为确实做好2019年度部门整体支出绩效自评工作，提高财政资金使用效益，根据《财政部财政管理绩效考核与激励暂行办法》（财预[2016]177号、《保山市财政局关于2020年财政支出绩效评价工作有关事项的通知》(保财预[2020]95)号等文件精神，我单位组织成立了绩效评价工作小组，评价小组采取座谈等方式听取情况，检查基本支出、有关账目，收集整理支出相关资料进行分析、总结，现将我单位整体支出绩效自评结果报告如下：

一、部门基本情况

（一）部门概况

腾冲市地方公路管理段是腾冲市交通运输局下属于的二级单位，核定编制数22人，现有职工22人，退休人员5人，属财政全额供养的事业单位，主要职能是承担全市农村公路管理养护，贯彻执计农村公路管理养护的法规、政策、制度，编制全市农村公路养护建议计划，并按批准的计划组织实施。检查、监督乡、村道养护质量，整理上报农村公路管理养护基础信息资料。

（二）部门绩效目标的设立情况

2019年，腾冲市地方公路管理段设立整体绩效目标依据充分，符合国家法律法规、国民经济和社会发展总体规划，符合部门制定的中长期实施规划，有利于促进事业发展;设定的绩效指标清晰、细化、可衡量，与部门年度的任务数或计划数相对应，与本年度部门预算资金相匹配;“三公”经费预算及执行合理。

（三）部门整体收支出情况

本年度总收入266.79万元，全部为财政拨款收入。其中:基本支出266.79万元，占总支出的100.00%。本年度总支出为266.79万元，其中：基本支出266.79万元。具体是工资福利支出241.06万元、商品和服务支出9.97万元、对个人和家庭的补助15.76万元；

（四）部门预算管理制度建设情况

腾冲市地方公路管理段按照财政部门的相关要求编制部门预算、执行部门预算，具体情况为：1、按相关要求、程序、预算报表格式编制下一年度部门预算(包括预算说明)，并按规定的时间报送市财政局；2、按照统筹兼顾、确保重点的原则安排各项支出，在核定经常性支出、专项支出和自筹基本建设支出等分类支出数额情况下，核定工资、公务费、设备购置等、修缮费、业务费等末级支出明细。3、在预算执行中严格控制各支出，严格按照国家有关财务规章规定的开支范围和开支标准进行开支，不随意改变资金用途和支出规模；4、严格控制“三公”经费；5、严格按照预算执行进度目标考核办法加快预算执行进度。

二、绩效自评工作情况

（一）绩效自评目的

绩效评价目的是：1、通过开展绩效评价工作，探索建立规范的专项资金绩效评价指标体系，提高财政资金的使用效益和管理水平；2、全面了解各项运管工作经费专项资金进展、资金使用、执行情况以及取得的成绩和综合效果，便于总结经验、发现问题、加强管理，3、保证专项资金使用管理的规范性、安全性和有效性。

（二）自评指标体系（(具体格式见附件5)

（三）自评组织过程 

1.前期准备

(1)确定绩效评价组成员。

(2)培训绩效评价组成员。

2、组织实施

(1)实施前期调研工作，听取相关人员情况介绍，充分了解评价项目有关情况。

(2)收集查阅与评价项目有关的政策及相关资料。

(3)根据项目预期绩效目标设定情况，审查有关对应的业务资料。

(4)根据项目预算安排情况，审查有关对应的收支财务资料。

(5)根据业务资料、财务资料、项目具体实施情况，对项目的完成程度、执行效益或质量做出评判。

(6)在现场评价的基础上，对照评价指标体系与标准，通过分析相关评价资料，对项目绩效情况进行综合性评判并利用算术平均法计算打分。

(7)形成绩效评价工作底稿。

(8)形成评价结论并撰写评价报告。

三、评价情况分析及综合评价结论

2019年，在腾冲市委市政府的领导下，在各级交通部门的关心、支持、指导下，腾冲市地方公路管理段积极贯彻落实农村公路管理养护的相关政策、文件精神，认真按照《云南省农村公路养护管理办法》、《保山市推进“四好农村路”建设活动实施方案》、《保山市农村公路养护管理办法（试行）》《保山市2019年农村公路养护管理目标责任书》、《腾冲县农村公路管理养护规范化工作规程（试行）》等的相关要求开展工作，全面完成了各项工作任务，取得了良好的工作业绩。

   1.经济性分析：我部门所有支出均在预算范围内合理使用。2.效率性分析：我部门按年初确定的工作思路和目标，大力推进工作的开展，各项工作任务均按质按量按时完成，较好地履行了部门职能。3.有效性分析：通过我部门的努力工作，以党的十九大精神为指引，以习近平外交思想为根本遵循，坚决执行市委的工作部署，认真落实各项任务，项目建设完成情况良好，使有限的资金发挥了最大的效益。  
4.可持续性分析：我部门大力提倡勤俭节约，坚持把有限的资金用在发展产业、繁荣事业上，严格审批流程，坚持财务开支一支笔，上述措施较好地保证了财务开支和资金使用的合法合规、安全有效，较好地保证了本部门可持续发展。

四、存在的问题和整改情况

存在问题：1、理念更新不够。多年来，“重投入、轻支出，重支出、轻管理，重分配、轻绩效”观念普遍存在，绩效好坏影响不到单位的既得利益，绩效管理与己无关的现象比较普遍，预算绩效管理理念还没有完全确立，对绩效管理改革的认识还停留于认识层面，对绩效管理工作开展心有余而力不足；2、全方位推进不够。项目绩效目标管理工作仅局限于项目目标申报表的填报、汇总、逻辑审核层面，还没有进行深层次的分析、评价。改进措施：1.进一步提高预算精细化、准确化的意识，确保部门预算的全面、科学 2.进一步完善预算开支的规范性。严格遵守各项开支费用的管理规定，加强财务管理，厉行节约，严控三公经费，确保开支口径与预算口径的一致，从而有效的提高预算资金的使用效率；3.提高认识，切实把绩效工作做实，加强绩效管理业务学习，不断提升绩效管理水平。强化绩效评价结果运用

五、绩效自评结果应用

2019年腾冲市地方公路管理段绩效自评分98.00分，2020年将从养护工作的管理、组织实施、资金使用、内业资料等方面强化对乡镇和村、社区的指导，确保乡村公路养护管理取得实实在在的效果；认真做好县道养护工作，全面完成完成全市农村公路养护管理工作。

六、主要经验及做法

1.我单位实行预算管理制度，逐步提高预算编制的科学性，强化对经济活动的预算约束，使预算管理贯穿我段各项业务的全过程；

2.实现资产归口管理，定期盘点，账实相符；

3.按照国家统一的会计制度编制财务报告；

4.对单位的支出严格按照审批、审核、支付、核算的相关规定执行；

5.建立健全了对相关决策程序及管理制度等等。

七、其他需说明的情况

无。

附件： 腾冲市地方公路管理段部门整体支出绩效自评表