目  录

第一部分  腾冲市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2020年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  腾冲市交通运输局（本级）概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（6）根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

（7）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（8）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（9）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

（10）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

（11）协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

（12）指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

（14）公路工程质量监督站的职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级主管部门有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，一级工程质量保证资料真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行收监督农村公路建设工程质量督查，定期将督查情况报告市交通运输局；负债受监督农村公路竣（交）工验收的质量检测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

（二）2020年度重点工作任务介绍

1、聚焦项目建设，持续改善全市交通基础设施。

2020年腾冲市交通运输局紧紧围绕交通重点工程，精心组织，克服困难，采取有效措施，强力推进交通基础设施建设，完成交通基础设施投资21亿元。其中：腾冲至猴桥高速公路完成7.46亿元。腾冲至陇川高速公路完成1.1795亿元。机场一级公路完成2.44亿元。固东至自治二级公路完成2.14亿元。清水旅游环线完成投资450万元。实施村组公路完成273项490公里，完成投资3.6亿元；自然村内道路完成462万平方米，完成投资3.98亿元。腾越镇黄坡村至北海乡盈河村农村公路（东山路）完成投资0.2006亿元。

2.谋划项目储备，加快推进项目前期工作。

推行“专人跟办、部门会办、全程盯办”的工作机制，抓实项目前期工作，全市交通项目前期工作加快推进。2020年推进的前期项目有腾冲联边高速公路、火山公园旅游公路（柱状节理段）、龙川江旅游公路、腾冲云峰至猴桥镇农村公路等，项目前期工作有条不紊的跟进。

3.强化行业管理，有效提升综合治理能力。

一是加强对客运市场秩序的监管，扎实开展客运市场整治工作，坚决查处客运市场不规范行为。二是认真落实安全生产责任制，定期组织对公路、水路及施工现场、客运市场安全隐患排查整治工作,全年共开展安全检查30余次，排查出安全隐患635条，下达责令限期整改指令书43份，并在规定时限内全部整改完毕。三是实施水上交通领域安全管控能力提升工程，对辖区内6个渡口按照内河3类渡口和4类渡口标准进行提升改造。改造标准化客渡船3艘，新购客渡船1艘。购置海事监督艇2艘，进一步提升海事执法监管能力。

4.加强廉政教育，营造风清气正的工作环境。

始终把党风廉政建设和反腐败工作作为加强队伍建设的重要内容，作为工作的重中之重来抓，与交通运输工作同部署、同落实。年内共开展廉政谈话38人次，上廉政党课6次。认真开展党规党纪和党风廉政建设相关会议精神学习，坚定干部职工反腐倡廉的信心和决心。全力支持配合纪检工作，认真落实整改要求。在单位研究重大项目建设、重要干部任免、重要项目安排、大额度资金使用等情况时主动邀请纪检组参加。严格执行中央八项规定精神及实施细则和省市委实施办法，开展领导干部利用名贵特产类特殊资源谋取私利问题、设立“小金库”“大操大办”、下乡交纳伙食费和同城接待、形式主义和官僚主义突出问题专项治理。建立领导干部接待群众来访制度，接待信访已全部办结。

5.发挥交通行业优势，倾力开展脱贫攻坚。

2020年，腾冲市交通运输局挂钩新华乡中心社区和何家寨村，挂联干部55人，共挂钩贫困户202户，联系非卡户277户，有科级领导5人，共挂钩村民小组11个。一是认真落实“三挂三包三同责”机制。认真执行“科级领导挂村包组与村组同责”和“一般干部挂组包户与户考核同责”的工作机制。引导帮助挂钩户、联系户实施住房改造，庭院及室内硬化，无公害卫生厕所帮建，规范生产生活用品摆放，形成良好的生活卫生习惯。二是在产业、项目、资金、党建等方面提供帮扶。跟踪了解挂包点帮扶项目实施情况和贫困村贫困户发展变化情况，协助乡、村对挂包的贫困户落实了教育、健康、低保、生态、易地扶贫搬迁、危房改造等政策并按时限完成。

6.全力打好疫情防控阻击战，有序开展复工复产工作。

新冠肺炎疫情发生后，我局快速对交通运输防控形势进行分析研判，研究制定疫情防控方案，迅速启动各项疫情防控工作，及时在腾冲客运站、旅游客运站及保腾高速公路龙江大桥、腾冲收费站设卡值守开展健康监测工作，快速果断切断了客货运交通工具及人员的传播疫情途径，有效遏制疫情蔓延势头。疫情期间共设置公路防控卡点255个，协调客货运车辆60辆作为运力保障。调派缅籍人员转运车辆32辆次，办理通行证831张。我局负责的龙江大桥和腾冲收费站两个卡点共检测入腾车辆9500辆次，人员15900人次，劝返车辆200余辆次，人员300余人次。积极组织人员返岗复工，全力加快推进交通重点项目复工复产。致20项交通基础设施重点建设项目上岗人员达3642人。腾冲客运站、腾冲旅游客运站等16家运输企业正常恢复营运秩序，返岗员工2574人，上岗员工到位率100%。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市交通运输局（本级）部门2020年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位0个。是：腾冲市交通运输局。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市交通运输局（本级）部门2020年末实有人员编制25人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员30人（含行政工勤人员5人），事业人员5人（含参公管理事业人员0人），其他人员0人。

离退休人员12人。其中：离休0人，退休12人。

遗属人员1人。

实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。

第二部分  2020年度部门决算表

（详见附件）

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市交通运输局(本级)2020年度收入合计2,129,594,930.38元。其中：财政拨款收入2,129,529,030.38元，占总收入的99.997%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入65,900.00元，占总收入的0.003%。与上年对比增加1,544,293,792.95元，增长263.85%，主要原因分析：当年新增地方政府专项债券资金收入用于腾猴高速公路建设项目，新增航空航线补贴等专项资金导致导致收入较上年增幅较大。其中：

1.财政拨款收入较上年增加1,544,227,892.95元，增长263.83%，主要原因是当年增加新增地方政府专项债券资金1,599,000,000元用于腾猴高速公路建设项目，增加本级财政补助资金30,000,000.00元用于航空航线补贴项目，增加本级财政补助保腾芒一体化协同工作经费1,810,000.00元，增加本级财政补助资金48,327,000.00元用于正在实施的公路建设项目，增加上级补助资金151,190,000.00元用于中央基建投资项目，增加新冠疫情防控补助收入248,100.00元，减少上级补助资金用于农村公路建设项目286,300,000.00元。

2.其他收入较上年增加65,900.00元，增长100%，主要原因是其他收入主要为其他部门拨入疫情防控经费65,900.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市交通运输局（本级）2020年度支出合计2,007,741,123.22元。其中：基本支出5,118,858.27元，占总支出的0.25％；项目支出2,002,622,264.95元，占总支出的99.75％；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0元，占总支出的0％。与上年对比增加1,509,741,701.49元，增长303.16%，主要原因分析：主要是项目支出较去年增幅较大，基本支出较上年变化不大。如当年增加新增地方政府专项债券资金用于腾猴高速公路建设项目支出1,599,000,000元，增加航空航线补贴资金项目支出29,994,530.06元，增加新冠疫情防控支出314,000.00元，增加保腾芒一体化协同工作经费支出1,774,340.00元，减少农村公路建设、养护安防工程项目支出121,590,000.00元。

（一）基本支出情况

2020年度用于保障腾冲市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出5,118,858.27元。与上年对比增加114,360.84元，增长2.28%，主要原因分析:因机构改革，2020年在职人员较2019年增加5人，当年人员经费较去年支出有所增加235,045.04元，日常公用经费支出较去年反而减少120,684.20元，本单位本着厉行节约，着实压减公用经费支出的原则进行开支。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出4,601,550.23元，占基本支出的89.89％；包括办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费支出517,308.04元，占基本支出的10.11％。

（二）项目支出情况

2020年度用于保障腾冲市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出2,002,622,264.95元。与上年对比增1,509,627,340.65元，增长306.22%，主要原因分析：新增地方政府专项债券资金用于腾猴高速公路建设项目、新增航空航线补贴项目、新增新冠病毒疫情防控项目。具体项目开支及开展工作情况：

1.腾猴、腾陇两条高速公路建设项目支出1,631,640,000.00元。新增地方政府专项债券资金1,599,000,000.00元主要用于腾冲至猴桥高速公路建设；27,000,000.00元用于腾猴高速公路征迁支出；5,640,000.00元用于腾陇高速公路建设用地开垦费支出。

2.交通行业管理专项支出44,621,870.06元。其中用于支付政府对航空公司航线补贴的欠款29,994,530.06元；用于航线保腾芒一体化协同运行工作支出1,774,340.00元；用于城市公交车燃油、运营、对老年人乘坐公交车减免补助等支出4,532,700.00元；客运市场综合治理支出100,000.00元；海事航运管理支出100,000.00元；对旅游客运站改建补助4,000,000.00元，对农村客运及物流方面支出4,120,300.00元。

3.新冠疫情防控经费支出314,000.00元，主要用于疫情爆发初期，根据防疫指挥部的要求，我部门负责在保腾高速路龙江大桥、保腾高速公路入口两处设置疫情防控劝返检测点相关费用支出。

4.交通安全建设项目支出67,028,290.00元，主要用于对腾冲市农村公路及地方管养国省道安全生命防护工程支出，用于县乡道、村道危桥改造支出，用于水上交通安全项目支出。

5.农村公路建设项目支出65,497,000.00元，主要用于年度下达的撤并建设村通硬化路项目、直过民族地区自然村建设、窄路加宽建设项目支出，用于2018年度村组道路、自然村内道路以奖代补项目建设支出。

6.干线公路建设项目支出81,510,983.78元。主要用于支付北海至双坡、云峰路、新华米果三条已建成农村公路的工程欠款，用于支付正在实施的抵边项目、东山路项目、国防公路项目的工程款，及正在推进的全市交通规划项目的前期费用。

7.机场连接线公路建设项目支出78,846,161.11元，主要用于该项目的代建管理费，征迁补偿费，工程计量应付款等支出。

8.腾冲固东至自治公路建设项目支出33,153,600.00元，主要用于该项目的代建管理费，征迁补偿费，工程计量应付款等支出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市交通运输局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款支出239,434,362.28元,占本年支出合计的11.93%。与上年对比减少165,692,587.95元，下降41%，主要原因分析：一般公共预算资金支出较去年下降的主要原因是当年上级车购税补助用于农村公路建设资金支出减少导致。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出700,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.29%。主要用于支付腾冲市区至固东公路项目建设前期勘察设计费；

2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

8.社会保障和就业（类）支出640,381.76元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.27%。主要用于补助老年人乘坐公交车优惠对企业费用补贴200,000.00元、用于支付单位为职工缴纳基本养老保险缴费440,381.76元；

9.卫生健康（类）支出544,681.12元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.23%。主要用于支付单位为职工缴纳的基本医疗保险、大病医疗保险和公务员医疗补助社会保障缴费391,581.12；用于支付新冠病毒肺炎疫情防控劝返检测点经费148,100.00元，支付防治艾滋病专项宣传、检测等费用5,000.00元。

10.节能环保（类）支出3,950,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.65%。主要用于对腾冲公交公司新能源汽车推广节能减排运营补助；

11.城乡社区（类）支出27,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的11.28%。主要用于腾冲市2018年村组道路、自然村内道路建设项目奖补20,000,000.00元，用于支付机场链接线建设项目和固自二级路建设项目的代建费及项目前期费7,000,000.00元；

12.农林水（类）支出2,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.84%。主要用支付猴桥麻栎坝道路建设项目工程款。

13.交通运输（类）支出204,139,299.40元，占一般公共预算财政拨款总支出的85.25%。主要用于保障机构正常运转所需的人员经费和办公经费支出4,286,895.39元，用于对航空公司的航线补贴支出29,994,530.06元，用于交通运输新冠病毒防控监测费支出100,000.00元，用于客运市场综治长效管理支出100,000.00元，用于对城市公交车、农村客运（水运）、出租车客运的成品油价格补助支出4,403,000.00元，用于公路养护支出24,930,100.00元，用于公路项目建设、安防工程建设等相关支出140324773.95元；

14.资源勘探工业信息等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

23.其他（类）支出460,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.19%。主要用于新华梅子坪道路建设补助支出；

24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；

26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一） 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市交通运输局（本级）2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为97,800.00元，支出决算为116,989.30元，完成预算的119.62%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，与预算数对比无增减变动；公务用车购置及运行费支出决算为104,046.30元，完成预算的121.69%，决算支出为公务用车运行费支出，本年无公务用车购置费支出；公务接待费支出决算为12,943.00元，完成预算的105.23%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是对公务用车维修费、公务接待费年初预算安排不足，导致“三公经费”支出数超预算。具体：

1.腾冲市交通运输局（本级）2020年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动。2020年我部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.腾冲市交通运输局（本级）2020年公务用车运行经费支出决算为104,046.30元，完成预算的121.69%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行经费支出决算为104,046.30元，完成预算的121.69%，原因是未考虑我单位公务用车老化严重，对车辆维修费年初预算安排不足，导致公车运行维护费支出数超预算18,546.30元。

3.腾冲市交通运输局（本级）2020年公务接待经费支出12,943.00元，完成预算的105.23%。原因是因公务接待费年初预算安排不足，导致公务接待费支出数超预算643.00元。

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2019年增加32,416.15元，增长38.33%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算增加35,445.15元，增长51.67%，其中:公务用购置费支出决算0元，与上年持平，公务用车运行经费支出决算增加35,445.15元，增长51.67%；公务接待费支出决算减少3,029.00元，下降18.96%。2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体较去年增加的主要原因是：当年公务用车运行维护修理费支出增加导致三公经费较去年增幅较大。具体：

1.腾冲市交通运输局（本级）2020年因公出国（境）费支出0.00元，与上年持平。2020年本单位无因公出国（境）相关业务发生。

2.腾冲市交通运输局（本级）2020年公务用车运行维护费支出104,046.30元，较上年支出增加35,445.15元，增幅51.67%。其中：公务用购置费决算支出0元，与上年持平，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出104,046.30元，较上年支出增加35,445.15元，增幅51.67%，增加主要原因是：因公路项目建设所需使用公务用车次数增加，油费、过路费支出增加10,700.00元；加之上我单位云M15757车辆老化严重，当年对它进行了大修，导致修理费支出增加24,700.00元。综上所述导致公务用车运行维护费支出较去年增加。

3.腾冲市交通运输局（本级）2020年公务接待支出12,943.00元较上年支出减少3029.00元，降幅18.96%，公务接待支出减少的原因：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约，量入为出的原则，我单位建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，严格落实伙食费收交工作，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，进一步压缩公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出104,046.30元，占88.94%；公务接待费支出12,943.00元，占11.06%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出104,046.30元。其中：

公务用车购置支出0元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出104,046.30元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。主要用于对全市公路项目建设、管养的安全督查、检查、调研工作，对全市交通公路项目前期规划相关报件的上报、审批等协调业务及向上汇报工作所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出12,943.00元。其中：

国内接待费支出12,943.00元（其中：外事接待费支出0元），共安排国内公务接待10批次（其中：外事接待0批次），接待人次161人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动，用于因招商引资、洽谈项目等工作需要发生的相关接待费用支出。

国（境）外接待费支出0元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市交通运输局（本级）2020年机关运行经费支出517,308.04元，与上年对比减少120,684.20元，下降18.92%，主要原因分析：2020年将海事专项业务费调出，导致行政运经费支出较去年减少。部门机关运行经费主要用于维持机构正常运转所需的办公费、电费、水费、电信费、差旅费、工会费、公务接待费、车辆运行维护费、交通费、对退休职工慰问费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2020年12月31日，腾冲市交通运输局（本级）资产总额4,414,471,324.81元，其中，流动资产2,801,958,861.68元，固定资产2,695,639.03元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,609,752,193.10元，无形资产64,631.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加1,640,852,443.26 元，其中固定资产增加620,003.00元。本年处置资产账面原值69,887.00元，其中：处置土地0平方米，账面原值0元；处置房屋建筑物37.8平方米，账面原值5,600.00元；处置车辆0辆，账面原值0元；处置其它资产12项，账面原值64,287.00元。实现资产处置收入0元。出租土地房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

国有资产占有使用情况表
													单位：元
项目	行次	资产总额	流动资产	固定资产							对外投资/有价证券	在建工程	无形资产		其他资产
				小计	房屋构筑物		车辆		单价200万以上大型设备	其他固定资产
栏次		1	2	3	4		5		6	7	8	9	10		11
合计	1	4,414,471,324.81	2,801,958,861.68	2,695,639.03	463,869.03		777,861.00		0	1,453,909.00	0	1,609,752,193.10	64,631.00		0
填报说明：1.资产总额＝流动资产＋固定资产＋对外投资/有价证券＋在建工程＋无形资产＋其他资产 2. 固定资产＝房屋构筑物＋车辆＋单价200万元以上大型设备＋其他固定资产 3. 填报金额为资产“账面原值”

 

三、政府采支出情况

2020年度，单位部门政府采购支出总额60,267.20元，其中：政府采购货物支出54,567.20元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出5,700.00元。授予中小企业合同金额60,267.20元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2020年腾冲市交通运输局（本级）共开展自评项目7个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目7个，财政预算安排2,296,200,575.61元，编制绩效目标7个，其中：重点项目3个，财政预算安排1,746,639,761.11元，编制绩效目标3个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、一般公共预算收入：政府凭借国家政治权力，以社会管理者身份筹集以税收为主体的财政收入，主要用于保障和改善民生、维持国家行政职能正常运转、保障国家安全等方面。

二、一般公共预算支出：通过一般公共预算收入统筹安排的支出。其功能分类范围主要包括：一般公共服务、公共安全、教育、科学技术、文化体育与传媒、社会保障和就业、医疗卫生、节能环保、城乡社区事务、资源勘探信息等支出、住房保障支出等。

三、政府性基金收入：指纳入基金管理或参照基金管理，具有特定用途的财政资金。

四、事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，比如学校的学费收入、医院的医疗收入等。

五、经营收入：事业单位存在某些与自身正常业务活动及其辅助活动之外，开展的非独立核算经营活动取得的收入。

六、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

七、基本支出：为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。