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腾冲市交通运输局（汇总）2021年预算公开目录

 

第一部分 腾冲市交通运输局（汇总）2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市交通运输局（汇总）2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

 

第一部分 腾冲市交通运输局（汇总）2021年部门

预算编制说明

 

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市交通运输局贯彻落实党中央、省委、保山市委和腾冲市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实

施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物

资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业

科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.公路工程质量监督站职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级部门的有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，以及工程质量保证资料的真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行受监督农村公路建设工程质量监督，定期将督查情况报告市交通运输局；负责受监督农村公路竣（交）工验收的质量监测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

根据以上职责，腾冲市交通运输局部门单位基本性质为行政单位，执行政府会计制度，内设13个机构股级和1个公路质监站，分别是基层党建办公室、办公室、政策法规和行政审批股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监督股、资财审计股、公路管理股、地方铁路发展股、海事航务股、地方名航发展股、组织人事股和公路工程质量监督站。

（三）重点工作概述

1.加快重点项目建设，补齐基础设施短板。

重点加强对外衔接和对内联通项目建设，增加与周边地区的高等级公路通道，提升县城至各乡镇、园区、景区景点的通道等级。

公路方面：一是加快高速公路、普通国省道项目和重要旅游公路项目建设进度，提高国省道技术等级，形成联通周边区县、中心城镇、产业园区、旅游景区、交通枢纽的骨干网，增强与周边地区的联系能力。主要是加快推进腾冲联边高速公路建设前期工作，目前该项目工程可行性研究报告已编制完成。争取将项目纳入国家“十四五”高速公路建设规划开工建设；加快推进机场一级公路、固自二级公路建设进度，争取机场一级公路年底建成，固自二级公路2021年建成；加快推进腾冲市区至滇滩一级公路建设前期工作进度，争取纳入收费公路项目融资建设。目前腾冲市区至固东段前期工作除土地、建设用地均已获批。固东至滇滩段正在开展工可修编工作。二是加快推进公路前期工作，争取“十四五”期间开工建设。三是稳步推进火山公园旅游二级公路（柱状节理段）等旅游公路建设，争取逐年立项建设。四是加大农村公路升级改造，实施完成500公里村组道路建设，实现2021年末全市50户以上自然村全部通硬化路目标。继续实施县道升级改造、窄路加宽等民生工程，提高服务水平。五是加快农村公路大中修、危桥改造和安全生命防护工程等路网结构项目工程建设。

铁路方面：加快推进大瑞铁路芒市至腾冲猴桥铁路建设。该段铁路处于孟中印缅经济走廊带的核心和开放开发的前沿地带，是云南省沿边铁路的组成部分，以及云南省拟建的“中越、中老、中缅、中缅印”五条铁路出境通道之一。建成该段铁路对贯通中缅之间陆路通道，加快推进国家“一带一路”倡议，全面深化中国与东南亚和南亚国家之间政治、经济、安全和人文交流与合作，扩大区域交通运输能力，克服交通条件限制，促进地区经济和社会的发展具有重大意义。

航空方面：加快推进腾冲口岸机场项目建设。腾冲口岸机场建设项目，被列入“十二五”时期国家对外开放的航空口岸机场规划，包括航空口岸开放、T1航站楼改造、联检机关综合保障用房、城区后勤用房，与腾冲机场二期改扩建项目同步规划，同步设计，同步建设。本项目对促进孟中印缅经济走廊建设，增加旅客的承载量，提高收入效益，全面提高腾冲旅游业发展，促进区域内经济发展、对外开放和互联互通具有重要意义。

2.创新农村公路管理养护，提高公路通行能力。

一是认真抓好全市农村公路日常养护、预防性、季节性和群众性养护工作，切实提高路况质量。二是继续完成公路小修保养，大中修，危桥改造等工程。三是深入开展示范路、示范乡镇和管养年活动，以点带面推进管养工作。四是做好雨季汛期道路水毁保通工作，提高安全保通能力。

3.完善客货运输体系，提升运输服务能力。

合理布局客运站场，统筹布置客运班线和城乡公交线路，做到无缝换乘，功能分担合理。一是加快腾冲客运站附属设施建设，尽快启用。二是加快各乡镇农村客运站的升级改造，发挥应有功能。三是吸引电商、快递、物流企业入驻，解决物流网点分散和不足问题。

4.多渠道筹措建设资金。

通过争取上级资金补助、实施项目整合、加大地方财政投入、争取信贷支持，强化与社会资本合作等渠道积极筹措建设资金，切实解决项目建设资金问题。同时，从工程质量、进度、资金使

用、队伍等方面入手，加强项目管理，有效推进工程进度。

5.全面推进行业自身建设。

加强行业精神文明建设，坚持依法行政、依法治交，推进交通法制建设，为交通发展营造良好环境。以交通建设领域为重点，继续开展专项整治工作，增强领导干部廉洁自律意识，提高反腐倡廉的制度化水平。深入推进政务公开，转变政风、行风和机关作风，努力提高办事效率和服务质量。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共3个。其中：财政全额供给单位3个、差额供给单位0个、定额补助单位0个、自收自支单位0个；财政全额供给单位中行政单位1个、参公单位0个、事业单位2个，分别是：腾冲市交通运输局（本级）、腾冲市地方公路管理段、腾冲市地方公路路政管理大队。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制53人，其中：行政编制19人，事业编制34（具体包括公路工程质量监督站编制6人、方公路路政管理大队编制6人、地方公路管理段22人）。在职实有63人，其中： 财政全额保障63人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 17人，其中： 离休 0人，退休 17人。

车辆编制7辆，实有车辆6辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入341,834,166.17元，其中：一般公共预算327,518,923.17元，政府性基金14,315,243.00元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年财务总收入对比分析，财务总收入较去年增加 135,623,797.38元，增长65.77%。其中：一般公共预算财政拨款较去年增加153,689,222.88元，增长88.41%。政府基金收入较去年减少18,065,425.50元，下降55.79%。部门财务总收入较去年增加的主要原因是增加的收入多为公路建设、养护结转结余资金，部门在建项目建设工期长，项目资金根据工程进度拨付。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入341,834,166.17元，其中:本年收入10,277,439.74元，上年结转收入331,556,726.43元。本年收入中，一般公共预算财政拨款10,277,439.74元（本级财力10,277,439.74元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比，财政拨款收入中本年收入较去年增加

353,321.49元，增长3.56%，本年收入全部为一般公共预算收入。本年收入增加的主要原因是：2021年我部门在职在编人员较去年增加4人，相应增加人员经费和公用经费预算导致。上年结转收入较去年增加135,270,475.89元，增长65.04%。主要原因是本部门项目多为公路建设、养护项目，在建项目建设工期长，结转资金根据根据工程进度拨付，导致上年结转收入较去年有所增加。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出341,834,166.17元。财政拨款安排支出10,277,439.74元，其中：基本支出9,707,439.74元，较去年增583,321.49元，增幅6.39%，基本支出增加主要原因是：因人事调整，2021年在职人员较去年增加4人，相应增加人员经费和公用经费预算导致。项目支出570,000.00元，较去年减少230,000.00元，减幅28.75%。项目支出减少主要原因是：2021年根据预算安排减少了航运基础设施项目前期费预算支出200,000.00元，减少客运市场综合治理专项经费预算支出50,000.00元，增加了物流寄递客货管理工作经费预算支出

20,000.00元。其中：

基本支出情况。本年财政拨款预算基本支出9,707,439.74元，其中：工资福利支出8,955,324.46元，占基本支出的92.25%；办公费、差旅费、水电费、邮电费、交通费等商品和服务支出725,283.28元，占基本支出的7.47%；对个人和家庭的补助26,832.00元，占基本支出的0.28%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年年初预算支出8,955,324.46元，与上年对比增加 525,332.73元，增幅6.23%，主要原因：因人事调整，2021年在职人员较去年增加4人及在职人员职务职级正常晋升，相应需增加基本工资和津补贴、增加单位应缴职工配套养老保险、医疗保险等社保费预算支出。

2.商品和服务支出2021年年初预算支出725,283.28元，与上年对比增加56,356.76元，增幅8.42%，主要原因：因人事调整，2021年在职人员较去年增加4人，相应增加办公经费、差旅费、交通费等日常公用经费预算支出。  

3.对个人和家庭的补助支出2021年预算数26,832.00元，与上年对比增加1,632.00元，增幅6.48%，主要原因：此项预算用于对遗属人员的生活补助，因遗属补助标准调整，相应增加预算支出。   

项目支出情况。本年财政拨款预算项目支出570,000.00元。其中：本年本级财力安排570,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数570,000元，比2020年下达数800,000.00元减少230,000元，减幅28.75%，具体情况如下：

1.新增1个项目计20,000.00元。具体项目为物流寄递客货管理工作经费。

2.调减2个原有项目计25,000.00元，具体调减航运基础设施建设项目前期经费200,000.00元，调减客运市场综合治理经费50,000.00元。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出805,868.00元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

2081002—社会保障和就业支出—社会福利—老年福利支出200,000.00元，主要用于对老年人乘坐公交车费用补贴；

2101101—卫生健康支出—卫生健康管理事务—行政单位医疗227,363.87元，主要用于单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费；

2101102 —卫生健康支出—卫生健康管理事务—事业单位医疗226,310.86元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗

保险费；

2101103 —卫生健康支出—卫生健康管理事务—公务员医疗补助245,253.33元；主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗

补助费；

2140101—交通运输支出—公路水路运输—行政运行4,968,662.39元，主要用于保障部门机构正常运转所需的人员经费和日常公用经费；

2140106—交通运输支出—公路水路运输—公路养护2,545,207.84元，主要用于保障所属二级单位地方管理段机构运行所需的人员经费和日常公用经费；

2140112—交通运输支出—公路水路运输— 公路运输管理888,773.45元。主要用于保障所属二级单位地方管理大队机构运行所需的人员经费和日常公用经费688,773.45元、路政专项业务执法经费200,000.00元。

2140199—交通运输支出—公路水路运输— 其他公路水路运输支出170,000.00元，主要用于海事管理专项经费支出100,000.00元、客运市场综治长效管理业务50,000.00元、物流寄递客货管理工作经费20,000.00元。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

1.工资福利支出8,955,324.46元（其中：基本支出8,955,324.46元，项目支出0元）：

30101—工资福利支出—基本工资2,286,132.00元（其中：基本支出2,286,132.00元，项目支出0元）；

30102—工资福利支出—津贴补贴2,268,792.00元（其中：

基本支出2,268,792.00元，项目支出0元）；

30103—工资福利支出—奖金1,263,511.00元（其中：基本支出1,263,511.00元，项目支出0元）；

30107—工资福利支出— 绩效工资1,606,740.00元（其中：基本支出1,606,740.00元，项目支出0元）；

30108—工资福利支出— 机关事业单位基本养老保险缴费805,868.00元（其中：基本支出805,868.00元，项目支出0元）；

30110—工资福利支出— 职工基本医疗保险缴费453,674.73元（其中：基本支出453,674.73元，项目支出0元）；

30111—工资福利支出—公务员医疗补助缴费245,253.33元（其中：基本支出245,253.33元，项目支出0元）；

30112—工资福利支出— 其他社会保障缴费25,353.40元（其中：基本支出25,353.40元，项目支出0元）；

2.商品服务支出1,036,223.28元（其中：基本支出725,283.28元，项目支出310,940.00元）：

30201—商品服务支出—办公费152,030.00元（其中：基本支出33,090.00元，项目支出118,940.00元）；

30205—商品服务支出—水费4,200.00元（其中：基本支出

4,200.00元，项目支出0元）；

30206—商品服务支出—电费16,400.00元（其中：基本支出16,400.00元，项目支出0元）；

30207—商品服务支出—邮电费33,600.00元（其中：基本

支出33,600.00元元，项目支出0元）；

30211—商品服务支出—差旅费55,000.00元（其中：基本支出10,000.00元，项目支出45,000.00元）；

30213—商品服务支出—维修（护）费112,000.00元（其中：基本支出0.00元，项目支出112,000.00元）；

30216—商品服务支出—培训费4,000.00元（其中：基本支出4,000.00元，项目支出0.00元）；

30217—商品服务支出—公务接待费17,300.00元（其中：基本支出17,300.00元，项目支出0元）；

30218—商品服务支出—专用材料费30,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出30,000.00元），主要用于定制海事执法制服；

30228—商品服务支出—工会经费170,233.28元（其中：基本支出170,233.28元，项目支出0元）；

30231—商品服务支出—公务用车运行维护费161,750.00元（其中：基本支出156,750.00元，项目支出5,000.00元）；

30239—商品服务支出—其他交通费用279,090.00元（其

中：基本支出279,090.00元，项目支出0元）；

30299—商品服务支出—其他商品和服务支出620.00元（其中：基本支出620.00元，项目支出0元），主要用于弥补春节

期间对退休职工慰问经费。

3.对个人和家庭的补助支出10,296.00元（其中：基本支出10,296.00元，项目支出0元）：

30305—对个人和家庭的补助支出—生活补助26,832.00元（其中：基本支出26,832.00元，项目支出0元），主要用于对遗属人员2021年的生活补助。

4.资本性支出59,060.00元（其中：基本支出0元，项目支出59,060.00元）：

30905—资本性支出—办公设备购置59,060.00元（其中：基本支出0元，项目支出59,060.00元）；

5.对企业补助200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元）：

31204—对企业补助—对企业的费用性补助200,000.00元（其中：基本支出0元，项目支出200,000.00元），主要用于补助对老年人乘坐公车的费用补贴。

五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目24个，政府采购预算总额482,360.00元，其中：政府采购货物预算448,760.00元、政府采购服务预算33,600.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局部门2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计179,050.00元，较上年增加5,000.00元，增长2.87%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市交通运输局部门2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因：2021年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

腾冲市交通运输局部门2021年公务接待费预算为17,300.00元，与上年持平，2021年预算国内公务接待批次为18次，共计接待219人次。

无增减变动原因：本着严格贯彻落实中央八项规定精神,规范接待管理，厉行节约反对浪费的原则，科学合理对2021年公务接待费进行预算。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市交通运输局部门2021年公务用车购置及运行维护费为161,750.00元，较上年增加5,000.00元，增长3.19%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平，本年无购置公务用车计划；公务用车运行维护费161,750.00元，较上年增加5,000.00元，增长3.19%。当年共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为6辆。

公务用车运行经费预算较上年增加原因：在客观分析了2020年路政专项执法公务活动中公务用车运行维护费的支出情况，为进一步加大执法力度，满足2021年业务增量，合理增加路政执法公务用车运行经费预算支出。

八、重点项目预算绩效目标情况

2021年腾冲市交通运输局部门共申报重点项目5个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目5个，财政预算安排570,000.00元，编制绩效指标26个。2021年腾冲市交通运输局对纳入预算安排的重点项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开：

1.对老年人乘坐公车费用补助项目200,000.00元。缓解了

公交公司为发展城市公益事业高成本低收入的运营状态，降低公司生产成本，弥补经营中的亏损；确保当年新增“爱心卡”开卡数量不低于6000张；鼓励老年人出行乘坐公交在倡导绿色出行、低碳出行理念发挥一定作用；通过补助达到进一步弘扬尊老敬老传统美德，让老年人共享新能源经济发展成果，力争群众满意度

达到97%及以上。

2.物流寄递客货管理项目20,000.00元。建立健全县乡村三级物流网络服务体系，全市建成一个市级物流集散中心，乡镇物流服务站实现全覆盖，村物流服务点覆盖率达到60%以上，建立推广应用县乡村物流信息化平台，促进企业、市场、消费者间数据互联共享，县乡村物流统筹配送能力显著提升，基本形成“场站共享、服务同网、货源集中、信息互通”的县乡村物流发展新格局；全面打通农产品上行“最初一公里”与工业品下行“做后一公里”，县乡村物流成本明显下降，能够推广复制一批县乡村物流模式经验。群众满意度达97%及以上。

3.海事管理事务项目100,000.00元。抓好市、乡镇、村、渡口（船主）四级安全责任制的签订工作，完成签订安全责任承包书108份以上；抓好船舶检验及水路运输企业年度核查工作；完成非机动船员培训考证工作；完成水路旅客运输承运人责任强制保险工作；加大水运企业安全检查工作力度，全年共开展水上安全检查在46次以上，确保生水上安全事故零发生；做好龙川江漂流旅游项目管理办法出台、开业审批及服务工作；群众满意度达97%及以上。

4.客运市场综治长效管理项目50,000.00元。巩固前期非法营运专项治理成效，严格查处非法营运行为，严厉打击涉嫌非法营运的刑事、治安违法犯罪分子，确保城区核心区域、繁华商圈、枢纽站场、旅游景区等重点区域和重要时段非法营运行为得到有效遏制；建立健全依法监管和长效治理工作机制，提高行政监管、运输组织、综合治理效能；有效维护客运市场秩序，提升客运服务能力和质量，维护守法经营者和人民群众合法权益，促进客运行业健康稳定发展；群众满意度达96%及以上。

 5.路政执法专项业务项目200,000.00元，预算的绩效目标是加强公路路政管理和服务工作，提高公路路政管理和服务水平；维护公路路产路权，保障公路路产路权不受侵害，群众满意度达90%及以上。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算拨款收入。

2.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

3.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

4.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公”经费：是指纳入财政预决算管理的“三公”经费，

是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

7.政府采购预算：指采购机关根据事业发展计划和行政任务编制的、并经过规定程序批准的年度政府采购计划。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局部门2021年机关运行经费安排543,760.96元，与上年对比增加55,902.92元，增幅10.28%。主要原因分析：因人事调整，2021年在职人员较去年增加4人，导致办公经费、差旅费、交通费等机关运行经费支出增加。  

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年部门决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

第二部分  腾冲市交通运输局（汇总）2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.腾冲市交通运输局(汇总）2021年部门预算公开表（表1-表18）

2.腾冲市交通运输局（汇总）2021年预算重点领域财政项目公开

   

监督索引号53052200734800111