腾冲市地方公路路政管理大队2021年预算公开目录

第一部分 腾冲市地方公路路政管理大队2021年部门预算编制说明

第二部分 腾冲市地方公路路政管理大队2021年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

八、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

九、项目支出绩效目标表（本级下达）

十、项目支出绩效目标表（另文下达）

十一、政府性基金预算支出预算表

十二、部门政府采购预算表

十三、政府购买服务预算表

十四、市对下转移支付预算表

十五、市对下转移支付绩效目标表

十六、新增资产配置表

十七、一般公共预算财政拨款支出部门经济分类预算表

 

第一部分 腾冲市地方公路路政管理大队

2021年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市地方公路路政管理大队主要职责负责贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章; 负责管理和保护公路路产；实施公路路政巡查；对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；法律、法规、规章规定的其他职权。

（二）机构设置情况

腾冲市地方公路路政管理大队为腾冲市交通运输局下属的财政全额供养的事业单位，事业编制6人，设大队长1名，副大队长1名。

（三）重点工作概述

宣传贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章，制定地方公路路政管理实施办法，细则，并督促贯彻执行，确保公路路产的完好，保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法行为，侵占了、破坏公路路产的行为，负责办理路政许可的审理、审批工作，并对实施情况进行检查，控制公路两侧建筑红线，依法取缔违法建筑；维护公路标志、标线的完好，维护公路养护施工的正常秩序，检查督促公路养护单位行道树的栽培和修整工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用，对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育，按规定参与治超节能减排工作，承担法律、法规和规章其他工作。

二、预算单位基本情况

我部门编制2021年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2020年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制6人，其中：行政编制 0人，事业编制6人。在职实有6人，其中： 财政全额保障6人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员 0人，其中： 离休 0人，退休 0人。

车辆编制1辆，实有车辆1辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2021年部门财务总收入 1,021,480.12元，其中：一般公共预算1,021,480.12元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入0元。

与上年对比增加7,359.42元，增幅0.73%，其中一般公共预算财政拨款1,021,480.12元，与上年对比增加7,359.42元，增幅0.73%；上年结转资金0元，与上年对比无增减变动，主要原因是：工资微调。上年结转资金0元，与上年对比无增减变动。

（二）财政拨款收入情况

2021年部门财政拨款收入1,021,480.12元，其中:本年收入1,021,480.12元，上年结转收入0元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,021,480.12元（本级财力1,021,480.12元，专项收入0元，执法办案补助0元，收费成本补偿0元，国有资源（资产）有偿使用成本补偿0元），政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年对比增加7,359.42元，增幅0.73%，其中一般公共预算财政拨款1,021,480.12元，与上年对比增加7,359.42元，增幅0.73%；上年结转资金0元，与上年对比无增减变动，主要原因是：工资微调。上年结转资金0元，与上年对比无增减变动。

四、预算单位支出情况

2021年部门预算总支出 1,021,480.12元。财政拨款安排支出 1,021,480.12元，其中：基本支出821,480.12元，项目支出200,000.00元。与上年对比增加7,359.40元，增幅0.73%；主要原因是：工资微调。其中：基本支出821,480.12元，与上年对比增加7,359.40元，增幅0.73%；主要原因是：工资微调。项目支出200,000.00元，与上年对比比无增减变动；上年结转资金0元，与上年对比无增减变动。

基本支出情况。基本支出821,480.12元，其中：工资福利支出774,668.04元，占基本支出的94.30%；办公费、差旅费、水电费、邮电费等商品和服务支出46,812.08元，占基本支出的5.70%。基本支出变动原因如下：

1.工资福利支出2021年预算数774,668.04元，与上年对比增加7,255.91元，增幅0.95%，主要原因：工资微调。

2.商品和服务支出2021年预算数46,812.08元，与上年对比增加103.44元，增幅0.22%，主要原因：工资微调增加了工会经费。

 项目支出情况。项目支出200,000.00元。其中：本年本级财力安排200,000.00元，本年国有资源（资产）有偿使用收入安排0元，收费成本补偿0元，本年事业单位经营收入安排0元。

项目支出变动原因：本级财力安排2021年预算数200,000.00元，比2020年下达数200,000.00元相比无增减变动。上年结转安排的支出0万元，与上年对比无增减变动。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况

2140112交通运输支出—公路水路运输—公路运输管理888,773.45元，主要用于保证部门机构运转所需的人员经费和公用经费688,773.45元，路政专项业务经费200,000.00元；

2080505—社会保障和就业支出—行政事业单位养老支出—机关事业单位基本养老保险缴费支出73,327.20元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

2101102—卫生健康支出—卫生健康管理事务—事业单位医疗41,047.67元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费；

2101103 —卫生健康支出—卫生健康管理事务—公务员医疗补助18,331.80元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况

按经济科目分组（其中：基本支出821,480.12元，项目支出200,000.00元）。

基本支出821,480.12元。其中：工资福利支出774,668.04元,商品服务支出46,812.08元，对个人和家庭的补助支出0元。具体如下：

30101基本工资212,292.00元，30102津贴补贴116,172.00元，30103奖金17,691.00元，30107绩效工资292,140.00元，30108机关事业单位基本养老保险缴费73,327.20元， 30110职工基本医疗保险缴费41,047.67元，30111公务员医疗补助缴费18,331.80元，30112其它社会保险缴费3,666.37元；30201办公费5,650.00元，  30211差旅费5,000.00元， 30228工会经费12,412.08元，30231公务用车运行维护费23,750.00元。

项目支出200,000.00元。其中：“302-商品服务支出”支出200,000.00元。具体如下：

30201办公费30,000.00元，30211差旅费15,000.00元，30213维修（护）费112,000.00元，30231公务用车运行维护费5,000.00元，31002办公设备购置费38,000.00元。

 五、省对下专项转移支付情况

本部门不涉及此项内容

（一）与中央配套事项

本部门不涉及此项内容

（二）按既定政策标准测算补助事项

本部门不涉及此项内容

（三）经济社会事业发展事项

本部门不涉及此项内容

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目3个，政府采购预算总额38,000.00元，其中：政府采购货物预算38,000.00元、政府采购服务预算0元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市地方公路路政管理大队2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计28,750.00元，较上年增加5,000.00元，增长21.05%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市地方公路路政管理大队2021年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

无增减变动原因：2021年无因公出国（境）计划。

（二）公务接待费

腾冲市地方公路路政管理大队2021年年公务接待费预算为0元，与上年持平，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。

无增减变动原因：2021年公务接待计划。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市地方公路路政管理大队2021年年公务用车购置及运行维护费为28,750.00元，较上年增加5,000.00元，增长21.05%。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费28,750.00元，较上年增加5,000.00元，增长21.05%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为1辆。

增加原因：公务用车运行维护费28,750.00元,比上年增加了5,000.00元,增长21.05%，是因车辆老化预计增加修理费。

八、重点项目预算绩效目标情况

腾冲市地方公路路政管理大队2021年项目为路政业务专项资金，项目资金200,000.00元，该项目为历年财政预算安排项目，部门预算经济科目30201办公费；政府预算经济科目50502商品服务支出。预算的绩效目标是加强公路路政管理，保证公路路产路权不受侵害。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.机关运行经费：是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2.“三公”经费：纳入省财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。

3.财政拨款收入：指财政部门用一般预算收入安排的预算单位资金。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲市地方公路路政管理大队属于非参公管理的事业单位，不涉及此项预算公开事项。

（三）国有资产占有使用情况

鉴于截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况，需在完成2020年决算编制后才能汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开。

 

第二部分 腾冲市地方公路路政管理大队2021年部门预算表

（具体详见附件）

附件：1.腾冲市地方公路路政管理大队2021年部门预算公开表（表1-表17）

2.腾冲市地方公路路政管理大队2021年预算重点领域财政项目公开