监督索引号53052200734801000

 

目录

第一部分  腾冲市交通运输局概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

 

第一部分  腾冲市交通运输局概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

（2）组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

（3）指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

（4）负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

（5）指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

（6）根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

（7）负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

（8）负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

（9）指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

（10）指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

(11)协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

(12)指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

（13）承办市委、市政府交办的其他事项。

（14）公路工程质量监督站的职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工作的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级主管部门有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，一级工程质量保证资料真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行收监督农村公路建设工程质量督查，定期将督查情况报告市交通运输局；负债受监督农村公路竣（交）工验收的质量检测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

（二）2021年度重点工作任务介绍

1.持续改善交通基础设施。2021年，腾冲市交通运输局紧紧围绕交通重点工程，精心组织，克服困难，采取有效措施，强力推进交通基础设施建设。腾冲至猴桥高速公路、腾冲机场链接线公路建成通车；国道G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程，目前穿越高黎贡山10485米腾越隧道平行导洞已开工建设；机场跑道延长及附属设施扩建工程，正在开展项目前期、水电改线改迁、临时用地征租等工作。农村公路完成30户以上自然村公路36公里建设；通乡镇三级及以上公路已开工建设。

2.加快推进项目前期工作。推行“专人跟办、部门会办、全程盯办”的工作机制，抓实项目前期工作，全市交通项目前期工作加快推进。2021年推进的前期项目有腾冲联边高速公路、火山公园旅游公路（柱状节理段）、市区至固东一级公路、龙川江旅游公路、云南便民交通码头工程建设（腾冲市）项目等项目前期工作有条不紊的跟进。

3.稳定有序开展行业管理工作。一是切实加强安全生产工作。全面落实安全生产责任，层层签订目标责任书，构建“党政同责、一岗双责、齐抓共管”的安全生产责任体系。全面开展日常及汛期安全生产隐患排查治理工作，定期不定期组织人员对在建工程、道路客运水运企业及管养道路进行每月不少于1次的安全生产隐患大排查，全年共开展安全检查10多余次，排查出安全隐患及存在问题468条，下达责令限期整改指令57份，经复查，全部在限期内整改完毕，形成闭环。二是提升运输服务水平。加强运输市场监管，坚决查处违规营运行为，维护市场秩序。大力推广城市新能源公交，截至目前拥有公交车112辆，其中新能源公交车110辆，营运公交线路16条，极大方便了当地群众出行。三是全面推进海事、航务工作。完成市、乡镇、村、渡口（船主）四级安全责任制的签订工作，共签订安全责任承包书124份。加大水运企业安全检查工作，共开展水上安全检查38次，加大水上执法监管巡查，全年未发生水上安全事故。对我市6个渡口进行全面升级改造，同时对我市老旧渡船进行标准化船舶改造，提升了水运基础设施，保障了水路运输安全。四是严格按照技术规范开展好农村公路养护管理工作，指导好乡镇做好养护管理工作；实施农村公路养护中修141.5公里、危桥改造5座、安全生命防护124条249.7公里，保证了全市农村公路的畅通。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入腾冲市交通运输局部门2021年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.腾冲市交通运输局（本级）；

2.腾冲市地方公路管理段；

3.腾冲市地方公路路政管理大队。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市交通运输局部门2021年末实有人员编制53人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员28人（含行政工勤人员5人），事业人员33人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员20人。其中：离休0人，退休20人。

实有车辆编制6，在编实有车辆6辆。

第二部分  2021年度部门决算表

（详见附件:附表01-附表09）

我单位无国有资本经营预算财政拨款收入，也无国有资本经营预算财政拨款支出，故附表08《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市交通运输局部门2021年度收入合计140,440,724.90元。其中：财政拨款收入129,170,724.90元，占总收入的91.98%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入11,270,000.00元，占总收入的8.02%。与上年对比减少2,024,089,980.28元，下降93.51%，下降的主要原因是：因工作中心转变，上级财政补助用于公路建设的新增地方政府专项债券资金等财政拨款收入减少导致。具体分析：

1.财政拨款收入较上年减少2,003,984,080.28 元，下降93.94%，下降主要原因包括：一是基本收入较去年减少72,321.07元，因本年局机关退休3人，新招录聘用公务员1人，暂停发放在职人员10月至12月政府绩效工资，相应减少人员经费95,536.34元；当年海事事务、安全检查、政策法规等工作任务增加，相应增加差旅费、办公费等公用经费支出23,215.27元；二是项目收入较去年减少2,003,911,759.21元，减少原因是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排，如：新增地方政府专项债收入减少1,599,000,000.00元，上级补助农村公路建设资金、村道危桥改造、安防等交通安全项目资金收入减少201,767,883.00元，本级财政预算安排农村公路建设资金、自然村组道路建设资金收入减少174,086,620.21元，航空航线补贴资金收入减少26,230,000.00元，保腾芒一体化协同专项经费、新冠疫情防控经费、路政执法专项业务费等事业发展专项经费收入减少2,827,256.00元。

2.其他收入较上年增加20,105,900.00元，下降64.08%，下降主要原因是：因交通道路运输新冠疫情防控重点工作划转，疫情防控经费收入减少65,900.00元；因上级补助收入减少，拨入二级单位交通安全项目，交通养护工程项目资金收入减少20,040,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市交通运输局部门2021年度支出合计91,813,193.34元。其中：基本支出8,472,312.00元，占总支出的9.23%；项目支出83,340,881.34元，占总支出的90.77%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00元，占总支出的0.00%。与上年对比减少1,937,447,035.95元，下降95.48%，全年支出下降的主要原因：一是基本支出较去年减少72,321.07元，下降0.85%， 其中：本年退休3人，新进招录1人，暂停发放在职人员10月至12月政府绩效，相应减少人员经费95,536.34元；当年海事事务、安全检查、政策法规等工作任务增加，相应增加差旅费、办公费等公用经费支出23,215.27元；二是项目支出较上年减少1,937,374,714.88元，下降95.88%，项目支出减少的主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。如：腾猴高速建设新增地方政府专项债项目支出减少1,599,000,000.00元、公路项目前期费支出减少86,691,259.28元、公路建设项目支出减少214,514,881.71元、航线补贴支出减少26,224,530.06元、公路安防工程、危桥改造、小修保养等养护工程支出减少18,254,945.83元、新冠疫情防控资金支出减少190,000.00元、交通事业发展项目支出减少1,820,475.00元、路政专项业务费支出减少104,736.00元，旅游客运站建设补助支出减少4,000,000.00元；因加大对交通节能减排力度，新能源节能减排补助支出增加13,414,957.00元，航运基础设施建设支出增加11,156.00元。

（一）基本支出情况

2021年度用于保障腾冲市交通运输局机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出8,472,312.00元。与上年对比减少72,321.07元，下降0.85%，主要原因分析：当年在职行政人员减少2人（其中：新招录聘用公务员1人，2月、3月、11月分别退休1人）和暂停发放在职人员10月至12月政府绩效工资，相应减少人员经费支出95,536.34元；同时当年海事事务、安全检查、政策法规等工作任务增加，相应增加差旅费、办公费等公用经费支出23,215.27元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,756,927.21元，人员经费人均支出127,162.74元，占基本支出的91.56%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费715,384.79元，公用经费人均支出11,632.54元，占基本支出的8.44%。

（二）项目支出情况

2021年度用于保障腾冲市交通运输局机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出83,340,881.34元。与上年对比减少1,937,374,714.88元，下降95.88%，项目支出减少的主要是因工作重心转变，各级财政减少了项目资金的安排。如腾猴高速建设新增地方政府专项债项目支出减少1,599,000,000.00元、公路项目前期费支出减少86,691,259.28元、公路建设项目支出减少214,514,881.71元、航线补贴支出减少26,224,530.06元、公路安防工程、危桥改造、小修保养等养护工程支出减少18,254,945.83元、新冠疫情防控资金减少190,000.00元、交通事业发展项目支出减少1,820,475.00元、路政专项业务费支出减少104,736.00元，旅游客运站建设补助支出减少4,000,000.00元；因加大对交通节能减排力度，增加新能源节能减排补助支出13,414,957.00元，航运基础设施建设支出增加11,156.00元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公路建设项目前期费支出7,970,446.00元。主要用于公路建设开工前一切准备工作和按照国家规定必须完成的各项行政徐贺和非行政许可手续等发生的费用。如：项目取得立项批复之前发生的可研报告编制费、评估费、勘察费、设计费、林地占用费、森林植被恢复费等。

2.公路工程建设支出23,631,157.90元。主要用于目前正在实施的农村公路、抵边自然村道路等工程公路建设支出。

3.交通安全建设项目支出25,523,191.44元。主要用于对腾冲市农村公路及地方管养国省道的安全生命防护工程支出，县乡道、村道危桥改造支出，农村公路小修保养支出、水上交通安全项目支出。

4.交通运输事业发展支出21,967,957.00元。主要用于对老年人乘坐公交车减免补助支出200,000.00元、对新能源汽车节能补助支出5,855,017.00元、对农村客（水）云、出租车燃油补助支出14,456,500.00元、对客运企业费用补助1,456,440.00元。

5.交通行业管理专项工作经费支出354,129.00元。主要用于补助道路运输市场综治长效管理支出50,000.00元、海事专项管理支出100,000.00元、航空旅游市场营销管理支出8,865.00元、路政执法专项业务费支出195,264.00元。

6.航空航线补贴支出3,770,000.00元。用于支付南航、昆航等航空公司的航线补贴。

7.新冠疫情防控经费支出124,000.00元。主要用于新冠疫情期间公路建设稳岗留工补助支出74,000.00元、边境地区新冠肺炎疫情防控旅游客运站转运经费支出50,000.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款支出68,194,628.00元，占本年支出合计的74.28%。与上年对比减少174,865,509.08元，下降71.94%，下降的主要原因：一是基本支出较上年减少72,321.07元，下降0.85%，基本支出减少的原因包括当年在职行政人员减少2人（新招录聘用公务员1人，2月、3月、11月分别退休1人）和暂停发放在职人员10月至12月政府绩效工资，相应减少人员经费95,536.34元；同时当年海事事务、安全检查、政策法规等工作任务增加，相应增加差旅费、办公费等公用经费支出23,215.27元。二是项目支出较上年减少174,793,188.01元，下降74.53%，项目支出下降的原因主要包括：因工作重心转变，各级财政减少了项目的一般公共预算财政拨款支出安排，如公路项目前期费支出减少18,125,043.28元、公路建设支出减少120,050,316.67元、航空航线补贴支出减少29,994,530.06元、公路安防建设、危桥改造、农村公路养护等养护工程支出减少14,000,100.00元、新冠疫情防控支出减少124,100.00元、交通事业发展支出减少1,820,475.00元、路政专项业务费支出减少104,736.00元、旅游客运站建设补助支出减少4,000,000.00元；因加大对交通节能减排力度，增加新能源节能减排补助支出13,414,957.00元，航运基础设施建设支出增加11,156.00元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 8.社会保障和就业（类）支出997,998.88元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.46%。主要用于补助老年人乘坐公交车优惠费用补贴200,000.00元、支付单位在职职工基本养老保险费797,998.88元。

 9.卫生健康（类）支出823,900.07元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.21%。主要用于支付单位在职职工的基本医疗保险、大病医疗保险和公务员医疗补助、支付退休职工的大病医疗保险等社会保障缴费699,900.07元；用于支付新冠疫情防控稳岗留工补助资金74,000.00元，支付边境地区新冠肺炎疫情防控防旅游客运站转运经费支出50,000.00元。

 10.节能环保（类）支出5,855,017.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.59%。主要用新能源汽车充电基础设施建设补助205,000.00元，用于新能源汽车节能减排补助资金5,650,017.00元。

 11.城乡社区（类）支出1,000,000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.47%。主要用于固东至自治二级路建设、机场路改扩建的管理费及项目前期费。

 12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 13.交通运输（类）支出59,517,712.05元，占一般公共预算财政拨款总支出的87.28%。主要用于保障机构正常运转所需的人员工资和办公经费支出6,974,413.05元、用于公路建设项目前期的设计费、勘察费等支出4,521,524.00元、用于公路建设工程项目支出19,870,000.00元、用于对农村客（水）运、出租车客运的成品油价格补贴14,456,500.00元、用于对企业运营、新能源补助1,456,440.00元、用于农村公路养护、安防建设、危桥改造等工程支出10,830,000.00元、用于航运基础设施建设支出1,054,706.00元、用于道路运输市场综治长效管理支出50,000.00元、海事专项业务管理支出100,000.00元、航空旅游市场营销专项业务支出8,865.00元、路政执法专项业务费支出195,264.00元。

 14.资源勘探工业信息等（类）支出类0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

 26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市交通运输局部门2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为179,050.00元，支出决算为172,448.05元，完成预算的96.31%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置及运行费支出决算为158,109.22元，完成预算的97.75%（其中公务用车购置费支出决算0元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出决算为158,109.22元，完成预算的97.75%）；公务接待费支出决算为14,338.83元，完成预算的82.88%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因：为认真抓实过紧日子，落实好厉行节约反对浪费工作机制，本部门进一步压实“三公”经费支出，导致“三公”经费决算数小于预算数。按项目具体分析：

1.2021年因公出国（境）费支出预算为0元，支出决算为0元，与年初预算增减无变动。原因是：2021年本部门无因公出国（境）相关业务安排，故年初无支出预算安排且无相关费用发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出预算为161,750.00元，支出决算数为158,109.22元，完成预算的97.75%。其中：公务用车购置费支出预算为0元，支出决算为0元，无增减变动，本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出预算为161,750.00元，支出决算为158,109.22元，完成预算的97.75%。支出决算数小于预算数的主要原因：我部门继续加强公务用车管理，要求公务用车运行维护费支出有所节约。

3.2021年公务接待经费支出预算为17,300.00元，支出决算为14,338.83元，完成预算的82.88%。支出决算数小于预算数的主要原因：受疫情影响，接待任务减少，加之我部门继续建立健全厉行节约反对浪费工作长效机制，要求进一步压缩公务接待费支出。

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2020年增加6,172.24元，增长3.71%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，与上年持平；公务用车购置及运行费支出决算较上年增加7,371.41元，增长4.89%（其中：公务用购置费支出决算0元，与上年持平，公务用车运行经费支出决算较上年增加7,371.41元，增长4.89%）；公务接待费支出决算较上年减少1,199.17元，下降7.72%。2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算较上年增加的主要原因是：由于我部门使用的公务用车老化严重，修理费支出增加，导致“三公”经费支出较上年有所增加。按项目具体分析：

1.2021年因公出国（境）费支出决算0元，与上年持平。我部门2021年公务发展无因公出国（境）需求，无因公出国（境）相关业务发生。

2.2021年公务用车购置及运行费支出决算158,109.22元，较上年支出增加7,371.41元，增长4.89%。其中:公务用购置费支出决算0元，与上年持平。原因是我单位本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为158,109.22元，较上年增加7,371.41元，增长4.89%。公务用车运行经费支出增加的原因：由于公路建设的特殊性，公务用车去的地方大多是崎岖的山路，加之车辆老化严重，车辆维修增加。

3.2021年公务接待支出决算14,338.83元较上年减少1,199.17元，下降7.72%，公务接待费支出减少的主要原因是：受疫情影响，接待任务减少，本着厉行节约，量入为出的原则，单位认真抓实过紧日子的要求，严格开支公务活动范围和标准、严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用，进一步压缩公务接待支出。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出158,109.22元，占91.69%；公务接待费支出14,338.83元，占8.31%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出158,109.22元。其中：

公务用车购置支出0.00元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出158,109.22元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为6辆。主要用于对全市农村公路项目建设、管养的安全督查、检查、调研等工作，对全市交通公路项目前期规划相关报件的上报、审批等协调业务及向上汇报工作发生车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出14,338.83元。其中：

国内接待费支出14,338.83元（其中：外事接待费支出0.00元），共安排国内公务接待15批次（其中：外事接待0批次），接待人次169人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动发生的接待费用支出；用于因招商引资、洽谈项目等工作发生的接待费用支出。

国（境）外接待费支出0.00元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市交通运输局部门2021年机关运行经费支出538,060.96元，与上年对比增加20,752.92元，增长4.01%，其中：腾冲市交通运输局部门本年仅有行政单位机关运行经费538,060.96元，与上年相比增加20,752.92元，增长4.01%；无参公单位机关运行经费。机关运行经费增加的主要原因是：当年海事事务、安全检查、政策法规等工作任务增加，相应增加差旅费、办公费等公用经费支出。2021年机关运行经费主要用于腾冲市交通运输局部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费6,094.64元；水费2,336.70元；电费8,514.73元；邮电费30,741.07元；差旅费9,976.15元；公务接待费11,405.00元；工会经费112,460.96元；公务用车运行维护费90,971.71元；其他交通费用260,760.00元；其他商品和服务支出4,800.00元。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日，腾冲市交通运输局部门资产总额5,975,452,115.82元，其中，流动资产2,918,935,721.04元，固定资产4,882,026.39元，对外投资及有价证券0元，在建工程827,282,306.39元，无形资产76,142.00元，其他资产2,224,275,920.00元（其他资产具体内容详见附表：附表13表）。与上年相比，本年资产总额减少723,878,851.02元，其中固定资产增加178,430.00元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。

 

三、政府采购支出情况

2021年度，部门政府采购支出总额1,978,433.20元，其中：政府采购货物支出106,670.00元；政府采购工程支出1,825,856.90元；政府采购服务支出45,906.30元。授予中小企业合同金额1,978,433.20元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

2021年腾冲市交通运输局部门共开展自评项目4个，全部编制了项目绩效目标，项目绩效目标编制率为100%。纳入一般公共预算项目4个，财政预算安排342,265,714.50元，编制绩效目标4个，其中：重点项目4个，财政预算安排342,265,714.50元，编制绩效目标4个。部门对纳入预算安排的项目绩效目标全部实现了随部门预算“同步审批、同步批复、同步下达、同步公开”。

部门绩效自评情况详见附表（附表10-附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行 维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置 费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等 支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待） 费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

二、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是上级和其他同级部门补助收入等。

三、上年结转：指以前年度尚未完成，结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

四、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按原规定用途继续使用的资金。

五、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

六、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

七、归口管理的行政单位离退休（科目代码2080501）：指行政单位离退休人员的人员经费和公用经费。

八、三公经费：是指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外 城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过 路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

 九、本部门不涉及专用名词

 

 

 

 

 

 

监督索引号53052200734801111