目录

第一部分 腾冲市地方公路路政管理大队概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2022年度部门决算表

一、收入支出决算表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 腾冲市地方公路路政管理大队概况

一、主要职能

（一）主要职能

腾冲市地方公路路政管理大队主要职责负责是贯彻执行公路路政管理法律、法规和规章; 负责管理和保护公路路产；实施公路路政巡查；对违反公路路政管理法律、法规、规章的行为，有权制止并依法进行处罚；与规划、国土、城建部门共同依法控制公路两侧建筑红线；维护公路、公路渡口的养护、施工作业的正常秩序；法律、法规、规章规定的其他职权。

（二）2022年度重点工作任务概述

宣传贯彻执行公路路政管理的法律、法规和规章，制定地方公路路政管理实施办法，细则，并督促贯彻执行，确保公路路产的完好，保护公路路产，实施公路巡查，依法制止和查处各种违法行为，侵占了、破坏公路路产的行为，负责办理路政许可的审理、审批工作，并对实施情况进行检查，控制公路两侧建筑红线，依法取缔违法建筑；维护公路标志、标线的完好，维护公路养护施工的正常秩序，检查督促公路养护单位行道树的栽培和修整工作，使其不影响交通及周围工农业设施的安全使用，对公路沿线群众进行爱路、护路和安全教育，按规定参与治超节能减排工作，承担法律、法规和规章其他工作。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置1个内设机构，包括：办公室。所属单位0个。

（二）部门决算单位构成

纳入腾冲市地方公路路政管理大队2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：腾冲市地方公路路政管理大队。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市地方公路路政管理大队2022年末实有人员编制6人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制6人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员6人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制1辆，在编实有车辆1辆。

第二部分 2022年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市地方公路路政管理大队没有政府性基金收入，也没有使用政府性基金安排的支出，故《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

腾冲市地方公路路政管理大队没有国有资本经营收入，也没有使用国有资金经营安排支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据，因此公开空表。

第三部分 2022年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市地方公路路政管理大队2022年度收入合计1,143,398.82元。其中：财政拨款收入943,398.82元，占总收入的82.51%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入200,000.00元，占总收入的17.49%。与上年相比，收入合计增加226,162.11元，增长24.66%。其中：财政拨款收入增加26,162.11元，增长2.85%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入增加200,000.00元，增长0.00%。主要原因一是一般公共预算财政拨款收入较上年增加26,162.11元，主要为日常公用经费增加所致。二是腾冲市交通运输局拨入车辆超限整治工作经费200,000.00元，财政未下达指标，年末结转和结余增加。

二、支出决算情况说明

腾冲市地方公路路政管理大队2022年度支出合计943,398.82元。其中：基本支出818,236.29元，占总支出的86.73%；项目支出125,162.53元，占总支出的13.27%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加26,162.11元，增长2.85%。其中：基本支出增加96,263.58元，增长13.33%；项目支出减少70,101.47元，下降35.90%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是一般公共预算财政拨款项目支出较上年减少70,101.47元，主要为路政专项业务费压减所致。二是人员工资基数增加，导致工资发放总额及配套保险增加。

（一）基本支出情况

2022年度用于保障腾冲市地方公路路政管理大队、下属事业单位等机构正常运转的日常支出818,236.29元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出783,671.53元，占基本支出的95.78％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费34,564.76元，占基本支出的4.22％。

（二）项目支出情况

2022年度用于保障腾冲市地方公路路政管理大队、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出125,162.53元。其中办公费8,979.53元；差旅费19,737.00元；维修（护）费15,974.00元；专用材料费34,605.00元；工会经费3,600.00元；福利费6,750.00元；公务用车运行维护费600.00元；专用设备购置费34,917.00元。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市地方公路路政管理大队2022年度一般公共预算财政拨款支出943,398.82元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加26,162.11元，增长2.85%，主要原因是人员工资基数增加，导致工资发放总额及配套保险增加。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出83,416.32元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%。主要用于本单位职工的养老保险缴费支出。

9.卫生健康（类）支出63,463.56元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.73%。主要用于支付本单位基本医疗保险43,845.48元，公务员医疗补助19,618.08元。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出796,518.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.43%。主要用于工资福利支出636,791.65元（其中：基本工资261,004.00元，津贴与补贴62,760.00元，奖金1,500.00元，绩效工资308,163.00元，其他社会保障缴费3,364.65。）；商品服务支出34,564.76元(其中:办公费4,085.00元，邮电费300.00元，差旅费2,000.00元，工会经费16,406.16元，公车运行维护费11,773.60元。)。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为12,373.60元，完成年初预算的52.10%。其中：因公出国（境）费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出决算12,373.60元，占总支出决算的100.00%；公务接待费支出决算0.00元，占总支出决算的0.00%，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。明细情况如下：

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市地方公路路政管理大队部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为23,750.00元，支出决算为12,373.60元，完成年初预算的52.10%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元；公务用车购置费支出决算为0.00元。公务用车运行维护费支出决算为12,373.60元，完成年初预算的52.10%；公务接待费支出决算为0.00元。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是受疫情影响，本年度实际发生的出差下乡任务与年初预算安排相比有所减少，因此公务用车运行维护费决算数小于预算数。

2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年减少7,263.91元，下降36.99%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，2021年未安排公务用车购置费支出较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算减少7,263.91元，下降36.99%；公务接待费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算减少的主要原因是一是我单位坚持厉行节约，严格控制三公经费开支；二是受疫情影响，我单位出差下乡任务有所减少，公务用车使用频率降低，公务用车运行维护费有所节约。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。主要用于公路路政管理业务所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市地方公路路政管理大队2022年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，较上年无增减变动。腾冲市地方公路路政管理大队属于财政全额供养的事业单位，无机关运行经费支出情况。

二、国有资产占用情况

截至2022年12月31日，腾冲市地方公路路政管理大队部门资产总额413,095.00元，其中，流动资产200,000.00元，固定资产206,595.00元，对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产6,500.00元，其他资产0.00元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加214,585.07元，其中固定资产增加34,917.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2022年度，部门政府采购支出总额13,498.60元，其中：政府采购货物支出2,015.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出11,483.60元。授予中小企业合同金额13,498.60元，占政府采购支出总额的100.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表11-附表13）。

我单位本年无民生项目、重点支出项目以及涉及政府债卷的项目，无项目绩效自评，因此公开空表。

五、其他重要事项情况说明

腾冲市地方公路路政管理大队无需要说明的重要事项。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200734800201111