监督索引号53052200734801000

目 录

第一部分  部门概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2023年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）部门整体支出绩效自评情况

（二）部门整体支出绩效自评表

（三）项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分  名词解释

第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）主要职能

1.负责推进综合交通运输体系建设，规划公路、铁路、水路、民航等行业发展，协助做好邮政管理有关工作，建立与综合交通运输体系相适应的制度体制机制，优化交通运输主要通道和重要枢纽节点布局，促进各种交通运输方式融合。

2.组织拟订综合交通运输发展战略、行业规划、政策和标准。组织编制综合交通运输体系专项规划。拟订公路、铁路、水路、民航发展战略、政策和专项规划，统筹衔接邮政行业规划，指导综合交通运输枢纽规划和管理。参与拟订物流业发展战略和规划，拟订有关政策和标准并监督实施。组织起草综合交通运输地方性法规、政府规章草案，组织拟订有关贯彻法律、法规的实施意见。负责拟订综合运输计划并组织实施。协调综合运输计划。负责拟订综合交通运输地方标准，协调衔接各种交通运输方式标准。承担市级综合交通运输体制改革工作，指导行业有关改革工作。

3.指导综合交通运输市场监管。组织制定综合运输有关制度、技术标准和运营规范的实施意见并监督实施。配合协调开展通用机场运营管理。指导城乡客运及有关设施规划和管理工作，指导出租汽车行业管理工作。指导公共汽车、城市轨道交通的运营和汽车租赁。负责权限内汽车出入境运输、国际和国境河流运输及航道有关管理工作。

4.负责水路的行业管理。负责权限内的水上交通安全监督管理。负责水上交通管制、船舶及有关水上设施检验、登记和防止污染、水上消防、救助打捞、通信导航、航道管理养护、船舶与港口设施保安及危险品运输监督管理工作。负责船员管理有关工作。指导本市管理水域水上交通安全事故、船舶及有关水上设施污染事故的应急处置，依法组织或参与事故调查处理工作。负责渔船检验和监督管理工作。

5.指导协调国际、国内航线开发。协调空域资源开发利用。依法对民用机场的机场净空、电磁环境、控制用地保护等工作实施监管。履行市政府规定和授权的机场行政管理。

6.根据国家铁路规划和建设，统筹做好火车站场等配套设施规划建设工作，做好铁路与其他交通方式的相互衔接。做好铁路工程建设的监督管理。指导地方铁路运输市场监管，协调铁路运输工作。

7.负责提出公路、铁路、水路、民航固定资产投资规模和方向，按照规定权限提出国家、省、市级财政性资金安排建议并监督实施。负责按照规定权限审批、核准公路、铁路、水路、民航固定资产投资项目并监督实施。

8.负责交通运输基础设施建设、管理、养护、市场的行业监管。组织拟订基础设施工程建设、管理、养护有关政策、制度和技术标准及实施细则、办法并监督实施。负责组织协调公路、地方铁路、水路有关重点工程建设和工程质量、安全生产监督管理工作。配合国家铁路项目建设工作。协调推进机场建设，组织开展监督检查工作。指导交通运输基础设施管理和维护，承担有关重要设施的管理和维护。承担国家、省、市重点交通基本建设项目的绩效监督和管理工作。

9.指导行业安全生产和应急管理工作，协调配合市内民航突发事件及大面积航班延误等处置工作。按照规定组织协调重点物资和紧急客货运输，负责路网运行监测和协调。

10.指导交通运输信息化建设，承担综合交通运输统计工作，监测分析交通运输运行情况，发布有关信息。指导交通运输行业科技、教育培训、环境保护、绿色交通和节能减排工作。

11.协调省市管理的铁路、民航、邮政，委托管理的海事等涉及地方的有关工作，负责交通运输对外合作与交流工作。

12.指导交通运输综合执法和队伍建设工作，负责行政执法监督。负责法律、法规明确要求由市级承担的交通运输综合行政执法职责。制定行业社会治安综合治理和维护稳定管理办法并监督实施。

13.公路工程质量监督站的职能职责：贯彻执行国家、省市有关公路工程质量工做的方针、政策、法律、法规、标准、规范和上级主管部门有关规章、制度、办法等；接受保山市质监站的业务指导和管理，监督全市范围内农村公路建设质量，管理全市范围内农村公路监理和试验检测工作；监督检查受监督项目建设各方的从业资质、质量保证体系、质量管理制度，检查施工现场的质量行为和工程实体质量，一级工程质量保证资料真实性、规范性、完整性、合法性；组织进行收监督农村公路建设工程质量督查，定期将督查情况报告市交通运输局；负债受监督农村公路竣（交）工验收的质量检测鉴定，参加工程竣工验收，对通过竣工验收的工程，签发《公路工程参建单位工作综合评价等级证书》；参与全市范围内一般工程质量事故的调查处理，督促检查事故处理方案的执行情况；完成腾冲市交通运输局交办的其他工作任务。

14.承办市委、市人民政府交办的其他事项。

（二）2023年度重点工作任务概述

2023年在市委、市人民政府和省市交通运输部门的大力关心支持下，腾冲市交通运输局坚持习近平新时代中国特色社会主义思想指导，稳步推进交通基础设施规划建设和行业管理工作，全市交通运输工作持续健康发展。

1.完成固定资产投资及经济运行指标。2023年完成综合交通固定资产投资16.95亿元，同比下降59.90%。公路运输总周转量735,014.58万吨公里，同比增长40.04%；航空运输总周转量4,092.69万吨公里，同比下降15.48%；邮政行业寄递业务量完成1,321.22万件，同比增长30.33%。

2.工程建设稳步推进。一是G219线云南泸水至腾冲段改扩建工程项目控制性工程高黎贡山腾越隧道正常推进，协调占补平衡指标，土地报件已上报自然资源部待审批。二是机场连接线跨线桥项目2023年4月开工，下部结构已基本完成。三是固东至自治二级公路项目已完工程量锁定22,843.47万元，共完成11.1公里建设任务，剩余路段正在进行路基施工及路面铺筑准备工作。四是完成中央基建公路建设任务。五是乡镇通三级路建设情况：蒲川乡项目完成路基工程80%；芒棒镇项目10月完善设计批复，施工单位已进场施工复测，准备开展土地征迁工作；新华乡项目基本完成止点路段1.6公里的路基工程。

3.项目规划有序推进。芒腾猴铁路项目于7月开展工可咨询审查，目前正在完善工可，已对接项目设计等单位多次到中和站实地踏勘客货运站点选址，并到自然资源部门对接项目预留用地等工作，正在争取将该项目列入国家铁路“十四五”规划或“十四五”铁路规划中期调整新开工项目；猴桥、曲石、团田3个便民交通码头项目已完成施工招标，正在进行合同谈判、监理招标文件的审核以及水保、林地、建设用地报批；编制完成30户人口规模自然村通硬化路建设计划179.539公里，已完成施工图批复，乡镇正组织招投标及采购工作。

4.行业管理全面加强。一是客运及物流企业监管进一步强化。完成出租车、网约车、驾培机构的年度考核和2021、2022年度农村客运补贴及城市发展奖励资金分配及兑付工作。开通芒棒镇红豆树至五合乡联盟社区佟家庄（15路）公交线路，推进腾冲至梁河公交线路开通相关工作。二是法治建设行稳致远。坚持领导干部带头学法，普法强基补短版专项行动等工作有序推进，开展普法强基法律常识线上答题活动4次、行政复议法线上答题活动1次、每周例会“以案释法”会前5分钟学法9次、民法典宣传活动一次；“信用交通宣传月”“路政宣传月”“12.4”国家宪法日和“宪法宣传周”集中宣传；参加旁听庭审2次。开展了运输执法领域突出问题专项整治。编制行政许可事项20项，梳理权责清单577项。录入“互联网+监管”监管信息88条、“互联网+政务服务”“好差评”评价6条、行政许可事项办事指南信息16条、全国信用信息5,640条信息、行政许可72条、行政检查37条。三是水上交通监管进一步规范。培训船员26名，培植1户水运企业，新增航道2公里。四是航线网络培育稳中向好。2023年执飞航线14条，通航城市14个，日均航班19-20个。五是质量监督有序开展。开展在建质量安全监督项目12个，完成交竣工验收项目5个。六是全面落实安全生产责任。完善了应急预案，充实了应急队伍，补充和配备了应急救援工作必要的机械、设备和物资，组织交通运输企业开展各类应急演练，进一步压实安全生产责任。签订《安全生产责任书》45份、《道路交通安全生产责任书》59份、《消防安全责任书》45份，《党政同责、一岗双责》责任书17份；开展综合检查21次，抽查企业、施工单位106户，查出相关隐患387条，提出整改意见建议412条，安装提示警示标牌47块，下达责令限期整改指令书264份；开展教育培训、专题讲座13场次，受教育人员2,000余人，开展安全宣传活动9场次，发放宣传资料6,000余份。七是农村公路日常养护正常开展，共清理侧沟3.2万米，铲培路肩1.6万平方米，清扫垃圾10.2吨，清洗标志标牌64块，清理边坡0.9万平方米；清除高草184公里，疏通侧沟5.4公里，修剪行道树25公里；完成上香线五合段、龙坪路小修保养工程，共浇筑混凝土挡墙653.37立方米，波纹管安装46米；对固自路开裂损坏的沥青路面进行修复，共修补坑塘1,421.7平方米，热沥青淋缝1,901米；固自路K0+000-K11+000段雨季水毁保通拉运砂石料1.3万立方，投入机械台班810个；雨季清理塌方2.6万立方。农村公路自动化检测工作外业采集完成率100%。2022年修复性养护工程保腾线修复性养护工程已完工，桥头街—松山河电站岔口修复性养护工程正在施工，累计完成投资533.94万元。八是路政管理工作扎实开展。依托“路政宣传月”等活动，全面加强路政法律法规和爱路护路宣传，制作路政及超限超载宣传展板4块、布标4幅，发放各种宣传材料7,000余份，受教人数达到13,000余人，资金总投入8,000余元。全年共上路巡查183天，对侵占路产、损坏路产等违法行为做到及早发现，及早制止，共纠正各类路政违章案件62起。强化超限超载治理，联合相关部门对治超成员单位和全市23家重点货运源头企业开展督促检查3次，发现问题70条，提出整改意见98条，发出整改通知3份；检查货运车辆44,558辆，纠正违法装载车辆1,503辆，卸载货物总量269.49吨；巡查乡镇街道办事处19家次；开展联合执法专项整治行动5次、流动性治超3次，共查获违法车辆293起。

5.党风廉政建设措施更实。认真履行全面从严治党主体责任，制定局党组和班子成员责任清单，认真梳理“一把手”权责清单、风险清单，并依据责任清单，认真落实责任。抓实廉政风险防控排查工作，干部职工共填报《个人岗位廉政风险防控排查表》66份。抓好法纪教育、廉政教育、家风教育，筑牢干部职工拒腐防变的思想防线。积极开展“小金库”整治廉政谈话。

二、部门基本情况

（一）机构设置情况

我部门共设置14个内设机构，包括：基层党建办公室、办公室、政策法规和行政审批股、综合规划股、综合运输股、综合建设股、安全监督股、资财审计股、公路管理股、地方铁路发展股、海事航务股、地方名航发展股、组织人事股和公路工程质量监督站。所属单位3个，分别是：

1.腾冲市交通运输局（本级）；

2.腾冲市地方公路管理段；

3.腾冲市地方公路路政管理大队。

（二）决算单位构成

纳入腾冲市交通运输局（汇总）2023年度部门决算编报的单位共3个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位2个。分别是：

1.腾冲市交通运输局（本级）；

2.腾冲市地方公路管理段；

3.腾冲市地方公路路政管理大队。

纳入腾冲市交通运输局部门2023年度部门决算编报的单位与我部门所属单位范围保持一致。

（三）部门人员和车辆的编制及实有情况

腾冲市交通运输局（汇总）2023年末实有人员编制53人。其中：行政编制19人（含行政工勤编制0人），事业编制34人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员22人（含行政工勤人员5人），参照公务员法管理事业人员0人，非参公管理事业人员34人。

年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员22人（离休0人，退休22人）。

年末其他人员12人。其中：一般公共预算财政拨款开支人员12人，政府性基金预算财政拨款开支人员0人。年末学生0人。年末遗属3人。

车辆编制7辆，在编实有车辆5辆。

第二部分  2023年度部门决算表

（详见附件）

腾冲市交通运输局（汇总）2023年度无国有资本经营预算财政拨款收入，无国有资本经营预算财政拨款安排的支出，故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。

第三部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

腾冲市交通运输局（汇总）2023年度收入合计241,055,558.43元。其中：财政拨款收入241,055,339.63元，约占总收入的100.00%%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入218.80元，约占总收入的0.00%。与上年相比，收入合计增加117,055,985.45元，增长94.40%。其中：财政拨款收入增加117,255,766.65元，增长94.71%；上级补助收入增加0.00元，较上年无增减变动；事业收入增加0.00元，较上年无增减变动；经营收入增加0.00元，较上年无增减变动；附属单位上缴收入增加0.00元，较上年无增减变动；其他收入减少199,781.20元，下降99.89%。主要原因是：一是为有序推动交通行业平稳发展，有效推动交通项目持续投资，当年在航空航线培育，农村客运补贴及城市交通发展、公路项目建设方面投入增加，财政拨款的项目收入较去年增加 117,867,777.86元，其中：增加航空航线补贴收入7,347,000.00元、增加公建设项目前期费收入22,403,227.80元、增加公路建设项目资金补助收入92,193,273.54元、增加农村客运补贴、城市交通发展奖励收入13,210,000.00元，根据单位行业管理实际完成工作任务，增加专项业务经费收入92,703.95元，同时因严格执行国库集中支付改革，养护资金项目补助收入纳入二级单位管理使用，减少养护资金收入17,378,427.43元。二是为保障单位机构正常运转，根据当年完成日常工作任务情况，本单位收到财政拨款的基本支出较去年减少612,011.21元，其中：2023年单位减少在职人员4人（调出3人、离职2人、退休1人、调入2人)，人员支出减少，减少在职人员基本工资、津补贴和单位社会保险缴费收入591,625.24元；为保障退休人员切身利益，记实退休人员职业年金3人，增加职业年金缴费收入187,183.74元；为落实遗属补助，死亡抚恤发放标准，增加遗属补助收入1,674.00元，减少死亡抚恤金补助收入203,130.80元；为进一步践行厉行节约，反对铺张浪费，减少日常公用经费收入6,112.91元。三是其他收入较去年减少199,781.20元。 2023年收主管局到税务手续费补助218.8元，同时减少二级单位其他收入200,000.00元。

二、支出决算情况说明

腾冲市交通运输局（汇总）2023年度支出合计259,269,885.89元。其中：基本支出8,640,626.18元，占总支出的3.33%；项目支出250,629,259.71元，占总支出的96.67%；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。与上年相比，支出合计增加29,476,914.62元，增长12.83%。其中：基本支出减少612,011.21元，下降6.61%；项目支出增加30,088,925.83元，增长13.64%；上缴上级支出增加0.00元，较上年无增减变动；经营支出增加0.00元，较上年无增减变动；对附属单位补助支出增加0.00元，较上年无增减变动。主要原因是：一是基本支出减少612,011.21元，因工作需要2023年单位人事变动较大，在职人员减少4人（调出3人、离职2人、退休1人、调入2人)，导致人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费支出减少591,625.24元；为保障退休人员切身利益，记实退休人员职业年金3人，增加职业年金缴费收入187,183.74元；为落实遗属补助，死亡抚恤发放标准，增加遗属补助收入1,674.00元，减少死亡抚恤金补助收入203,130.80元；为进一步践行厉行节约，反对铺张浪费，减少日常公用经费收入6,112.91元。二是为有序推动交通行业平稳发展，保持交通项目持续投资，当年在航空航线培育，农村客运补贴及城市交通发展、公路项目建设方面投入增加，导致单位项目支出增加30,088,925.83元。

（一）基本支出情况

2023年度用于保障腾冲市交通运输局（汇总）机关、下属事业单位的机构正常运转的日常支出8,640,626.18元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出7,995,297.95元，占基本支出的92.53％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费645,328.23元，占基本支出的7.47％。

（二）项目支出情况

2023年度用于保障腾冲市交通运输局（汇总）机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出250,629,259.71元。其中：基本建设类项目支出143,081,985.60元。具体项目开支及开展工作情况：

1.公路建设项目前期规划支出27,621,913.40元，主要用于“十四五”综合交通运输发展规划前期工作和按照国家规定必须完成的公路建设项目开工前的各项行政许可和非行政许可审批工作所发生的费用，如：项目取得立项批复之前发生的可研报告编制费、评估费、勘察费、设计费、林地占用费、森林植被恢复费支出、缴纳被征地农民基本养老保障金、征迁费等支出27,621,913.40元。

2.农村公路建设项目支出157,701,627.48元，主要用于支付目前正在实施的乡镇通三级路建设、固自二公路建设、中央基建项目建设的工程款和拖欠的农民工工资等债务支出 157,701,627.48元，逐步解决项目拖欠款，减少社会不安全、不稳定的因素。

3.农村公路养护支出14,350,873.06元，主要用于对腾冲市农村公路及地方管养国省道路的安全生命防护工程、危桥改造工程和农村公路日常养护支出。

4.交通事业发展项目管理支出709,191.83元，用于开展农村公路质量监督检查管理，开展非法车辆超限超载治理，开展道路客运物流综合治理、开展海事航务管理、路政执法、农村日常养护公益岗等所发生的办公费、交通费、差旅费、劳务费、维修（护）费等费支出。

5.农村客运补贴和城市交通发展项目支出40,684,984.00元，主要用于兑付2021年度和2022年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金补助资金38,353,800.00元，用于用于对老年人乘坐公交车减免费用补助200,000.00元，用于对公交车线路开通建设和客运运输企业费用补助支出2,131,184.00元。

6.航空航线培育项目支出9,560,669.94元，主要用于航空旅游市场培育支出，稳定运行现有航班航线、巩固开拓市场，加大国际及地区、省外直航、省内环飞及短途运输航线拓展力度，丰富腾冲航线网络，改善市场发展结构，通过市场培育，凝聚市场活力，促

进腾冲经济社会快速发展，加快建设世界文化旅游名城。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

腾冲市交通运输局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款支出100,620,441.89元，占本年支出合计的38.81%。与上年相比减少102,008,613.17元，下降50.34%，主要原因是：一是一般公共预算财政拨款基本支出较上年减少612,011.21元，因工作需要2023年单位人事变动较大，在职人员减少4人（调出3人、离职2人、退休1人、调入2人)，导致人员基本工资、津贴补贴、社会保险缴费支出减少591,625.24元；为保障退休人员切身利益，记实退休人员职业年金3人，增加职业年金缴费收入187,183.74元；为落实遗属补助，死亡抚恤发放标准，增加遗属补助收入1,674.00元，减少死亡抚恤金补助收入203,130.80元；为进一步践行厉行节约，反对铺张浪费，减少日常公用经费收入6,112.91元。二是一般公共预算财政拨款项目支出较去年减少101,396,601.96元，根据公路项目建设进度，上级补助公路建设专项资金减少112,154,398.30 元；根据公路项目前期规划进度项目前期支出减少6,602,958.12元；减少养护资金支出12,280,199.48元；根据行业管理业务工作需要，行业管理专项经费支出减少64,823.32元；同时根据年度农村客运补贴及城市交通发展奖励发放通知，相应补贴支出增加20,248,484.00元；为加强航空旅游市场培育，增加航空航线补贴支出9,392,469.94元。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业（类）支出1,364,536.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的1.36%。其中行政事业单位养老支出中用于支付单位应承担的职工基本养老保险费928,515.20元，用于支付记实退休职工职业年金187,183.74元；就业补助支出中用于支付公益岗人员补助10,500.00元；抚恤支出中用于支付遗属人员生活补助29,940.00元，用于补发2022年退休职工死亡抚血金调增部分8,398.00元；社会福利用于补助腾冲公交集团对老年人乘坐公交车优惠的费用补贴200,000.00元、

9.卫生健康（类）支出663,785.01元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.66%。主要用于支付单位应承担的职工基本医疗保险、大病医疗保险和公务员医疗补助社会保障缴费支出。

10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出98,592,119.94元，占一般公共预算财政拨款总支出的97.98%。其中：用于保障局机关和二级单位机构正常运转所需的人员工资和办公经费支出6,822,804.23元，公路建设支出中用于公路建设项目前期的设计费、勘察费等支出718,685.60元、用于中央基建投资建设工程支出19,300,000.00元；公路养护支出中用于农村公路养护、安防工程建设工程支出14,026,284.34元；公路运输管理中用于非法车辆超限超载治理和路政专项业务支出238,213.80元；其他公路水路运输支出中用于农村公路建设质量监督检查、海事管理等交通运输行业的专项管理支出395,860.03元；民用航空运输支出中用于支付航空航线补贴 9,560,669.94元；车辆购置税支出中用于支付乡镇通三级路建设项目款6,980,000.00元；其他交通运输支出中用于兑付2021年度和2022年度农村客运补贴资金及城市交通发展奖励金补助资金38,353,800.00元，用于对公交车线路开通建设和客运运输企业费用补助支出2,131,184.00元，用于航空航线培育管理支出64,618.00元。

14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2023年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,750.00元，决算为144,984.85元，完成年初预算的85.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为156,750.00元，决算为136,661.85元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的94.26%，完成年初预算的87.18%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为8,323.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的5.74%，完成年初预算的64.02%，具体是国内接待费支出决算8,323.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），国（境）外接待费支出决算0.00元。其中：

（一）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

腾冲市交通运输局（汇总）2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为169,750.00元，支出决算为144,984.85元，完成年初预算的85.41%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车购置费支出决算为0.00元，年初未安排预算；公务用车运行维护费支出年初预算为156,750.00元，决算为136,661.85元，完成年初预算的87.18%；公务接待费支出年初预算为13,000.00元，决算为8,323.00元，完成年初预算的64.02%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：我单位在能有序保障交通运输部门股室正常开展工作业务的情况下，进一步树立“厉行节约、反对浪费”风气，要求全年“三公”经费支出有所压减。具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动。原因是：2023年本部门无因公出国（境）计划，年初未安排预算支出，故本年也无相关业务费用发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出预算为156,750.00元，支出决算数136,661.85元，完成预算的87.18%。其中：公务用车购置费支出预算为0.00元，支出决算为0.00元，与年初预算无增减变动，本年未购置公务用车；公务用车运行维护费支出年初预算数为156,750.00元，支出决算数为136,661.85元，完成预算的87.18%。支出决算数小于预算数的主要原因是：单位继续加强公务用车管理，根据用车实际和车辆现状，要求公务用车运行维护费有所节约。

3.2023年公务接待经费支出预算为13,000.00元，支出决算为8,323.00元，完成预算的64.02%。支出决算数小于预算数的主要原因是：随着疫情管控的放开，上级部门莅临本部门对交通行业管理的检查、督查、调研、指导工作量增加，接待任务在预算期望内，同时为贯彻落实过紧日子要求，建立健全厉行节约反对浪费，严格接待开支范围和标准，严格支出报销审核，不得报销任何超范围、超标准以及与相关公务活动无关的费用。

2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加9,703.72元，增长7.17%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车购置费支出决算增加0.00元，较上年无增减变动；公务用车运行维护费支出决算增加5,316.72元，增长4.05%；公务接待费支出决算增加4,387.00元，增长111.46%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：我单位根据公务用车实际和车辆现状，对公务用车出行严格管理，车辆行运维费支出在合理有效控制范围内，同时随着疫情管控的放开，上级部门对本单位进行的公务活动逐步增加，公务接待任务增加，公务接待费支出较上年增长较快，从而导致“三公”经费支出较去年有所增加。具体分析如下：

1.2023年因公出国（境）费支出支出决算为0.00元，较上年支出无增减变动。原因是：2023年本部门无因公出国（境）相关业务发生。

2.2023年公务用车购置及运行费支出决算136,661.85元，较上年支出增加5,316.72元，增长4.05%。其中:公务用购置费决算支出增加0.00元，较上年支出无增减变动，原因是本年未购置公务用车，无相关费用发生；公务用车运行维护费支出决算为136,661.85元，较上年增加5,316.72元，增长4.05%。公务用车运行经费支出增加的原因是：因年度公务用车使用频率较高导致车辆行运维费支出较上年有所增加，但费用支出在合理有效控制范围内。本部门将根据单位公务用车实际和车辆现状，对公务用车出行严格管理。

3.2023年公务接待支出决算8,323.00元较上年增加4,387.00元，增长111.46%，公务接待支出增加的主要原因是：随着疫情管控的放开，上级部门对本单位进行的公务活动增加，公务接待任务增加，导致公务接待费支出较上年增长较快。

（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况

1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为5辆。主要用于对全市公路项目的前期规划、建设、管养进行的调研、安全督查、检查等工作，对全市交通公路项目前期规划相关报件的上报、审批等协调业务及向上汇报工作和海事执法所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、年检费、保险费等费用的支出。

3.安排国内公务接待14批次（其中：外事接待0批次），接待人次117人（其中：外事接待人次0人）。主要用于上级部门对本单位相关工作进行调研、指导、检查、督查、考核等公务活动，用于因招商引资、洽谈项目等工作需要发生的相关接待费用支出。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

腾冲市交通运输局（汇总）2023年机关运行经费支出491,215.38元，比上年减少1,080.11元，下降0.22%，其中：腾冲市交通运输局（汇总）本年仅有行政单位机关运行经费支出，无参照公务员法管理事业单位机关运行经费。机关运行经费减少的主要原因是：根据工作安排，本年工会经费支出和在职人员交通补贴支出减少导致。根据工作业务开展实际当年差旅费、邮电费、办公费、接待费、车辆运维费等维持机构运转发生的费用有所增加。部门机关运行经费主要用于腾冲市交通运输局（本级）部门机构运转所需的办公费、水电费、邮电费，差旅费、公务用车运行维护费、离退休公用经费，办公设备购置等支出，其中：办公费32,203.69元；水费1,000.00元；电费7,198.95元；邮电费37,849.87元；差旅费560.00元；公务接待费5,081.00元；工会经费86,946.00元；公务用车运行维护费79,780.87元；其他交通费用234,195.00元；其他商品和服务支出6,400.00元。

二、国有资产占用情况

截至2023年末，腾冲市交通运输局（汇总）资产总额5,857,635,503.91元，其中，流动资产2,591,188,280.37元，固定资产1,133,172.34元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程1,041,013,930.66元，无形资产24,200.54元（净值），其他资产2,224,275,920.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少184,921,487.45 元，其中固定资产减少113,328.41元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00元；处置车辆1辆，账面原值77,000.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。

（国有资产占有使用情况表详见附表）

三、政府采购支出情况

2023年度，本部门政府采购支出总额260,281.55元，其中：政府采购货物支出126,635.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出133,646.55元。授予中小企业合同金额208,487.68元，其中：授予小微企业合同金额102,132.68元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表。

五、其他重要事项情况说明

我部门无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。

（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分  名词解释

部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

  事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53052200734801111