监督索引号53052200734801000      

目录  

第一部分  腾冲市交通运输局概况  

一、主要职能  

二、部门基本情况  

第二部分  2019年度部门决算表  

一、收入支出决算总表  

二、收入决算表  

三、支出决算表  

四、财政拨款收入支出决算总表  

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表  

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表  

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

二、支出决算情况说明  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

二、国有资产占有情况  

三、政府采购支出情况  

四、部门绩效自评情况  

（一）项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告（表）  

（二）部门整体支出绩效自评报告  

（三）部门整体支出绩效自评表  

五、其他重要事项情况说明  

六、相关口径说明  

第五部分  名词解释  

第一部分  腾冲市交通运输局概况  

一、主要职能  

（一）主要职能  

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。  

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。  

（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。  

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。  

（5）指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。  

（6）根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。  

（7）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。  

（8）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。  

（9）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。  

（10）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。  

(11)协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。  

(12)指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。  

(13)承办市委、市政府交办的其他事项。  

(14)有关职责分工。  

①与腾冲市发展和改革局在交通运输规划、报批方面的职责分工。  

腾冲市交通运输局负责组织编制综合交通运输体系专项规划，统筹协调全市公路、铁路、水路、民航等规划。腾冲市发展和改革局负责全市综合交通运输体系规划与国民经济和社会发展规划的衔接平衡。  

协助腾冲市发展和改革局做好有关交通运输规划、项目的报批工作。腾冲市交通运输局需要上报云南省发展和改革委员会审批、核准及安排预算内资金的综合交通基础设施重大项目，由腾冲市发展和改革局审核后，按照程序报批；需要由云南省交通运输厅、云南省发展和改革委员会联合审批、核准的综合交通基础设施项目，由两部门联合审核、按照程序报批。  

②与腾冲市住房和城乡建设局、腾冲市自然资源局在城市轨道交通方面的职责分工。腾冲市交通运输局负责城市轨道交通建设规划及项目的审批、核准，指导城市轨道交通的建设和运营；腾冲市住房和城乡建设局负责指导和监督城市轨道交通的规划、建设；腾冲市自然资源局负责衔接城市轨道交通的国土空间规划。  

③与腾冲市水务局、腾冲市自然资源局在河道采砂方面的职责分工。腾冲市交通运输局对通航河道采砂影响通航安全负责。协助腾冲市水务局等部门对通航河道采砂工作进行监督管理。  

（15）公路工程质量监督站的职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级主管部门有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，一级工程质量保证资料真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行收监督农村公路建设工程质量督查，定期将督查情况报告市交通运输局；负债受监督农村公路竣（交）工验收的质量检测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。  

（二）2019年度重点工作任务介绍  

2019年，腾冲市交通运输局认真贯彻执行腾冲市委、市政府决策部署，围绕服务民生、服务发展大局，按照年初既定的目标任务，狠抓工程项目建设，强化行业服务管理，抓实安全生产，各项目标任务顺利推进，全市交通运输行业发展态势良好。  

一是交通基础设施持续改善。年底完成交通固定资产投资32.14亿元。两条高速公路腾猴、腾陇项目正在建设快速推进；加快推进五条重点经济干线建设，东山路、机场一级路、固东至自治二级公路、草庙至大滚塘公路、市区至固东一级公路在当年相继开工建设；农村公路建设扎实推进，2018年度农村公路直过民族、撤并建制村、窄路加宽项目121公里，目前除明光新寨子至六号界2个项目未完工外，其余项目已完成。2019年农村公路直过民族、撤并建制村、窄路加宽项目共15.1公里，已完工。2019年计划实施村组道路331公里、自然村内道路88万平方米，目前，村组公路已开工99.5%，自然村内道路完工75%。  

二是项目前期工作加快推进。推行“专人跟办、部门会办、全程盯办”的工作机制，抓实项目前期工作，全市9项交通项目前期工作有序推进。  

三是农村公路养护稳步推进。2019年农村公路养护中修工程马向线，目前已开工建设，完成投资30万元。县乡道安全生命防护工程共27条、237.9公里，已完工16条，完成投资1230万元。省级补助第二批安全生命防护工程共有21条、155.37公里，已完工4条，完成投资683万元。2019年危桥改造工程共6座危桥，目前正在建设，年底可完成投资2982万元。  

四是“美丽公路”建设已初具雏形。聚焦“生态、安全、通畅、美丽”结合腾冲资源特色，规划建设10条“美丽公路”示范路，总里程234公里，总投资40.21亿元。目前热海景区二级公路美化绿化工程、腾梁路中和至荷花段景观绿化工程等2个项目已基本完成，完成投资9500万元。机场一级公路、大竹园至樱花谷景观绿化工程、腾冲市银杏路提升改造工程、腾冲市区至固东一级公路等4个项目已开工建设。腾泸二级公路绿化美化工程、腾冲市新华乡至界头镇沿江旅游公路团田至新华段、清水旅游环线工程、云峰山景区公路绿化美化工程等4个项目正在抓紧推进规划设计工作。实施“美丽公路”，打造腾冲最美交通，将大大提升我市公路交通服务品质，为进一步夯实腾冲旅游产业和大健康产业。  

五是行业管理成效明显。①切实加强安全生产管理工作，牢固树立“以人为本、安全发展”的理念，全面落实安全生产责任，层层签订目标责任书。定期组织对在建公路工程、道路客运、水路运输及桥涵、边坡事故多发地段进行每月不少于1次的安全生产隐患大排查，发现问题及时整改处理，全年未发生安全生产事故；②路政执法人员坚持上路巡查，及时发现公路安全隐患，制止和防止各种损坏公路设施和侵占公路路产路权案件，全年共上路巡查226 天，纠正各类路政违章案件108 起，查处行政处罚案件6起，案件查处率100%，罚款金额6000元，办理路政许可6件。开展以“规范执法、护路为民”为主题的“路政法规宣传月”活动，共发放法律法规宣传单、路政许可审批办事指南1万余份，营造了“爱路护路、知法懂法”的社会氛围。继续开展路域环境专项整治工作，维持路容路貌干净整洁。加大治超工作力度，在乡、村公路进出口处设置限高杆，延长公路使用寿命，路政管理工作进一步得到强化。③运输服务水平得到提升。扎实开展客运市场整治工作，多部门联合形成合力，坚决整治客运市场不规范行为。大力发展城市公交，2019年购置新能源公交车30辆，全市新能源公交车共计达110辆，占公交车总数的69.18%。开通市区至曲石、市区至职教园区公交车路线，共计开通公交线路15条，公交服务网络覆盖腾越、和顺、曲石、北海、马站、中和6乡镇，极大地方便了群众出行。积极申报腾冲公交都市，构建多元化的城市公共交通服务网络。  

六是精准扶贫成效明显。认真贯彻落实中央、省、市、县扶贫相关文要求和会议精神，全力推进精准脱贫。在结对帮扶工作方面，根据市委市政府统一部署，我单位帮扶挂钩腾冲市新华乡，全年由局长主持召开党组会专题研究扶贫工作4次，到新华乡调研12余次，同乡镇、村干部研究脱贫工作14次，全局32名干部职工，结对帮扶建档立卡户118户，建立了结对帮扶台账，明确帮扶措施。在落实交通精准扶贫目标任务方面，已完成涉及11个乡镇的农村贫困地区村组公路、自然村内道路硬化项目39项，其中村组公路项目15项18.865公里，自然村内道路项目24项135048.26平方米。通过项目的实施，进一步补齐农村贫困地区人居环境短板，直接惠及人口5770户23852人。  

七是行政履职效能增强。在党建建设方面，制定了基层组织建设年度工作计划，认真落实中心学习制度，组织开展习近平总书记一系列重要讲话、“两学一做”等学习以及“党员责任岗”等活动，党员干部的服务意识、责任意识进一步增强；组织开展党组织规范化建设，基层组织进一步夯实。严格按程序规范党费征缴和党员发展工作。在党风廉政建设方面。坚持贯彻落实“八项规定”精神，坚持民主集中制，落实党风廉政建设“两个责任”；严格会议关、关机关，提倡少开会、开短会；坚持厉行节约，严格公务车辆管理，实行车辆定点维修、定点加油，严格公务接待。在机关作风建设方面。以抓责任落实促进干部队伍增强责任意识和风险意识，推动工作落实；加强干部队伍建设，严格上下班考勤、请假销考核制度，促进工作作风转变，以良好的作风推动行政增效提速。  

二、部门基本情况  

（一）部门决算单位构成  

纳入腾冲市交通运输局部门2019年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：  

1. 腾冲市交通运输局（本级）  

2. 腾冲市地方公路管理段  

3. 腾冲市地方公路路政大队  

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况  

腾冲市交通运输局部门2019年末实有人员编制52人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制33人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员25人（含行政工勤人员5人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。  

离退休人员17人。其中：离休0人，退休17人。遗属人员3人。  

实有车辆编制6辆，在编实有车辆6辆。  

第二部分  2019年度部门决算表  

（详见附件）  

第三部分  2019年度部门决算情况说明  

一、收入决算情况说明  

腾冲市交通运输局部门2019年度收入合计588,879,635.93元。其中：财政拨款收入588,879,635.93元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元，占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。与上年对比，当年总收入增加298,522,078.97 元，增幅102.81%，主要原因为2019年增加中央车购税资金270,360,000.00元直接用于归垫2016年PSL借款用于农村公路建设。增加28,162,078.97元主要为中央、省级资金拨入项目专款。  

二、支出决算情况说明  

腾冲市交通运输局部门2019年度支出合计501,577,920.23元。其中：基本支出8,582,995.93元，占总支出的1.71%；项目支出492,994,924.30元，占总支出的98.29%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比，总支出增加276,926,633.69元，增幅125.26%，其中基本支出较去年减少106,948.41元，下降2.1%，主要原因是本年减少了抚恤支出，在职人员较去年减少2人，相应减少工资福利，人员经费支出。项目支出较去年增277,033,582.10元，增幅128.28%，主要原因是本年拨入的车钩税资金中270,360,000.00元直接用于归垫2016年PSL借款，剩余6,673,582.10元主要为中央、省级拨入的补助资金主要用于公路项目建设和管养及交通行业管理发展支出。  

（一）基本支出情况  

2019年度用于保障腾冲市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,582,995.93元。与上年对比，基本支出减少690,661.03元，下降7.45%。其中人员经费较去年减少130,177.29元，下降1.68%，主要原因人员变动相应减少工资福利支出，减少抚恤金支出所导致；公用经费较去年减少560,483.74元，下降36.44%，主要原因为当年维修(护)费支出减少所导致。  

基本支出中人员经费包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的88.61%，人均工资福利支出131,129.45元；基本支出中公用经费包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的11.39%。人均办公经费16,853.24元。   

（二）项目支出情况  

2019年度用于保障腾冲市交通运输局（本级）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出492,994,924.30元。与上年对比增277,033,582.10元，增幅128.28%，主要原因分析本年拨入的车钩税资金中270,360,000.00元直接用于归垫2016年农村公路建设PSL借款，剩余6,673,582.10元主要为中央、省级补助资金主要用于公路项目建设和管养及交通行业管理发展支出。具体项目开支及开展工作情况：  

1、腾冲固东至自治公路建设项目，2019年支出13,440,000.00元。项目建设有序推进，正在开展征地拆迁工作，截至目前完成投资138,910,000.00元。  

2、机场连接线公路建设项目。2019年支出38,416,120.00 元。项目建设有序推进，征地拆迁工作已基本完成，建设用地已获省自然资源厅批复。截至年底完成建筑安装投资364,960,000.00元。  

3、干线公路建设，2019年支出85,646,545.50 元，主要用于支付应付工程款，和开展项目前期工作。目前本单位主要建设的干线公路有北海乡至双坡、蒲川乡至新华米果和滇滩云峰村三条干线农村公路改造工程里程共计40.48公里，项目主体工程已于2018年全部完工，共计完成建筑安装工程投资222,276,000.00元。交通安全设施于2018年5-10月安装完成，于2018年12月完成交工验收，目前正在编制完善竣工资料，计划2020年7月进行审计。目前推进的火山公园旅游公路（柱状节理段）、航运基础设施建设9个前期项目的立项、可研、环评、勘察设计等前期工作有序稳步推进。  

4、腾冲市农村公路建设、养护工程。2019年支出323,780,000.00 元。其中270,360,000.00元直接用于归垫2016年农村公路建设PSL借款。2019年完成下达2018年度农村公路直过民族、撤并建制村、窄路加宽项目121公里，目前除明光新寨子至六号界2个项目未完工外，其余项目已完工，完成投资13,820,000.00元。完成下达2019年农村公路直过民族、撤并建制村、窄路加宽项目共15.1公里，完成投资2,480,000.00元。2019年计划实施村组道路331公里、自然村内道路88万平方米，目前，村组公路已开工99.5%，自然村内道路完工75%，完成投资97,500,000.00元。  

2019年农村公路养护中修工程马向线，目前已开工建设，完成投资300,000.00元。县乡道安全生命防护工程共27条、237.9公里，已完工16条，完成投资12,300,000.00元。省级补助第二批安全生命防护工程共有21条、155.37公里，已完工4条，完成投资6,830,000.00元。2019年危桥改造工程共6座危桥，目前正在建设年底完成投资29,820,000.00元；2019年农村公路养护指标圆满完成，纳入地方管养公路3309.38公里，农村公路优良中等路率：县道88.68%、乡道79.12%、村道70.36%，经常性养护率：县道100%、乡道87%、村道76%；绿化率：县道95%、乡道72%、村道62%。  

5、腾冲市交通运输事业发展专项项目，2019年支出31,712,258.80 元。项目资金一经到位，我单位严格按项目资金管理办法拨付项目资金。主要用于腾冲旅游客运站的建设，乡镇客运站改造提升，补助腾冲公交集团新能源公交车的购置、燃油和运营费，拨付公交车服务质量考核资金，兑付2018年农村通（水）路客运油价补贴、出租车油价补贴，拨付客运安全管理提升、物流体系建设等补助支出。  

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况  

腾冲市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款支出408,705,448.73元,占本年支出合计的81.48%。与上年对比，较去年增183470449.570 元，增幅81.46%。增加的主要原因为当年中央、省级专项补助资金较上年有所增加，其中拨入的车钩税资金270,360,000.00元直接用于归垫2016年农村公路建设PSL借款，导致本年支出较去年支出增幅达到81.46%。  

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况  

  1.一般公共服务（类）支出30,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.01%。主要用于航空公司筹建工作领导小组办公室工作经费支出；  

  2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。  

  8.社会保障和就业（类）支出955,761.04元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于安排老年人乘坐公交车对企业费用补贴200,000.00元、用于单位为职工缴纳机关事业单位基本养老保险缴费支出755,761.04元；  

  9.卫生健康（类）支出573,232.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.14%。主要用于单位为职工缴纳的行政事业单位医疗保险、失业保险、工伤保险、生育保险等基本社保支出；  

  10.节能环保（类）支出2,610,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.64%。主要用于对腾冲新能源公交车运营补助；  

  11.城乡社区（类）支出11,088,585.77元，占一般公共预算财政拨款总支出的2.71%。主要用于对北海至双坡等三条农村公路建设的项目资本金支出，用于支付中马二级公路建设应付工程款，用于航运基础设施建设前期费支出等；  

  12.农林水（类）支出6,470,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.58%。主要用于对全市2018年“直过民族”、沿边自然村公路建设补助；  

  13.交通运输（类）支出385,827,869.87元，占一般公共预算财政拨款总支出的94.40%。其中7,254,002.84元主要用于为保障局机关及所属两个事业单位机构正常运转所需的人员经费和办公经费支出，其余支出资金主要用于箐口至松山河公路项目建设，机场连接线公路项目建设，农村公路项目建设，公路生命安全防护工程和农村公路养护等支出，用于对运营车成品油价格改革的补贴等方面；   

  14.资源勘探信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  22.其他（类）支出1,150,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.28%。主要用于新华梅子坪道路建设；  

  23.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

  24.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%；  

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明  

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况  

腾冲市交通运输局部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为206,750.00元，支出决算为115,117.42元，完成预算的55.68%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，完成预算的100%；公务用车购置及运行费支出决算为95,275.42元，完成预算的53.30%；公务接待费支出决算为19,842.00元，完成预算的70.86%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因为当年“三公”经费预算数是参照上年实际支出，单位根据实际按财政部门要求有所压减计算形成，再加上本单位对“三公”经费支出本着厉行节约、量入为出的原则，导致预算支出率不高。  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年减少46,592.93元，下降28.81%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算减少32,906.93元，下降25.67%；公务接待费支出决算减少13,686.00元，下降40.82%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是:在公务用车运行维护方面，在机关公务用车改革后我单位严格执行公务出差和公务用车出行报销规定，坚持实事求是，从实际出发安排公务活动用车，取消不必要的公务活动，二级单位公务用车运行维修成本下降；在公务接待方面，我部门本着厉行节约，量入为出的原则，建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实伙食费收缴工作，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，进一步压缩公务接待支出。  

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况  

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出95,275.42元，占82.76%；公务接待费支出19,842.00元，占17.24%。具体情况如下：  

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。未开展相关内容。  

2. 公务用车购置及运行维护费支出95,275.42元。其中：  

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。  

公务用车运行维护支出95,275.42元，开支财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于公路建设、维护的安全督查、调研，公路养护管理，及向上级汇报工作等相关所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。  

3.公务接待费支出19,842.00元。其中：  

国内接待费支出19,842.00元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待16批次（其中：外事接待0批次），接待人次226人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、考核等公务活动，因招商引资、洽谈项目等工作需要发生的相关接待费用支出。  

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。  

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明  

一、机关运行经费支出情况  

腾冲市交通运输局部门2019年机关运行经费支出637,992.24元，与上年对比，增加134,847.72 元，增幅26.8%，主要原因是当年办公经费支出和专用材料费支出较上年有所增加，主要用于客运市场长效综合治理办公经费和海事制服购买。我部门机关运行经费主要用于以下方面：  

二、国有资产占用情况  

截至2019年12月31日，腾冲市交通运输局部门资产总额2,823,421,753.67元，其中，流动资产1,016,979,135.18元，固定资产966,304.59元，对外投资及有价证券0元，在建工程1,442,503,361.81元，无形资产32,774.22元，其他资产362,940,177.87元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加450,975,230.54元，其中;流动资产增加195,140,177.10元，固定资产减少224,679.25元,对外投资及有价证券增加0元，在建工程减少106,877,168.88元，无形资产减少3,276.30元，其他资产增加362,940,177.87元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。  

三、政府采购支出情况  

2019年度，部门政府采购支出总额137,929.00元,其中：政府采购货物支出137,929.00.00元;政府采购工程支出0元;政府采购服务支出0元;授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。  

四、部门绩效自评情况  

2019 年腾冲市交通运输局（本级）部门共开展自评项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目 5个，财政预算安排680,338,427.80元，编制绩效目标 49个，其中：重点项目 2个，财政预算安排61,528,520.00元，编制绩效目标 13个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算 “同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。  

下一步，我部门将继续推进预算绩效管理，严把绩效目标编制质量关，扎实做好预算绩效目标执行情况动态监控，深入推进重点项目绩效自评，做好绩效评价结果应用，牢固树立“花钱必问效”、“无效必问责”的绩效管理理念。  

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表11）。  

五、其他重要事项情况说明  

无。  

六、相关口径说明  

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。  

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。  

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。  

第五部分  名词解释  

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。  

二、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。  

三、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。  

四、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。  

五、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括利息收入、固定资产租赁收入、收取的违约金等各种杂项收入及上级和其他同级部门补助收入等。  

六、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。  

七、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。  

八、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。  

九、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。  

监督索引号53052200734801111