一、项目基本情况

腾冲市交通运输局2019年度交通运输事业发展项目主要有对农村通（水）路客运、出租车客运成品油价格改革补贴。对新能源公交车的购置补助、燃油和运营补助。对旅游客运站和乡镇客运站改建工程补助。

二、项目绩效自评工作开展情况

1.前期准备

由腾冲市交通运输局资财审计股，将2019年交通运输事业发展项目的拨付明细进行汇总分析，将相应的拨付资金文件、计划文件归总，根据项目实际和财政2019年重点绩效评价报告制定专项绩效自评指标。

2.组织实施

成立腾冲市交通运输局2019年市级财政资金绩效评价工作组，领导小组下设腾冲市交通运输局财政资材财务审计股。项目绩效评价工作是一个复杂的体系，涉及产出指标、效益指标、满意度指标等各项经济活动，资财审计股与项目实施单位积极沟通对接，落实职责分工，形成联动机制，对涉及的业务流程进行梳理，确保绩效评价工作顺利推进。

3.分析评价

本次评价我们采取定性和定量分析方法项结合。根据预定的评价体系由主管单位腾冲市交通运输局和实施单位对2019年交通运输发展项目专项资金进行评价，审阅项目资料和资金下达情况、抽查会计记录（包括原始凭证、记账凭证、会计账等相关会计资料）、复核预决算报表及编制依据，并对重点项目进行了追溯和延伸核查将相应的拨付资金文件、计划文件归总。对主管部门的评价针对资金的预算决策、预算执行、预算监管方面进行。对项目实施单位的评价按重要性原则选取了成品油价格补助、公交车更新（购置）、运营补贴，公交车服务质量考核、客运站改建补助3类项目进行现场评价。综合主管部门和项目单位的评价情况得出整体绩效评价结论。我们认为资料和证据是充分的、适当的，评价结果实事求是、公正客观。

三、项目绩效实现情况

（一）项目资金情况

1．项目资金到位情况。

2019年下交通运输事业发展项目资金共计4153.5万元，具体中央、省补资金4133.5万元；本级财政补助20万元主要用于安排老年人乘坐公交车对企业费用补贴。

2．项目资金执行情况。

项目资金一经到位，我单位严格按项目资金管理办法拨付项目资金。全年支出3171.23万元，主要支出方面在拨付腾冲旅游客运站建设工程款，拨付乡镇客运站改造补助，拨付腾冲交集团新能源公交车的购置补助、燃油和运营补助，拨付公交车服务质量考核奖，兑付2018年农村通（水）路客运油价补贴、出租车油价补贴，拨付客运安全管理提升、物流体系建设等补助支出。

3．项目资金管理情况。

认真落实财政预算制度、做好项目投资预算，严格依照财政相关要求控制资金使用；增强绩效考核管理兑现的严肃性、操作性和准确性，形成有效的激励与约束机制。

（二）项目绩效指标完成情况

1．产出指标完成情况。

（1）成品油价格改革补贴方面：为认真贯彻落实国家油价补贴政策，确保补贴资金公开、公正、顺利、足额发放到位。根据云财建〔2019〕9号文件《云南省财政厅 云南省交通运输厅关于下达2018年度农村客运和出租车行业油价财政补贴（第一批）的通知》。根据项目实施单位按补贴标准对补贴对象进行测算、公示，补贴资金到位后5日内进行兑付。2018年腾冲市农村客运车辆数为1327辆，102.11元/座月标准发放，共计发放补贴1339.564万元；出租客运车辆数为300辆，每辆出租车补贴标准为:10141.67元/辆，发放补贴金额273.92元；结合我市合法开展农村水路客运的相关水运企业和渡口船主，发放补贴4.8万元。

（2）城市公交车发展方面。截至2019年腾冲市公交车共计159辆，其中110辆为新能源公交车，当年新增30辆新年源公交车。根据财政补偿机制和上级下达资金通知，一次性给予购置新能源公交车287.71万元。腾冲公车运营是一项社会公益性事业，长期处于亏损状态，结合实际当年补助公交车燃油和运营补助519.89万元。根据《腾冲城市公交车服务质量综合考核办法》，对通达公司公交车运营车辆、线路、服务、安全和监督服务等五方面进行了综合考核，经现场抽查、群众满意度调查，年度考核结果评定为优秀等次。

（3）客运站建设方面。腾冲旅游客运站改扩建项目，已全面加快建设进度，根据建设进度，拨付项目实施单位300万元。根据上级下达指标，拨付芒棒客运站建设资金50万元。

2．效益指标完成情况。

随着近几年腾冲市区规模不断扩大，城市人口也在不断增加，我市通达公司在执行公交惠民政策、保障市民低成本出行的前提下，需不断增加公交车运营频次、不断开辟新的运营路线。成品油补助政策、一系统新能源汽车优惠政策，保障我市交通体系建设的完善，大幅提升了新能源公交的覆盖率，使得公交车的档次、环保水平有了明显提高。在一定程度上增强公众出行的环保节能一是，得到了广大市民的认可。

成品油价格补贴是国家的一项惠民政策，关系到广大农村客（水）运、出租车经营者的切身利益，关系到社会稳定和谐，充分体现了国家对“三农”的高度重视和关心。根据相关文件精神，局领导高度重视，迅速制定工作实施方案，本着公开、公正、透明的原则，认真做好补贴发放工作，确保资金专款专用，足额及时发放到应发对象手中，做到不截留、不挤占、不挪用，不拖延补贴发放时间。

3．满意度指标完成情况。

   通过对群众乘坐公交车满意度调查，满意度指标达到98%，对公交运营情况的满意度调查，满意度指标达到95%。

四、绩效目标未完成原因和下一步改进措施

截至2019年底对农村客（水）运、出租车油价补贴退坡资金、新能源汽车充电基础设施建设资金等结余资金，需统筹用于对农村通（水）路客运、出租车客运项目及对城市公交体系建设补助。

五、绩效自评结果

在市直相关单位、各支撑报件编制单位的积极支持下，年度工作目标全面完成，该项目绩效自评得分97.64分。

六、结果公开情况和应用打算

通过年度绩效自评，对本项目起到了一定的推动作用，下步工作中将按照相关要求进行绩效自评结果公示，并将自评结果作为项目督查考察依据运用在日常工作中。

七、绩效自评工作的经验、问题和建议

一是强化组织领导。明确负责部门和人员，落实责任，制定措施，对项目目标任务层层分解、落实，逐级推进；二是加强资金管理。切实专款专用，严禁出现挪用、截留等情况，保证了专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性；三是相关工作均按相关管理规定执行，确保了工作事项开展合规合法。

建议由市财政局多组织绩效评价培训，帮助各单位构建切实有效的绩效评价体系，以便有效开展绩效评价工作。

八、其他需说明的问题

无