第一部分腾冲市交通运输局(本级)2022年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分腾冲市交通运输局(本级)2022年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算支出预算表（按经济科目分类）

七、一般公共预算“三公”经费支出预算表

八、基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）

九、项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）

十、项目支出绩效目标表（本次下达）

十一、项目支出绩效目标表（另文下达）

十二、政府性基金预算支出预算表

十三、部门政府采购预算表

十四、部门政府购买服务预算表

十五、市对下转移支付预算表

十六、市对下转移支付绩效目标表

十七、新增资产配置表

第一部分 腾冲市交通运输局（本级）2022年

部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

腾冲市交通运输局贯彻落实党中央、省委、保山市委和腾冲市委关于交通运输工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对交通运输工作的集中统一领导。主要职责是：

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.公路工程质量监督站职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级部门的有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，以及工程质量保证资料的真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行受监督农村公路建设工程质量监督，定期将督查情况报告市交通运输局；负责受监督农村公路竣（交）工验收的质量监测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

14.承办市委、市政府交办的其他事项。

（二）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、政策法规和行政审批股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监督股、资财审计股、公路管理股、地方铁路发展股、海事航务股、地方名航发展股、组织人事股和公路工程质量监督站。

所属单位0个

（三）重点工作概述

2022年本部门主要预期目标：完成综合交通固定资产投资9.4亿元以上，其中完成公路固定资产投资6.7亿元、完成民航固定资产投资2.7亿元。完成改扩建二级公路28公里、新建或改建农村公路252公里。实现公路运输总周转量增长25%、邮政业务收入增长20%、航空运输总周转量增长30%。

2022年本部门重点工作任务：一是全力推进项目前期工作。完成腾冲联边高速前期工作，争取达到开工条件，十四五期间开工建设；继续加快推进市区至固东一级公路、团田至界头旅游公路各项前期工作，争取早日开工建设；年内完成乡镇通三级公路芒棒、新华项目前期工作并开工建设。争取将芒市至腾冲至猴桥铁路纳入国家“十四五”铁路新开工项目，同步推进项目前期。推进腾冲机场跑道延长及附属设施扩建工程项目前期，尽快开工建设；做好腾冲口岸机场申报，争取纳入国家“十四五”航空建设规划。二是加快推进项目建设。继续推进国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程，完成腾冲固东至自治二级公路项目前28公里建设任务，完成公路建设任务；完成上级下达的农村公路、安保、危桥、大中修等项目年度建设任务。三是做好要素保障。完善综合交通运输“十四五”发展规划，做好项目储备，预留发展空间。围绕项目建设促进要素优先、高效配置，协调解决征地拆迁、土地林地报批、生态红线控制等要素保障问题。最大限度争取专项债、中央投资、省级资金及贷款支持，拓宽资金筹措渠道，确保项目资金到位。四是全力巩固交通扶贫。夯实乡村道路基础建设，深入落实农村公路建设管理实施细则，积极争取30户以上自然村（组）通硬化路、乡镇通三级路及安防工程、窄路基加宽、建制村双车道等项目计划，加快建设清水旅游资源路；实施公路危旧桥梁改造，继续落实农村交通安全设施与公路建设主体工程“三同时”制度；持续推进“四好农村路”建设，落实“路长制”，建好“美丽农村路”；五是全力提升运输服务。加快城乡运输一体化发展，推进农村客运改革，优化运营网络，确保建制村客车“开得通、留得住”，服务群众“安全、便捷、舒适”出行。继续推广“交邮商跨业融合”及固东农村客运发展经验，加快乡镇综合客运服务站和快递物流电商综合服务中心建设，实施“快递进村”工程，完善县乡村三级物流体系，深化客货邮融合发展，畅通农产品和消费品双向流通渠道；拓展民航水运，完善“保腾芒”一体化协同运行机制，争取新增部分省外航线及省内环飞航线，实现旅客吞吐量达90万人次以上；以龙川江和槟榔江为重点，加快推进航运基础设施建设，不断夯实水网结构，推进云南便民交通码头工程保山市建设工程（腾冲市）落地进度。培育壮大航运旅游市场，促进交旅融合。六是全力建设最美交通，突出示范带动。以机场高速、热海路、玛御谷二级路等为试点，加快建设美丽公路、美丽航道，建设一批群众认可度高、服务功能完善、与旅游景区深度整合的交通服务设施。倡导低碳出行。推进“公交都市”创建，优化调整公交线路和站点布局，开通定制公交、专线公交等多元服务，倡导公交优先、绿色低碳出行方式。加强老旧车辆淘汰及柴油货车污染治理，完成交通节能减排指标。七是全力健全治理体系，优化营商环境。深化“放管服”改革，全面推行“证照分离”改革全覆盖，进一步激发交通运输市场主体发展。做好“互联网+云南政务服务”、“互联网+监管”信息、数据归集的录入工作，推广使用“一部手机办事通”。抓好交通运输行政审批事项集中受理、审批和统计分析工作；开展好小微型客车租赁经营材料审核及备案工作。强化项目监管，严格执行政府采购及招投标管理规定，从严监管交通建设项目；强化质量安全监管，推进“品质工程”创建和“平安工地”建设。八是维护行业稳定。严格落实“外防输入、内防反弹”措施，全力做好交通行业疫情防控工作。深入开展“安全生产三年行动”和“平安交通”专项整治，健全完善交通应急救援体系，持续开展扫黑除恶、防恐防爆、信访维稳等专项斗争，推进交通平安建设，确保行业发展持续稳定。

二、预算单位基本情况

我部门编制2022年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位1个；参公单位0个；事业单位0个。截至2021年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制25人，其中：行政编制19人，工勤人员编制0人，事业编制6人。在职实有33人，其中：财政全额保障33人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员15人，其中：离休0人，退休15人。

车辆编制3辆，实有车辆3辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2022年部门财务总收入300,992,258.26元，其中：一般公共预算8,398,930.60元，政府性基金0元，国有资本经营收益0元，财政专户管理资金收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，上级补助收入0元，附属单位上缴收入0元，其他收入500,000.00元，上年结转结余292,093,327.66元。

与上年对比减少14,405,082.73元，下降4.57%，主要原因是当年减少奖金和绩效工资等人员经费收入、减少上年结转结余收入导致。其中：一般公共预算增加2,198,900.27元，增长35.47%，主要原因一是因政策原因，财政减少奖金和绩效工资等人员经费收入691,099.73元，二是增加2022年市级配套养护经费收入2,110,000.00元，增加公路质量监督管理站专项经费收入100,000.00元，增加农村公路管理工作经费收入300,000.00元，增加自然灾害综合风险农村公路承载体普查专项工作经费收入450,000.00元，同时减少客运市场综合治理专项经费收入50,000.00元，减少物流专项经费收入20,000.00元；政府性基金0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；财政专户管理资金收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；事业单位经营收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；上级补助收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；附属单位上缴收入0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；其他收入增加500,000.00元，增长100%，主要原因是增加其他部门拨入专项资金收入预算；上年结转结余减少17,103,983.00元，下降5.53%，主要原因是加大结转结余专项资金支出，如加大公路建设工程款支出、农村客（水）运和出租车燃油补助支出等。

（二）财政拨款收入情况

2022年年部门财政拨款收入300,492,258.26元，其中:本年收入8,398,930.60元，上年结转收入292,093,327.66元。本年收入中，一般公共预算财政拨款8,398,930.60元，政府性基金预算财政拨款0元，国有资本经营收益财政拨款0元。

与上年同口径对比减少14,905,082.73元，下降4.73%，主要原因是当年减少奖金和绩效工资等人员经费收入、减少上年结转结余收入导致。其中：本年收入中，一般公共预算财政拨款增加2,198,900.27元，增长35.47%，主要原因一是因政策影响，财政减少当年奖金和绩效工资等工资福利收入691,099.73元，二是增加2022年市级配套养护经费收入2,110,000.00元，增加公路质量监督管理站专项经费收入100,000.00元，增加农村公路管理工作经费收入300,000.00元，增加自然灾害综合风险农村公路承载体普查专项工作经费收入450,000.00元，同时减少客运市场综合治理专项经费收入50,000.00元，减少物流专项经费收入20,000.00元；政府性基金预算财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入；国有资本经营收益财政拨款0元，与上年持平，主要原因是近年来我单位无此项收入。

四、预算单位支出情况

2022年部门预算总支出300,992,258.26元，与上年对比减少14,405,082.73元，下降4.57%，主要原因是减少奖金和绩效工资等人员经费支出、减少上年项目资金结转结余支出。财政拨款安排支出300,492,258.26元，与上年同口径对比减少14,905,082.73元，下降4.73%，主要原因是减少奖金和绩效工资等人员经费支出、减少上年结转结余支出。其中：基本支出5,138,930.60元，与上年对比减少691,099.73元，下降11.85%，主要原因是受政策影响，当年减少奖金和绩效工资等人员经费支出，公用经费支出与上年基本持平；项目支出295,353,327.66元，与上年对比减少14,213,983.00元，下降4.59%，主要原因是减少上年项目结转结余支出17,103,983.00元，增加市级配套养护经费支出2,110,000.00元，增加公路质量监督管理站专项经费支出100,000.00元，增加农村公路管理工作经费支出300,000.00元，增加自然灾害综合风险农村公路承载体普查专项工作经费支出450,000.00元，同时减少客运市场综合治理专项经费支出50,000.00元，减少物流专项经费支出20,000.00元。财政拨款安排支出中用上年结转资金安排292,093,327.66元，减少17,103,983.00元，下降5.53%，主要原因是逐年加大专项资金结转结余支出，如加快公路建设项目、危桥改造项目、安全生命防护项目等工程款支出。

（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.2010404战略规划与实施150,000.00元，主要用于“十四五”综合交通运输发展规划前期工作支出。

2.2070199其他文化和旅游支出70,000.00元，“旅游革命”评价奖励资金用于外部交通标识系统、公交交车线路开通建设支出。

3.2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出519,977.28元，主要用于单位为职工缴纳的基本养老保险费；

4.2080506机关事业单位职业年金缴费支出64,418.18元，用于单位为当年退休职工缴纳的职业年金支出。

5.2081002老年福利支出200,000.00元，主要用于补助公交公司对老年人乘坐公交车费用补贴。

6.2101101行政单位医疗223,601.45元，主要用于单位为行政人员缴纳的基本医疗保险费。

7.2101102事业单位医疗30,777.50元，主要用于单位为事业人员缴纳的基本医疗保险费。

8.2101103公务员医疗补助150,139.85元，主要用于单位为职工缴纳的公务员医疗补助费。

9.2120399其他城乡社区公共设施支出2,000,000.00元，主要用于固自二级路、机场路建设管理费及项目前期费。

10.2130142农村道路建设21,480,000.00元。用于抵边自然村通硬化路、直过民族地区自然村通硬化路建设支出。

11.2140101行政运行4,150,016.34元，主要用于保障本部门机构正常运转所需的人员经费和日常办公经费。

12.2140104公路建设156,321,908.72元，主要用于公路建设基建投资支出。

13.2140106公路养护34,540,000.00元，主要用于对农村公路生命安全防护工程、农村公路养护工程方面支出。

14.2140199 其他公路水路运输支出971,744.00元，主要用于海事专项管理，物流寄递客货管理，公路质监站管理、农村公路管理等专项经费。

15.2140399其他民用航空运输支出5,469.94元，用于航线补贴支出。

16.2140602车辆购置税用于农村公路建设支55,490,000.00元，用于抵边自然村道路建设、农村公路安防工程、危桥改造等交通安全项目。

17.2149999其他交通运输支出12,459,910.00元，用于保腾芒一体化协同运行工作、航空旅游市场营销工作、燃油补贴退坡支出。

18.2120801征地和拆迁补偿支出13.00元，用于公路建设征地补偿费。

19.2120802土地开发支出318,343.00元，用于公路建设森林植被恢复费支出。

20.2120804农村基础设施建设支出11,345,939.00元，用于村组道路、自然村内道路以奖代补建设项目支出。

（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况，主要用于：

1.基本支出5,138,930.60元。

（1）工资和福利支出4,584,799.32元，其中：30101基本工资1,234,728.00元、30102津贴补贴2,070,204.00元、30103奖金90,838.00元、30107绩效工资192,188.00元、30108机关事业单位基本养老保险缴费519,977.28元、30109职业年金缴费64,418.18元、30110职工基本医疗保险缴费254,378.95元、30111公务员医疗补助缴费150,139.85元、30112其他社会保障缴费7,927.06元。

（2）商品和服务支出543,679.28元，其中：30201办公费1,970.00元、30205水费2,000.00元、30206电费8,400.00元、30207邮电费32,400.00元、30217公务接待费10,000.00元、30228工会经费118,319.28元、30231公务用车运行维护费85,500.00元、30239其他交通费用279,090.00元、30299其他商品和服务支出6,000.00元。

（3）对个人和家庭补助支出10,452.00元，30305生活补助10,452.00元，用于对遗属人员的生活补助。

2.项目支出295,353,327.66元（其中：本年财政拨款安排项目支3,260,000.00元，上年结转项目支出292,093,327.66元）。

（1）商品和服务支出3,828,315.00元，其中：30201办公费979,183.00元、30211差旅费110,000.00元、30213修（护）费2,110,000.00元、30218专用材料费9,132.00元、30227委托业务费450,000.00元、20228工会经费20,000.00元、30239其他交通费150,000.00元。

（2）资本性支出（基本建设）152,790,000.00元，用于30905基础设施建设152,790,000.00元。

（3）资本性支出138,529,542.72元，其中：31005基础设施建设126,279,591.72元、31009土地补偿13.00元、31099其他资本性支12,249,938.00元。

（4）对企业补助支出205,469.94元。用于31204费用补贴205,469.94元。

五、市对下专项转移支付情况

无。

（一）与中央配套事项

无。

（二）按既定政策标准测算补助事项

无。

（三）经济社会事业发展事项

无。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目18个，政府采购预算总287,660.00元。其中：政府采购货物预算157,160.00元、政府采购服务预算130,500.00元、政府采购工程预算0元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

腾冲市交通运输局（本级）部门2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计95,500.00元，较上年减少2,300.00元，下降2.4%，减少主要原因是为压实公务接待支出，公务接待预算较去年减少2300.00元。具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

腾冲市交通运输局（本级）部门2022年因公出国（境）费预算为0元，与上年持平，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

与上年持平的原因是本单位2022年无因公出国（境）计划，故无因公出国（境）费预算支出。

（二）公务接待费

腾冲市交通运输局（本级）部门2022年公务接待费预算为10,000.00元，较上年减少2,300.00元，下降18.70%，国内公务接待批次为14次，共计接待125人次。

减少的原因是：为继续落实好长期过紧日子的要求，本单位严格贯彻落实中央八项规定精神,规范公务接待管理，科学合理、精打细算压实接待支出，切实提高工作效率，提高资金使用效益。

（三）公务用车购置及运行维护费

腾冲市交通运输局（本级）部门2022年公务用车购置及运行维护费为85,500.00元，与上年持平。其中：公务用车购置费0元，与上年持平；公务用车运行维护费85,500.00元，较上年与上年持平。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为3辆，与上年持平。

公务用车购置及运行维护费与上年持平的主要原因是严格执行公务用车管理制度，保障公务用车运行维护必需支出费用。其中：公务用车购置费与上年持平，原因是当年无购置公务用车计划；公务用车运行维护费与上年持平的原因是严格执行公务用车管理制度，保障公务用车运行维护必要支出费用。

八、重点项目预算绩效目标情况

（一）重点项目预算绩效目标

2022年腾冲市交通运输局（本级）共申报项目40个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目19个，财政预算安排8,398,930.60元，编制绩效指标116个。其中：重点项目1个，财政预算安排200000.00元，编制绩效指标8个。2022年腾冲市交通运输局（本级）对纳入预算安排的重点项目绩效目标全部实现了随部门预算同步公开：

1.老年人乘坐公交车费用补助项目：

（1）项目目标：保障老年人乘坐公交车出行得到优待和照顾，感受到社会关爱，保障老年人合法权益，提升老年人幸福感和获得感，从而提高我市民生质量，提升我市基本公共服务均等化水平。优化乘车管理，鼓励老年人乘坐公共交通工具，有效缓解公交公司高成本低收入的运营状态。

（2）产出指标：数量指标—当年“爱心卡”刷卡次数不低于390000次、人；质量指标—乘车管理得到优化，公交车硬件设施得到改善；成本指标—公交公司运营成本得到弥补、老年人乘公交车得到实惠，生活成本得到降低。

（3）效益指标：经济效益指标—老年人乘坐公交车得到方便、快捷、舒适、安全和经济实惠。

（4）社会效益指标：有效缓解城市交通拥堵现象，倡导绿色出行、低碳出行，城市空气得到优化；尊老敬老传统美德得到弘扬，让老年人共享经济发展成果。

（5）满意度指标：老年人对乘公交车服务满度大于等于92%。

（二）预算重点领域财政项目文本公开

具体详见附件2：腾冲市交通运输局（本级）2022年部门预算重点领域财政项目文本公开。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：是指本级财政当年拨付的资金。

2.一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

3.基本支出：是指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

4.项目支出：是指在基本支出之外为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

5.“三公经费”：是指因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费指单位公务用车购置费、租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

6.工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7.商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

8.对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

9.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

腾冲交通运输局（本级）部门2022年机关运行经费安排543,679.28元，主要用于日常办公及、邮电费、差旅费、工会经费、交通补贴等支出，以保证机构正常运转。2022年机关运行经费较上年减少81.68元，下降0.02%。减少的原因是：办公费预算较上年减少7020.00元、邮电费预算较上年减少1200.00元、差旅费预算较上年减少2000.00元、差旅费预算较上年减少2000.00元、公务接待费较上年减少2300.00元、减少的原因是精打细算过日子，科学合理安排压支出；工会经费预算较上年增加6758.32元，增加的原因是为体现组织温暖，关爱职工，激发职工干事热情增加工会经费支出。其他商品服务支出预算较上年增5380.00元，增加的原因是退休公用经费增加。水费预算较上年增300.00元，增加原因是上年预算不足当年增加水费预算；公务用车运行维护费预算与上年持平无变化、其他交通费用与上年持平无变化。

（三）国有资产占有使用情况

截至2021年12月31日，腾冲交通运输局（本级）部门资产总额3,690,406,921.48元，其中，流动资产2,862,106,367.98元，固定资产990,944.29元，对外投资及有价证券0元，在建工程827,282,306.39元，无形资产27,302.82元，其他资产0元。与上年相比，本年资产总额减少722,253,810.41元，其中固定资产增加68,570.00元（账面原值）。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；资产使用收入0元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0元。

第二部分腾冲市交通运输局(本级)

2022年部门预算表

具体详见附件1：腾冲市交通运输局(本级)2022年部门预算公开表。