0万元无增减变动。主要原因：本单位实施的地方公路安防工程、危桥改造、大中修保养、农村公路养护工程项目，财政拨款预算收支在主管部门预算中核算，不在本单位2020年部门预算中反映。
上年结转安排的支出894.27万元，与上年对比无增减变动。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
2140106公路运输支出—公路水路运输—公路养护252.47万元，主要用于保障部门机构正常运转所需的人员经费和办公经费；
2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位养老保险缴费支出27.22万元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；
2101102—卫生健康支出—卫生健康管理事务—事业单位医疗15.33万元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费；
2101103 —卫生健康支出—卫生健康管理事务—公务员医疗补助7.94万元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按经济科目分组（其中：基本支出302.96万元，项目支出0万元）。
基本支出302.96万元元。（其中：工资福利支出287.97元，商品服务支出13.44万元，对个人和家庭的补助支出1.55万元）。具体如下：
30101基本工资78.88万元，30102津贴补贴43.48万元，30103奖金6.57万元，30107绩效工资107.20万元，30108机关事业单位基本养老保险缴费27.22万元， 30110职工基本医疗保险缴费15.33万元，30111公务员医疗补助缴费7.94万元，30112其它社会保险缴费1.36 万元；30201办公费1.54万元， 30205水费0.20万元，30206电费0.80万元，30207邮电费0.20万元， 30211差旅费0.30万元， 会议费0.15万元；30216培训费0.40万元 ，30217公务接待费0.50万元， 30228工会经费4.59万元，30231公务用车运行维护费4.75万元，30305生活补助1.55万元。
五、省对下专项转移支付情况
（一）列入省对下专项转移支付项目清单项目情况
本单位不涉及此项预算公开事项。
（二）与中央配套事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
（三）按既定政策标准测算补助事项
本单位不涉及此项预算公开事项。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，采购预算资金4.30万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
腾冲市地方公路管理段2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计5.25万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
腾冲市地方公路管理段2020年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
（二）公务接待费
腾冲市地方公路管理段2020年公务接待费预算为0.50万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为6次，共计接待20人次。
（三）公务用车购置及运行维护费
腾冲市地方公路管理段2020年公务用车购置及运行维护费为4.75万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费4.75万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为2辆。
八、重点项目预算绩效目标情况
2020 年腾冲市地方公路管理段无纳入财政预算安排的项目，不涉及项目绩效目标公开等事项。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
2、“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。
3、财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
腾冲市地方公路管理段属于非参公管理的事业单位，不涉及此项预算公开事项。
（三）国有资产占用情况
鉴于截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况需在完成2019年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2019年度部门决算时一并公开部门截至2019年12月31日的国有资产占有使用情况。
十一、腾冲市地方公路管理段2020年部门预算表
（一）、部门财务收支总体情况表
（二）、部门收入总体情况表
（三）、部门支出总体情况表
（四）、部门财政拨款收支总体情况表
（五）、部门一般公共预算本级财力安排支出情况表
（六）、部门基本支出情况表
（七）、部门政府性基金预算支出情况表
（八）、财政拨款支出明细表（按经济科目分类）
（九）、部门一般公共预算“三公”经费支出情况表
（十）、本级项目支出绩效目标表（本次下达）
（十一）、本级项目支出绩效目标表（另文下达）
（十二）、对下转移支付绩效目标表
（十三）、部门政府采购情况表
