一、项目基本情况

腾冲机场连接线是腾冲机场改扩建配套公路交通项目。路线起点位于飞虎公园附近接在建市政道路，止点为机场大门口，路线全长6.936公里，项目估算投资7.5亿元。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.前期准备

由腾冲市交通运输局资财审计股，将2019年工程项目的拨付明细进行汇总分析，将相应的拨付资金文件、计划文件归总，根据项目实际和财政2019年重点绩效评价报告制定专项绩效自评指标。

2.组织实施

成立腾冲市交通运输局2019年市级财政资金绩效评价工作组，领导小组下设腾冲市交通运输局财政资材财务审计股。项目绩效评价工作是一个复杂的体系，涉及产出指标、效益指标、满意度指标等各项经济活动，资财审计股与项目实施管理股室积极沟通对接，落实职责分工，形成联动机制，对涉及的业务流程进行梳理，确保绩效评价工作顺利推进。

3.分析评价

本次评价我们采取的是自我评价的方式。在评价过程中，我们实施了询问、自查等核审程序，并审阅项目资料和资金下达情况、抽查会计记录（包括原始凭证、记账凭证、会计账等相关会计资料）、复核预决算报表及编制依据，并对重点项目进行了追溯和延伸核查。我们认为资料和证据是充分的、适当的，评价结果实事求是、公正客观。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年下达腾冲市机场连接线公路项目建设资金共计4293.492万元，其中省补资金到位1500万元。其他资金为地方政府财政安排2793.492万元。

2．项目资金执行情况。

项目资金一经到位，我单位严格按项目支付审批程序拨付资金。当年共计支出3841.612万元，具体用于缴纳失地农民保障金，建设管理费，森林植被恢复费，水土保持补偿费，勘探设计、施工图审查费、耕地开垦等前期支出。

3．项目资金管理情况。

认真落实财政预算制度、做好项目投资预算，严格依照财政相关要求控制资金使用；增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

项目建设有序推进，征地拆迁工作已基本完成，建设用地已获省自然资源厅批复。按合同约定支付勘察设计、 土地复垦及补偿费、咨询技术服务费等项目前期费2341.612万元。截至12月底完成建筑安装投资13625.73万元。

2．效益指标完成情况。

项目的建设有力改善目前腾冲机场路狭窄拥挤交通流量的现状，有效地改善了腾冲市的交通基础设施和交通状况，推动了全市交通运输网络的完善，优化了路网结构，提高了区域内交通通行能力和通达深度。能积极引导公路沿线企业和群众进行产业结构调整，建立生态旅游、观光农业等各具特色的经济发展带，以此推动城乡经济一体化进程。

3．满意度指标完成情况。

沿线居民及乡镇对施工环境满意度达96%以上。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

2019年该项完成建筑安装投资13625.73亿元。目前该项目无上级资金支持，所需资金完全需由地方筹集。在下一步工作中我部门将积极向上争取资金，通过多渠道、多方式筹集资金解决资金缺口和化解债务资金。

项目的实施或多或少地影响了周边的水土保持，项目建成后我部门将加大对该公路的绿化美化、养护力度，确保恢复周边水土保持。在今后公路建设上不断创新设计思路，将环保、绿化、资源利用、全周期成本理念引入公路建设，科学规划，统筹布局，全面引入“资源节约型、环境友好型”公路建设理念，使得道路利用率和运营效率大幅提高，能极大地改善百姓出行，服务民生。

五、绩效自评结果

在市直相关单位、各支撑报件编制单位的积极支持下，年度工作目标全面完成，该项目绩效自评得分98.45分。

六、结果公开情况和应用打算

通过年度绩效自评，对本项目起到了一定的推动作用，下步工作中将按照相关要求进行绩效自评结果公示，并将自评结果作为项目督查考察依据运用在日常工作中。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化组织领导。明确负责部门和人员，落实责任，制定措施，对项目目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理。切实专款专用，严禁出现挪用、截留等情况，保证了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，确保了工作事项开展合规合法。

建议由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。

八、其他需说明的问题

无